临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县卫生健康局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中医药管理局、永德县防治艾滋病局牌子。永德县老龄工作委员会的日常工作由永德县卫生健康局承担。永德县卫生健康局贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。永德县卫生健康局是一个独立核算机构，设9个内设机构（不定级别），包括办公室、规划财务与项目信息建设股、法规和综合监督股（行政审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（防治艾滋病股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展与中医药发展股。永德县卫生健康局的主要职能职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进永德县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责永德县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。永德县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

18.有关职责分工。

(1)与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。

(2)与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区域养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展食品安全风险监测、评估工作。会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4)与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、措施衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是“十四五”开局之年，全县卫生健康系统工作在县委、县政府的高度重视和领导下，由上级业务主管部门的指导和相关部门的大力支持配合下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会、县委十三届七次全会精神，扎实开展党史学习教育，遵循新时代卫生与健康工作方针，以高质量跨越发展为主题，加快推进健康永德建设，着力在补短板、堵漏洞、强弱项上下功夫，不断提高全县卫生健康工作的整体质量和服务水平，切实提升群众健康获得感，全面完成了全年目标任务，以实际行动和优异成绩庆祝建党100周年。2021年度重点工作任务及完成情况如下：

1.全面从严治党有效落实。扎实开展党史学习教育，有效开展庆祝建党100周年活动和“我为群众办实事”实践活动。全面加强党的建设，坚持民主集中制，扛实意识形态责任。落实党风廉政建设主体责任，强化党组（党支部）管党治党责任担当，从严执行中央八项规定和实施办法，配合组织开展二级医院巡查，扎实开展“清廉机关”“清廉医院”建设，着力打造“阳光卫健”。强化行业作风建设，进一步规范医疗服务行为，促进合理检查、合理诊疗，切实纠正行业不正之风，群众的获得感和满意度不断提升。全系统获得市级禁毒防艾表彰先进单位4个、先进个人8人。

2.常态化疫情防控彰显政治担当。大力弘扬伟大抗疫精神，激发敢于斗争、敢于胜利的高昂斗志，凝聚披荆斩棘、勇毅前行的磅礴力量，保持政治定力毫不松懈抓好常态化疫情防控。始终坚持“一堵二查三防”，全力做好应急处置保障，主动服从大局、服务全局，有序推进新冠疫苗接种。把援鄂援边援缅抗击疫情作为重大的政治任务，先后选派258名医务人员到湖北、镇康、耿马孟定、沧源和缅甸果敢援助疫情防控。累计投入疫情防控经费4207.92万元；全县3岁以上人群疫苗覆盖率达99.24%。

3.创建国家卫生县城通过省级评估。认真贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，把推进爱国卫生“7个专项行动”作为创建国家卫生城镇的重要抓手，充分发挥推进爱国卫生“7个专项行动”牵头部门工作职责，统筹推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动，辖区内“八类”重点公共场所监督检查率、卫生质量抽检覆盖率均达100%，创建无烟单位304个，做到爱国卫生“七个专项行动”人人参与。以改善人居环境、提高生存质量和健康水平为重点，按照《国家卫生乡镇（县城）标准》的要求，审时度势、下足决心、合力攻坚、人人参与，举全县之力携手共创国家卫生县城并通过省级评估。2021年，申报创建省级卫生乡镇5个、省级卫生村43个，我县省级卫生乡镇和卫生村创建率均达100%。

4.紧密型县域医共体建设迈出坚实步伐。大力推进卫生资源与医保、医药等信息资源融合，实现医共体内“一张网”智慧管理、智慧医疗、智慧服务，实现全人群全生命周期健康管理服务。2021年，我县在全国紧密型县域医共体监测评价中被评定为紧密型，被评为A档次；县域内就诊率93.69%，基层就诊率83.26%，慢性病基层医疗机构管理率达86.8%；乡镇卫生院门急诊人次占全县门急诊85.73%；乡镇卫生院住院人次占全县住院人次50.85%；基层医院转往县级医院711人次，县级医院转回各基层医院5721人，基层上转县级及县级下转基层人数逐年增加，“小病在基层、大病进县城、康复回乡镇”就医格局逐步形成。

5.卫生健康项目建设加速推进。县第二人民医院建设项目力争2020年5月底全面建成，完成投资2.32亿元；永德县疾病预防控制中心PCR室、微生物实验室建设项目已建成投入使用，完成投资 335万元；县中医院整体搬迁建设项目加速推进，完成投资 5100万元；县妇计中心、县第三人民医院搬迁新建、县单采血浆站等项目前期工作稳步推进。全县12个乡镇卫生院和118所村卫生室（社区卫生服务中心）建设全部达到脱贫攻坚健康扶贫建设标准，按照“四个不摘”的要求巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，县乡村三级医疗卫生服务体系逐步完善。基本公卫均等服务项目扎实开展，基本公卫成效明显，全市公卫目标考核中位列前茅。医疗基础设施不断改善，治理体系和治理能力不断提升。

