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临沧市永德县勐汞中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐汞中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐汞中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；

5.做好党委政府、教育体育局交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校主要任务是：做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作，扎实推进学校标准化建设，解决学校“全面改薄”工程规划建设任务。深化课程与教学改革，以教育科研为引领，全面提高教育教学质量。抓好义务教育基本均衡发展向优质均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐汞中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：永德县勐汞中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐汞中学部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐汞中学部门2021年度收入合计869.62万元。其中：财政拨款收入869.56万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年财政拨款收入960.49万元对比减少90.93万元，下降9.47%，主要原因是上年财政用存量资金化解预拨款计入收入，本年财政用存量资金化解预拨款未计入收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐汞中学部门2021年度支出合计1,007.19万元。其中：基本支出834.45万元，占总支出的82.85%；项目支出172.74万元，占总支出的17.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计893.38万元对比增加113.81万元，增长12.74%，主要原因是财政安排存量资金，将上年预付款进行列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐汞中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出834.45万元。与上年809.73万元对比增加24.72万元，增长3.05%。主要原因是财政安排存量资金，将上年预付款进行列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出832.28万元（其中工资福利支出805.51万元，对个人和家庭的补助26.77万元），占基本支出的99.74%。办公费、工会经费、其他商品和服务支出2.17万元，占基本支出的0.26%。

永德县勐汞中学基本支出情况表

金额单位：万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐汞中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.74万元。与上年支出73.47万元对比增加99.27万元，增长135.12%，主要原因是本年度支出家庭经济困难学生生活补助及支出生营养改善计划资金增加了项目支出。包括商品和服务支34.87万元，占项目支出的20.19%。对个人和家庭补助支出134.5万元，占项目支出的77.86%。资本性支出3.37万元，占项目支出的1.95%

永德县勐汞中学项目支出情况表

金额单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐汞中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,007.13万元，占本年支出合计的99.99%。与上年支出883.21万元对比增加123.92万元，增长14.06%，主要原因是财政安排存量资金，将上年预付款进行列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出803.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%。（1）工资福利支出628.06万元，其中基本工资243.67万元、津贴补贴154.2万元、绩效工资222.27万元、其他社会保障缴费7.92万元;（2）商品和服务支出36.48万元，其中办公费9.55万元、水费1.4万元、电费3.27万元、邮电费5.48万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费10.34万元、工会经费1.51万元、培训费4.86万元、其他商品和服务支出0.07万元；（3）对个人和家庭补助支出135.82万元，其中，生活补助8万元、助学金127.82万元、奖励金0万元；（4）资本性支出3.37万元，其中办公设备购置3.37万元、设备购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2.社会保障和就业（类）支出100.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于在职人员养老保险单位缴费74.40万元，职业年金缴费0万元，退休费支出25.95万元。

3.卫生健康（类）支出47.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出55.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐汞中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减；公务用车购置及运行费支出决算数无增减；公务接待费支出决算数无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐汞中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐汞中学部门资产总额624.16万元，其中，流动资产194.56万元，固定资产429.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.45万元，其中固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.26万元，其中：政府采购货物支出24.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300536101801111