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临沧市永德县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为全县人民提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制服务。

2、进行突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、传染病疫情及健康相关因素信息管理。

4、疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5、健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

6、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

7、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务。

8、对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

9、完成县卫生健康局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强法定传染病疫情信息报告与管理

（1）疫情报告管理工作

加强各医疗机构疫情报告管理工作，认真组织医务人员学习和贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则,指定专、兼职疫情报告管理人员。截至2021年12月31日共报告传染病873例，乙类473例，丙类400例，发病率为227.2177/十万；死亡人数6人，死亡率为1.5616/十万，病死率为0.6873％；乙类传染病发病前五位的病种：肺结核（204例）、病毒性肝炎（116例）、淋病（63例）、梅毒（60例）、艾滋病（17例）。

（2）突发公共卫生事件报告与管理

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及上级关于重大传染病及突发公共卫生事件工作的各项指示及工作部署，截至2021年12月无突发公共卫生事件报告。

2、认真开展落实疾病监测与防治工作

（1）扎实开展艾滋病防治工作。2021年艾滋病工作严格按照年初艾滋病防治工作目标，深化巩固三个“90%”成果，扎实开展各项业务。宣传教育及培训工作。充分开展6.26禁毒防艾日及12.1世界艾滋病宣传日活动，紧紧围绕“生命至上，终结艾滋，健康平等”为主题，大力宣传艾滋病、性病、丙肝知识。PITC监测检测工作。为促进各项指标顺利完成，我县加大检测力度。感染者综合管理工作：发现率及告知随访工作完成情况；CD4细胞检测工作；抗病毒治疗；配偶检测工作；

（2）结核病检查工作；关怀救助工作。建立HIV感染者和病人生活现状和救助情况个人档案；符合救助条件的感染者634人，已经办理低保救助的有549人，其中成人521人，儿童28人，救助率为86.6%。其中建档立卡户71人，低保救助61人，救助率85.9%。高危行为干预工作：暗娼人群；吸毒人群。性病及丙肝防治工作。共报告性病131例，报告率100%。快检点工作：2021年我县新增监管场所3个快检点，已完成备案工作，目前全县合计共有快检点28个。

（3）加强免疫规划与管理：

开展宣传工作：分别于2021年4月25日、7月28日组织开展第35个“全国儿童预防接种日”、第十一个“世界肝炎日”宣传活动，共悬挂横幅26条、共发放宣传材料3360份、作宣传海报23份，受宣传数达3000余人；常规疫苗接种工作；疾病监测工作：加强AFP病例及新生儿破伤风的监测管理；加速麻疹、风疹控制工作，严防麻疹、风疹疫情暴发；病毒性肝炎监测与控制工作。

（4）组织培训开展情况。2020年开展培训会2次：其中2021年3月28日召开了全县免疫规划知识培训暨新冠疫苗接种知识培训会；2021年7月14日召开永德县预防接种单位设置与规范化建设启动会议。

（5）加强对AEFI监测工作。2021年共报告AEFI 49例，一般反应31例，异常反应18例，对所有AEFI病例进行个案报告卡调查，及时进行网络上报录入,同时对所有异常反应进行个案调查，撰写调查报告，由临沧市异常反应专家组完成鉴定1人，并进行异常反应赔付申报。

（6）督导工作。以基本公共卫生督导考核为依托，对乡镇免疫规划工作进行了四轮次督导，共覆盖12个卫生院，进行接种率调查1920人。

（7）二类疫苗普种工作。2021年1-12月，永德县疾控中心共计采购二类疫苗26870支，累计采购金额达490.517万元，包括：13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗等17种疫苗。

（8）入托入学接种证查验工作。2021年全县共查验有119所小学4748名新入学儿童，查验覆盖率100%，有证人数4719人，无证人数29人，实际补证29人；有130所幼儿园9255名新入托儿童，有证人数9233人、无证人数22人已经补证。