6.医防融合和中西医结合力度不断加大。实施以医防融合为重点的医疗服务能力提升工程，加强疾病防控与卫生应急体系建设，全县传染病发病率为（206.4/十万），继续保持低于全省平均水平。启动“第五轮”防治艾滋病人民战争，全县艾滋病发现率达91%，治疗率达91.7%，治疗成功率达95.3%。慢性病防治工作稳步开展，全县各疫苗报告接种率均达95%以上，无脊灰状态得到继续巩固和维持。实施中西医结合推动医药事业发展，永德县创建全国中医药工作先进单通过国家复核评审，建立乡镇卫生院中医馆11个。

7.健康监测和妇计工作水平有新提高。加强支持生育政策引导，落实利益导向政策，促进人口长期均衡发展。实施全民健康提升工程，消除“三病”母婴传播，全县孕产妇死亡率0/十万、婴儿死亡率4.70‰。完善大健康和老龄健康产业政策，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务，加快老龄事业和产业发展。

8.医疗卫生人才引进工作成效明显。大力实施新一轮引进医疗卫生人才援建边疆帮扶永德行动，积极培育和引进高层次卫生健康人才。完善人才培养、使用评价和激励保障机制，加强基层卫生人才、急需紧缺人才和公共卫生人才建设，人才队伍建设不断加强。安置2021届农村订单定向医学生免费培养毕业生10人；与上海交通大学医学院附属瑞金医院签订帮扶永德医疗合作协议，引进各类人才75名，挂牌专家工作站8个、专科联盟4个，全县医疗技术水平得到不断提高。

9.医疗卫生服务能力明显提升。胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心、基层慢性病管理中心建设先后通过省级和国家验收。开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作，3个乡镇卫生院分别通过国家推荐标准和社区医院建设省级复核，全县累计完成5个心脑血管救治站和9个慢病管理中心建设任务，4个乡镇卫生院达到云南省乡镇卫生院设备标准化配置标准，建成基层医疗机构发热哨点诊室8个。完成221名在岗村医养老保险参保工作，参保率达93.64%。

10.其他重点工作进一步抓实。强化行业综合监管，重视加强卫生健康数据统计、政策法规、政务公开、安全生产、机要保密、医学会、干部保健等工作。加强职业卫生和尘肺病攻坚行动，卫生监督协管巡查力度不断加大，扎实推进卫生监督执法、食品安全、综治维稳、人大建议政协提案办理等工作，促进全县卫生健康事业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.永德县卫生健康局（本级）

2.永德县中医医院

3.永德县人民医院

4.永德县疾病预防控制中心

5.永德县妇幼保健计划生育服务中心

6.永德县班卡乡卫生院

7.永德县永康中心卫生院

8.永德县亚练乡卫生院

9.永德县德党镇明朗卫生院

10.永德县大雪山乡卫生院

11.永德县小勐统镇卫生院

12.永德县勐板乡卫生院

13.永德县乌木龙乡中心卫生院

14.永德县大山乡中心卫生院

15.永德县崇岗乡卫生院

16.永德县勐底农场卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年末实有人员编制689人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制675人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员650人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员234人。其中：离休0人，退休234人。

实有车辆编制27辆，实有车辆41辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年度收入合计43085.87万元。其中：财政拨款收入15967.56万元，占总收入的37.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入25798.22万元（含教育收费0万元），占总收入的59.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1320.09万元，占总收入的3.06%。与上年同期相比，2021年度收入合计减少了2957.13万元，同比下降6.43%，本年收入减少的主要原因是收入的账务处理方式改变，本年度年内未使用完的2020年及以前的资金额度被财政作为存量资金收回，年内未使用完的2021年的资金额度被财政收回，冲减本年的收入，故收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年度支出合计45519.87万元。其中：基本支出33510.89万元，占总支出的73.62%；项目支出12008.98万元，占总支出的26.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年度的支出合计增加了5450.32万元，同比增长13.60%，增加的主要原因是2021年财政拨款中基本公共卫生服务补助资金、公立医院改革补助资金、计划生育补助资金等大多以直达资金的形式安排，故年内支出的项目资金较往年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33510.89万元。与上年对比增加1765.31万元，同比增长5.56%，增加的主要原因是本年度我系统人员增加，相关的日常支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17771.87万元，占基本支出的53.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15739.02万元，占基本支出的46.97%。人均人员经费约为10.47万元，人均公用经费约为9.27万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12008.98万元。与上年对比增加3685万元，同比增长44.27%，增加的主要原因是本年度基本公共卫生服务资金及计划生育等资金占比较大的专项业务工作经费大部分为中央直达资金，故资金到位率高且资金安排较及时，故本年内的项目经费支出增加较多。各项工作正常开展且基本完成了目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出16204.52万元，占本年支出合计的35.6%。与上年对比增加3497.58万元，同比增长27.5%，增加的主要原因是财政加大卫生投入，特别是新冠肺炎疫情防控工作方面支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1252.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于归口管理行政事业单位离退休人员及在职在编人员的工资和福利支出。（1）工资福利支出731.67万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费716.33万元、职业年金缴费15.34万元。（2）商品和服务支出0.78万元，用于退休人员公用经费支出。（3）对个人和家庭的补助519.94万元，其中：退休费503.72万元、抚恤金15.95万元、生活补助0.27万元。

