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临沧市永德县第三高级中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县第三高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，坚持立德树人的理念，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2021年重点方面的工作为：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县第三高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市永德县第三高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县第三高级中学部门2021年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员184人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县第三高级中学部门2021年度收入合计1,715.8万元。其中：财政拨款收入1,715.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增多1,715.8万元，原因是2020年永德县第三高级中学教师工资由永德县第一完全中学和永德县第二完全中学核算，2021年开始由我单位独立核算，2021年有普通高中国家助学金和普通高中国家免学费资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县第三高级中学部门2021年度支出合计2,046.84万元。其中：基本支出2,018.47万元，占总支出的98.61%；项目支出28.36万元，占总支出的1.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出从0万元增加2,046.84万元，主要原因是2020年永德县第三高级中学教师工资由永德县第一完全中学和永德县第二完全中学核算，2021年开始由我单位独立核算，2021年拨入普通高中国家助学金和普通高中国家免学费资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县第三高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,018.47万元。与上年对比增加2,018.47万元，主要原因分析2020年永德县第三高级中学教师工资由永德县第一完全中学和永德县第二完全中学核算，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,014.09万元，占基本支出的99.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.39万元，占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县第三高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.36万元。与上年对比增加28.36万元，主要原因：

永财教发（2021）2号普通高中国家助学金中央专项资金6.98万元，永财教发（2021）25号普通高中国家助学金中央专项资金14.35万元，永财教发（2021）25号普通高中国家助学金省级专项资金4.53万元，永财教发（2021）43号普通高中国家助学金市级专项资金0.08万元，永财教发（2021）43号普通高中国家助学金县级专项资金0.74万元，由我单位自己发放。

有永财教发（2021）2号普通高中免学杂费中央专项资金1.68万元日常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县第三高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,046.84万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,046.84万元，主要原因2020年永德县第三高级中学教师工资由永德县第一完全中学和永德县第二完全中学核算，2021年开始由我单位独立核算，2021年拨入普通高中国家助学金和普通高中国家免学费资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,678.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于高中教育1,678.08万元；

2.社会保障和就业（类）支出83.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83.16万元；

3.卫生健康（类）支出133.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗128.91万元、其他行政事业单位医疗支出4.81万元；

4.住房保障（类）支出151.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于住房公积金支出151.87万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县第三高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因我校2021年无“三公”经费支出预算，也无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧市永德县第三高级中学2020年未进行会计核算，且2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。临沧市永德县第三高级中学无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。临沧市永德县第三高级中学无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。临沧市永德县第三高级中学无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。临沧市永德县第三高级中学无国内接待等相关工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。临沧市永德县第三高级中学无国外接待等相关工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县第三高级中学部门2021年机关运行经费支出0万元。永德县第三高级中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县第三高级中学部门资产总额21.56万元，其中，流动资产21.56万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县第三高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300536102801111