3、重点传染病防控

（1）疟疾防治工作：传染源监测：发热病人血检计划任务650人，已完成650人，完成率100%，均为疟原虫阴性；RDT检测60份，均为阴性；血片复检任务65份，完成65份，完成率100%；送市复检任务26份，完成26份，完成率100%。大型工地疟疾风险评估调查：任务1次，完成1次，完成率100%。永德县国道G219线临沧龙镇桥至永德小勐统班老段监测1次，监测4天；媒介监测：中华按蚊存在；根据历史上疟疾流行病学特征，班老村属于疟疾高度流行区，经综合分析，把国道G219线临沧龙镇桥至永德二工区搅拌合站工地疟疾再传播风险划分为低再传播风险大型工地。疟疾主动病例侦查：开完成主动病例侦查4次，共计筛查发热病人120余人，涂制血片或RDT，结果均为阴性。宣教工作：以“4.26”疟疾宣传日，共发放宣传册112份，印有疟疾、登革热字样的环保袋200个，共计宣传100余人，受益500人。

（2）鼠疫监测及防控工作：2021年省市下达任务数：动物鼠疫细菌学检验340份，体外寄生虫鼠疫细菌检验140份，鼠疫血清学检验140份；鼠类病原微生物专项调查：

（3）麻风工作：开展麻风病健康教育宣传。2021年1月31日是第68届“世界防治麻风病日”和第34届“中国麻风节”，中心围绕“全面消除麻风危害，共同走向文明进步”活动主题，通过现场咨询、悬挂主题横幅、发放宣传单等形式开展宣教活动，全县共计悬挂宣传横幅13条，宣传资料1600余份，现场咨询300余人。治愈存活者复查和家属体检。对13名现症病人及治愈存活者进行复查，无麻风反应和复发;对其患者家属31人进行体检，均排除麻风病。可疑症状监测线索上报。共上报可疑线索79条，经复核均为其他各类皮肤病，排除麻风病。开展麻风病业务人员培训。对10个乡镇卫生院防保医生、县医院皮肤科医生、部分村医进行了麻风病防治知识及可疑症状监测方案培训，共培训263人。进行工作督导。对10个乡镇卫生院分别进行麻风病防治工作督导，及时发现问题，指导业务。

（4）碘缺乏病：省市任务：儿童尿碘、碘盐200份，孕妇尿碘、碘盐100份。碘缺乏病健康素养促进行动项目：全县10个乡镇辖区内基线调查情况：共调查五年级小学生300名，知晓率为87.22%；家庭主妇150名，知晓率为85.11%；孕/乳妇150名，知晓率为85.77%，总体知晓率为86.33%。健康教育活动统计：在全县范围内开展了微信/短信条数100条，发放健康教育资料，宣传画50张，宣传单900张，手册150册，丛书100册，宣传栏30期，粘贴悬挂标语10条，宣传咨询活动10次，家庭主妇培训35400人次，小学校健康教育70所19500人。效果评价知晓率：共调查五年级小学生300名，知晓率为98.44%；家庭主妇150名，知晓率为97.56%；孕/乳妇150名，知晓率为98.22%，总体知晓率为98.17%。宣传活动：组织开展“5月15防治碘缺乏病日”活动，此次活动悬挂布标共1幅，宣传册215份、宣传T恤40件、玻璃水杯40个、宣传布袋100个，咨询人数130余人。受益人数达1000多人。

（5）登革热：媒介监测：7-9月组织1次10个乡镇政府所在区域伊蚊密度。风险评估：完成1期风险评估。

（6）手足口病：任务数60份，共采样送市疾控检验61份，完成率101.67%。

（7）霍乱监测：每年5-10月份每月进行霍乱采样、检测。2021年各类样品监测任务230份，完成230份，完成率为100%，均为阴性。每月按时完成检测工作后，填写霍乱监测月报表，于次月5日前传至市疾控中心传防科，共计报告6次。

4、加强卫生检验检测工作

（1）新冠肺炎采样工作：2021年1月-3月因核酸实验室未建成共完成新型冠状病毒核酸采样送检市疾控301份，结果均阴性；4月-12月共完成新型冠状病毒核酸采样检测925份，结果均为阴性：其中公共场所环境新型冠状病毒核酸采样检测279份，从业人员新型冠状病毒核酸采样送检测646人份。