2.卫生健康（类）支出13935.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务及计划生育支出等项目支出。（1)工资福利支出6584.48万元，其中：基本工资2084.18万元、津贴补贴1482.75万元、奖金8.54万元、绩效工资2461.52万元、职业年金缴费4.87万元、职工基本医疗保险缴费459.35万元、其他社会保障缴费69.38万元、其他工资福利支出13.89万元。（2)商品和服务支出3763.83万元，其中：办公费202.70万元、印刷费78.41万元、手续费0.18万元、水费2.22万元、电费3.15万元、邮电费8.07万元、物业管理费4.8万元、差旅费47.19万元、维修（护)费28.84万元、租赁费4.01万元、会议费5.06万元、培训费13.25万元、公务接待费4.66万元、专用材料费634.80万元、劳务费969.33万元、委托业务费1469.89万元、工会经费10.56万元、公务用车运行维护费26.19万元、其他交通费用77.92万元、其他商品服务支出172.60万元。（3）对个人和家庭的补助2559.23万元，主要是疫情防控卡点人员伙食费补助及政府购买人员的生活补助等。（4）资本性支出（基本建设）1.4万元，其中房屋建筑物构建1.4万元。（5）资本性支出1026.67万元，其中：房屋建筑物构建500万元、办公设备购置418.85万元、专用设备购置88.32万元、大型修缮2.60万元、信息网络及软件购置更新1.78万元、公务用车购置15万元、其他资本性支出0.12万元。

3.住房保障（类）支出542.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于卫生系统内部职工住房公积金支出。该部分支出均为住房公积金，用于我局内部职工住房公积金支出。

4.粮油物资储备（类）支出474万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。该部分支出均为专用材料费支出，主要用于疫情防控应急物资储备支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.59万元，支出决算为45.85万元，完成预算的68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.19万元，完成预算的75.7%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的38.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制三公经费的开支，尽量缩减公务接待活动及相关开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13.59万元，增长42.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.88万元，增长35.89%；公务接待费支出决算增加2.71万元，增长139.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年进行常态化疫情防控，同时本年全力创建国家卫生县城，相关的公务出差活动增加，接待督查疫情防控及创建国家卫生县城考核组等接待活动较多，因此本年的公务用车运行维护费及公务接待费大幅增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.19万元，占89.84%；公务接待费支出4.66万元，占10.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年，我部门无因公出国（境）活动，故无此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.19万元。其中：

公务用车购置支出15万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：突发公共卫生事件应急处理工作所需，永德县疾病预防和控制中心购置应急保障用车。

公务用车运行维护支出26.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于卫生健康系统内保障车急救活动、卫生监督车督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.66万元。其中：

国内接待费支出4.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次786人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展创建国家卫生县城、基本公共卫生服务及疫情防控督导等各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门本年无国（境）外接待活动，故无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县卫生健康局（汇总）2021年机关运行经费支出38.8万元，与上年对比增加2.74万元，同比增长7.60%，增加的主要原因是：2021年办公费支出增加。机关运行经费支出主要用于办公费11.59万元、手续费0.18万元、水费0.03万元、电费0.16万元、邮电费0.61万元、差旅费2.94万元、维修（护）费0.01万元、会议费0.17万元、公务接待费0.37万元、委托业务费0.03万元，工会经费1.18万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费20.27万元，其他商品服务支出0.89万元，办公设备购置0.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县卫生健康局（汇总）资产总额84383.36万元，其中，流动资产23717.82万元，固定资产37431.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22060.71万元，无形资产665.37万元，其他资产507.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11967.78万元，同比下降12.42%，其中流动资产减少20169.61万元，同比下降45.96%；固定资产增加1392.7万元，同比增长3.86%；在建工程增加6229.52万元，同比增长39.35%；无形资产资金增加125.88万元，同比增长23.33%；其他资产增加453.73万元，同比增长839.93%，其他资产增加的主要原因是2021年度新增政府储备物资（防疫物资及设备等）。处置房屋建筑物501平方米，账面原值16.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1175项，账面原值1121.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，账面原值12.2万元，实现资产使用收入3.14万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额113.72万元，其中：政府采购货物支出44.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出69.49万元。授予中小企业合同金额69.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。