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临沧市永德县政务服务管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市永德县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市永德县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县政务服务管理局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县行政审批局、永德县公共资源交易管理局牌子。永德县政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好党建引领政务服务发展创建工作。以党建引领政务服务发展新理念，持续开展党史、党性、党风学习，切实履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”要求，不断加强党风党纪、廉政法规、廉洁自律教育，把学习成效转化为提高工作效率和服务质量的实际行动，着力打造“精心、贴心、舒心、省心、热心”的“五心”级政务服务，实现党建与政务服务思想共通、阵地共建、活动共融、发展共谋、人才共育，感受恒春古郡德化永昭的“政务温度”。

2.持续深化“放管服”改革工作。深化“放管服”改革，以放出活力、放出动力，管出公平、管出质量，服出效率、服出便利为内容，持续推进简政放权，认真贯彻落实国家、省、市取消、下放、调整行政权力事项，整治各类变相审批行为，加强权责清单管理。以行政审批相对集中改革为重点，加强行政审批体制、机制建设。

3.持续推进营商环境优化提升工作。充分发挥政务服务管理部门在优化营商环境工作的统筹协调作用，围绕省级评价指标持续优化营商环境，加大营商环境评价成果运用，开展溯源分析和存在问题整改。聚焦企业全生命周期“全链条”服务企业发展，着力解决企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点问题，狠抓优化营商环境措施落实落地，秉承“应办尽办”原则，拿出“说办就办”的效率，实现“一次办成”的目标，达到“办就办好”的效果，持续推进优化营商环境。

4.持续提升“互联网+政务服务”工作。提升网上服务能力，持续推进县、乡、村三级政务服务平台在线服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度。进一步推广“一部手机办事通”，提升应用效果。加快推进与省级同步基本实现高频政务服务事项“省内通办”“跨省通办”。深入推进政务服务“好差评”，实现政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。以“综合窗口”改革为龙头，进一步提升政务服务规范化、标准化、便利化。持续推进“互联网+监管”系统运用工作，强化数据汇集、风险预警、处置和反馈机制，提升监管智能化水平。

5.持续优化网上与实体大厅融合工作。推动全县各类政务服务事项统一进驻政务服务大厅办理，做到事项进驻到位、授权到位。加快推进政务服务规范化、标准化建设，推行当场办结、一次办结、限时办结等制度，实现集中办理、就近办理、网上办理、异地可办。推动智慧政务建设，线上线下资源整合、设备集成、上下联动。完善政务服务大厅集成服务，大力推行“一件事一次办”，从“企业和群众办成一件事”角度出发，提供套餐式、主题式集成服务，实行一表申请、一套材料、一次提交、限时办结。优化涉企服务，实行涉企行政许可清单管理，推行涉企经营许可事项告知承诺制，推进企业开办经营便利化。

6.持续推动公共资源交易平台整合升级工作。强化协同监管，深入推进公共资源交易电子化平台建设和整合共享，建立规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的交易平台体系。以公共资源交易平台“上云”为契机，建设完善电子服务系统、电子交易系统和电子监管系统，强化智能开标、智能辅助评标、大数据区块链技术的运用，不断推进交易平台提质扩容。推进“互联网+政府采购”工作。完善“综合监督+行业监管”公共资源交易管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。永德县政务服务管理局设6个内设机构（不定级别）:办公室、行政审批制度改革股、电子政务股、公共资源交易管理股、政务服务管理股、信息技术股。下属事业单位3个：永德县政务服务中心、永德县公共资源交易中心、永德县政府采购和出让中心，下属事业单位不独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县政务服务管理局部门2021年度收入合计281.56万元。其中：财政拨款收入281.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年322.37万元对比减少40.81万元，下降12.64%，主要原因：一是2021年度新申请公益性人员2人，临时工人数减少2人，相应的劳务费随之减少；二是财政年终收回未使用的额度，调减本年收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县政务服务管理局部门2021年度支出合计431.95万元。其中：基本支出323.83万元，占总支出的74.97%；项目支出108.12万元，占总支出的25.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年350.12万元对比增加81.83万元，增长23.37%，主要原因：一是财政拨入以前年度办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费等工作经费，支出随之增大；二是2021年度年平均在职职工人数较去年增加，基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出相应比去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.83万元。与上年323.99万元对比减少0.16万元，主要原因：一是2021年度新申请公益性人员2人，临时工人数减少2人，相应的劳务费随之减少，公用经费减少5.44万元；二是2021年度年平均在职职工人数较去年增加，基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出相应比去年5.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.13万元，占基本支出的95.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.7万元，占基本支出的4.54%。年人均人员经费支出14.05万元/人/年，年人均公用经费支出0.67万元/人/年（2021年度在职人员纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.12万元。与上年支出26.14对比增加81.98万元，增长313.62%，主要原因：财政拨入以前年度办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费等项目经费，项目支出随之增大。具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费、信息网络及软件购置更新资金、网络通讯费、水费、电费、一部手机办事通经费、政务系统培训及权责清单梳理、营商环境工作经费、2021年度政府性绩效工资、赴楚雄玉溪考察学习经费、工作运转经费项目开支共104.59万元，主要用于保障本单位日常开支及购买永德县公共资源交易中心开、评标设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出431.95万元，占本年支出合计的100%。与上年342.11万元对比增加89.84万元，增长26.26%，主要原因：财政拨入以前年度办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费等项目经费，项目支出随之增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出361.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。其中：基本支出253.03万元，项目支出108.09万元。具体支出科目：

“2010301行政运行”149.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出137.60万元，办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、等商品和服务支出11.80万元。

“2010302一般行政管理事务”108.09万元，主要用于办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设等专项业务经费支出。

“2010350事业运行”103.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出100.72万元，办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出2.89万元。

2.社会保障和就业（类）支出31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。其中：基本支出31.56万元，项目支出0.00万元。具体支出科目：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.10万元，主要用于在职养老保险缴费支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”3.46万元，主要用于在职职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。其中：基本支出18.29万元，项目支出0.00万元。具体支出科目：

“2011101行政单位医疗”17.72万元，主要用于为职工缴纳医疗保险金；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.57万元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险金。

4.住房保障（类）支出20.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。基本支出25.11万元，项目支出0万元。具体支出科目：

“2210201住房公积金”25.11万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.48万元，完成预算的97.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的97.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待管理，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出持续下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出14.7万元，与上年20.15万元对比减少5.45万元，下降27.05%，主要原因：2021年度新申请公益性人员2人，临时工人数减少2人，相应的劳务费随之减少，公用经费减少5.44万元。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县政务服务管理局部门资产总额322.41万元，其中，流动资产59.89万元，固定资产258.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.75万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.52万元，其中固定资产增加0.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5422.18万元，其中：政府采购货物支出2963.22万元；政府采购工程支出313.15万元；政府采购服务支出2145.81万元。授予中小企业合同金额6588.79万元，占政府采购支出总额的121.52%。因本单位履行县公共资源交易管理局工作职责，经县财政局审批需进场交易的政府采购项目均在公共资源交易管理局交易大厅进场交易，故决算时县财政局将我县2021年度政府采购支出情况整理在我单位决算报表上，导致我单位政府采购支出总额超支出合计数。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300443401111