（2）全县卫生从业人员体检办证完成情况：2021年共接待受

其它医疗单位体检到我单位办理健康证7296人。

（3）全县检验生活饮用水工作完成情况：对县城和各乡镇开展农村饮用水和学校水质开展安全监测，年内共完成水样检测216份，其中委托检测生活饮用水118份，不合格18份；农村生活饮用水任务检测80份，不合格24份；城市供水检测12份，均合格；学校饮用水检测6份，均合格。

（4）公共场所消毒效果检测。共完成我县公共场所抽检567个，抽检率达61.03%。其中“八类”重点场所质量抽检448个，不合格68个均已整改到位，抽检率达100%；其他公共场所质量抽检119个，不合格7个已复检均合格，抽检率达26.04%。

（5）艾滋病检测评审工作。共完成HIV检测 947人份，确认HIV感染者4人，其中：自愿检测136人份确认4人、羁押人员检测458人份、娱乐场所检测155人份、征兵检测198人份；完成CD4 检测共计713人份；完成全县43个艾滋病快检点督导反馈，初评新成立3家监管场所和1家民营医院快检点并督导反馈；完成艾滋病实验室人员培训并发放检测证书 25人份；发放全县HIV检测试剂276000人份；参加国家及省级组织的实验室质量控制考核，考核结果均合格。

（6）疫情应急处置工作。共参加食物中毒采样3起；手足口病采样 61人/份；麻疹抗体IgM检测27人份；风疹抗体IgM检测27人份；乙肝核心抗体检测15人份。

（7）双抽检和两碘检测。全年完成双随机抽检119份，不合格28份。完成碘盐检测300份，尿碘检测300份。

5、加强国家基本公共卫生服务项目管理

（1）基本公共卫生服务项目工作：健康教育。截至2021年12月31日，发放印刷资料12种，122252份；播放音像资料6种，累计播放次数2065次，累计播放时长4875小时；宣传栏个数142个（乡级24个、村级118个），更新次数852次；开展公众健康咨询活动108次，参加人次数7601人次；乡级举办健康知识讲座144次，参加讲座人4820人次；村卫生室举办健康知识讲座708次，参加讲座人次数13937人次；个体化健康教育人次数69506人次。

（2）65岁以上老年人健康管理。截至2021年12月31日，65岁及以上老年人建档人数33623人，完成自理能力评估人数27528人，完成老年人实验室检查23336人，健康管理任务数22450人，健康管理人数23336人，健康管理率为62.37％。

（3）慢性病管理

截至2021年12月31日，高血压患者管理任务数21451人，现管理高血压患者人数22486人，任务完成率为104.82％。规范管理人数19374人，规范管理率为86.16％。

截至2021年12月31日，糖尿病患者管理任务数4221人，现管理糖尿病患者人数4306人，体检人数3917人，任务完成率为102.01％；规范管理人数3679人，规范管理率为85.44％。

（4）肺结核患者管理

初诊情况：县医院传染科共登记可疑初诊病人1629人，实验室查痰2011人。收治管理情况：2021年收治管理肺结核228人，在管159人（2020年收治在管0人，2021年收治在管127人）。异常结案管理情况。涂阳患者家属筛查情况：涂阳病人家属筛查726人，筛查率100%。大疫情报卡患者追踪到位情况。耐药患者情况。固体培养完成情况：双筛工作：

（5）重性精神病管理：重性精神疾病患者管理，乡镇卫生院主要任务是加强日常摸排，并协助市第三人民医院对辖区内确诊的2291例重性精神疾病患者进行随访管理；我中心对每个季度市三院下返的管理数据进行网络直报。

（6）死因登记报告管理：截至2021年12月31日，全县共报告死亡病例2442例，粗死亡率为635.61/10万。2021年30至69岁四类慢性病早死概率为15.86%（心脑血管疾病早死概率为11.53%；恶性肿瘤早死概率为3.38%；糖尿病早死概率为0.34%；四类慢性病早死概率为1.23%）。

6、肿瘤登记报告管理情况：2021年上半年对省市下返肿瘤患者信息进行核实补报并完成在册登记患者随访管理工作，肿瘤登记患者数共2760人，2021年发病数117人，发病率32.33/十万；死亡数110人，死亡率30.39/十万。2021年共随访1249人，随访管理率为82.72％。

7、食源性疾病监测情况：截至2021年12月31日共报告食源性疾病病例404例。本年度共报告食源性疾病暴发事件1起。

8、心脑血管疾病登记报告管理情况：截至2021年12月31日共报告心脑血管疾病529例，发病率为137.69/十万。2021年2月1日-2021年2月28日在全县范围内开展2020年度查漏补报和随访工作，2021年共随访730人。

9、儿童青少年近视监测：2021年9月22日至10月13日开展儿童青少年近视眼监测工作，共监测学校数7所，监测学生数2171人，已完成监测指标。

10、职业病防治工作：2021年10月11至19日对16家企业进行职业病危害因素检测，并完成数据网络上报工作。

11、学生营养健康监测：2021年12月6日至12月10日开展现场监测工作，监测学校数共17所，学生数4278人，已完成监测指标。

12、心血管病高危筛查项目：我县于2021年2月份开展项目工作，2021年初筛任务数2500人，截至2021年11月14日，初筛完成数为625人，初筛任务完成率为18.80%；高危检出人数104人，高危检出率22.13%，高危调查完成数0人。

13、疫苗临床研究项目

2021年着眼于疾控长远发展，通过多渠道积极向省、市行业主管部门申请疫苗临床研究项目，经过多方努力，11月被省疾病预防控制中心认定为“疫苗临床研究试验现场”。完成了中心疫苗临床研究现场建设，共获批3个研究项目，包括：“无细胞百白破B型流感嗜血杆菌联合疫苗IV期临床研究项目”“新型冠状病毒灭活疫苗在60岁及以上老年人中加强免疫研究”“13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验”。

（1）中心疫苗临床研究功能分区的建设：在省疾控中心指导下完成了中心临床研究现场功能分区建设工作，研究基地约762㎡，设16个功能分区，分别为项目办公室、接待区、宣教室、知情同意室（2间）、尿检室、体检及问诊室、登记取号室、生物样本采集室、疫苗接种室、医学留观室、急救室、资料和物资保管室、档案室。此外，疫苗储存室设在免规科冷链室，标本处理室设于中心检验科，试验废弃物存放处设在中心统一设置的医疗废弃物存放处。

（2）培训工作：为夯实基础，全面提高研究者业务技术水平，确保疫苗研工作始终贯穿科学、真实、可靠的主线，共举办了三期133人次县级培训班，5期67人次乡级培训班， 通过培训使县、乡研究者全面掌握了药物临床试验质量管理规范（GCP）、研究方案、研究操作流程、招募工作等相关内容，为疫苗临床研究工作顺利开展奠定了坚实基础。

（3）项目工作进展：

无细胞百白破B型流感嗜血杆菌联合疫苗IV期临床研究项目：研究现场在11个乡镇卫生院，2021年7月25日启动，最后一轮接种工作已于2021年12月3日结束。共入组人数是201人，接种576针次，其中第一针次接种201人、第二针次接种192人、第三针次接种183人，完成安全性访视1152人次。

新型冠状病毒灭活疫苗在60岁及以上老年人中加强免疫研究（IV期项目）：启动日期为2021年12月4日，总样本量400人，研究现场在2个乡镇3个卫生院进行（勐底卫生院、永康卫生院、小勐统卫生院）。目前共完成接种400人，免前采血400人，免后14日采血396人，免后28日采血382人。共报告严重不良事件（SAE）7人，免后14日共报方案违背4人，28日共报方案违背16人，共完成电话随访400人次，面对面随访778人次。

13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验项目：已完成研究前期培训工作，研究者资质收集工作，医疗机构执业许可证、接种单位资质证、研究者接种资质的申办工作，研究现场评估工作；对全县苗研方案进行调整充实（需要卫健局发文）、成立了苗研工作领导小组（医共体发文）、制定了招募方案；完成了德党镇、勐板乡及永康镇招募工作人员的培训及招募工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，是临沧市永德县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人，事业人员42人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计1,159.41万元。其中：财政拨款收入654万元，占总收入的56.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入417.65万元（含教育收费0万元），占总收入的36.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.76万元，占总收入的7.57%。与上年收入1665.22万元对比，减少505.81万元，下降30.37%其中：财政拨款收入减少221.96万元；事业收入减少141.12万元；其他收入减少66.74万元，主要原因分析：财政拨款收入减少；2020年政府性基金预算财政拨款收入76万元，2021年为0元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计1,745.97万元。其中：基本支出992.16万元，占总支出的56.83%；项目支出753.81万元，占总支出的43.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1555.44万元对比，增加190.53万元，增长12.25%。其中：基本支出上年1137.74万元，与本年对比减少145.58万元，下降12.80%；项目支出上年417.70万元，与本年对比增加336.11万元，增长80.47%；主要原因分析：由于突发新型冠状病毒疫情发生，我单位购置了1辆公务用车，用于疫情及突发公共卫生事件应急处理用车；2021年财政调整以前年度预拨经费，加大了项目的收支及项目的实施完成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县疾病预防控制中心事业单位机构正常运转的日常支出992.16万元。与上年支出1137.74万元对比，减少145.58万元，下降12.80%。主要原因分析：因二类疫苗资金回笼的原因，2021年单位二类疫苗成本付款比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.04万元，占基本支出的58.97%。办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等公用经费407.12万元，占基本支出的41.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县疾病预防控制中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.81万元。与上年417.70万元对比，增加336.11万元，增长80.47%。主要原因分析：2021年财政调整以前年度预拨经费，加大了项目的收支及项目的实施完成。具体项目开支及开展工作情况：如：2021年加大了疫情防控经费的投入；2021年创建卫生城市加大资金投入等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,255.38万元，占本年支出合计的71.9%。与上年763.91万元对比，增加491.47万元，增长64.34%。主要原因分析：2021年加大了疫情防控经费的投入；2021年创建卫生城市增加资金投入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出82.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于：事业单位离退休33.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.78万元；

2.卫生健康（类）支出1,133.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出17.04万元，疾病预防控制机构791.58万元，基本公共卫生服务29.25万元，重大公共卫生服务201.74万元，突发公共卫生事件应急处理59.35万元，事业单位医疗33.05万元，其他行政事业单位医疗支出1.48万元；

3.住房保障（类）支出39.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于：住房公积金39.86万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县疾病预防控制中心部门，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为22.3万元，完成预算的223%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为9万元，公务用车购置及运行费支出决算为20.97万元，完成预算的233%；公务接待费支出预算为1万元，公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的133%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是年初公务用车购置费无预算数，决算数有公务用车购置费15万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.7万元，增长193.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13.65万元，增长186.48%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长375%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.公务用车购置及运行费：由于突发新型冠状病毒疫情发生，我单位购置了1辆公务用车，加之原来车辆使用年限较长，修理费用增加；2、公务接待费：2021年突发新型冠状病毒肺炎疫情发生，上级业务部门加大了业务督导及相关检查。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.97万元，占94.02%；公务接待费支出1.33万元，占5.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.97万元。其中：公务用车购置费支出15万元，购置卫生应急车1辆。由于突发新型冠状病毒疫情发生，我单位购置了1辆公务用车，用于疫情及突发公共卫生事件应急处置用车。

公务用车运行维护费支出5.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于常规工作、疫情及突发公共卫生事件应急处置用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门对本单位相关业务的督导及相关检查工作，产生的接待14批次及70人次发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县疾病预防控制中心部门资产总额2116.02万元，其中，流动资产654.57万元，固定资产1167.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程283.61万元，无形资产10.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加226.62万元，其中固定资产增加226.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值600.21万元；处置车辆0辆，账面原值72.59万元；报废报损资产3项（通用设备13台；专用设备3台；家具用具1批），账面原值20.28万元（通用设备7.58万元；专用设备5.24万元；家具用具7.46万元），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100101111