监督索引号53092300855701000

临沧市永德县勐板乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐板乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐板乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓经济高质量发展。始终把经济发展作为第一要务，积极转变思想观念，牢固树立加快发展意识，团结带领全乡各族群众发展产业，全乡经济社会步入快速发展轨道。2021年末，全乡农村经济总收入预计将突破4.7亿元，实现年均增长8%，农村常住居民人均可支配收入达13550元，实现年均增长9.8%。

2.抓产业提质增效。一是茶叶支柱产业地位不断巩固。以合作社牵头示范引领，茶农保护茶叶品牌的意识不断增强，靠诚信赢得口碑、靠品质赢得市场的自觉性不断增强，茶园管理从重产量向重品质转变，以“忙肺茶”为龙头的勐板茶叶知名度不断提升，茶叶产值突破亿元大关，支柱产业地位不断巩固。二是甘蔗产业得到恢复性发展。妥善处理了永糖集团生产经营陷入困境所带来的后续问题，恢复性发展甘蔗产业，目前甘蔗种植面积达8400亩，农业产量3.6万吨。三是新型经营主体带动成效初显。按照“双社三绑”模式，成立10个村级合作社和1个乡级联合社。通过项目带动、企业引领，建基地、做示范，推动了水果、蔬菜、优质米等产业发展。四是烤烟产业得到巩固发展。为解决产业争地及用工冲突的问题，采取“烤烟+水稻/蔬菜”轮作模式，在全县率先试验夏烟早植并获得成功，完成县级下达的烤烟种植、收购任务，实现年均产值1000万元左右。五是粮食生产保持稳定。全乡主粮实现连年稳产增产，通过优质水稻示范种植带动，永德“小软米”品牌建设成效初显。六是核桃、坚果等产业逐步壮大，效益逐年增加。七是畜牧业健康发展。有效防控传染性动物疫病，畜牧业发展平稳健康。

3.抓人居环境综合整治。以“产业美、城乡美、生态美、庭院美、风气美”“五美”建设为总目标，以建机制、定规约为抓手，以建“三园”、清“五堆”为具体措施，常态化推进农村人居环境整治提升，忙肺自然村成功创建省级美丽村庄。扎实推进农村“厕所革命”，共完成集镇、行政村、自然村公厕改造34座，完成无害化户厕新建和改造2194座。扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，建成洗手台15个，常态化开展公共场所、农贸市场、餐饮服务环境卫生消毒工作。建成垃圾收集池165个，配备保洁员140名，负责做好各自然村的日常保洁。

4.抓常态化疫情防控。深入贯彻落实中央和省、市、县的部署，坚持“一堵二查三防”和“外堵内清”常态化防控原则，压实四级网格联防联控责任，实现了“四无三清零”，以底线思维做足充分准备，落实好“一网两单零报告”机制，做到户户清、凭证清、口口清。设置忙肺坝交通卡点、尖山卡点、水城卡点进行防控，常态化抽调干部职工46人，护林员65人，累计投入2995人次，检查车辆7471辆，检查人数12586人，劝返人员359人次。切实发挥疫情防控网格化管理体系作用，各级网格长履职尽责，抓实疫苗接种工作，累计完成疫苗接种4.6万剂次，巩固全乡疫情防控成果。

5.抓基础设施建设。始终坚持“打基础、破瓶颈、补短板”的理念，忙肺古茶镇项目实现开工建设。一批批交通、水利工程落地实施，全乡基础设施不断完善。10个行政村实现道路通畅率达100%，公路通车里程达684.45公里，硬板路153公里，砂石路78公里。完成小班线“四改三”建设8公里，德勐线“四改三”工程正在有序推进，多个自然村公路项目正在推进实施，基本形成了内连外通、互联互通的交通网络。完成了白岩村文曲自然村、两沟水村永新自然村等一批饮水安全巩固提升工程，全乡农村人畜安全饮水得到全面保障。完成农村电网改造升级工程。10个行政村均实现4G网络、宽带网络全覆盖。建成村民小组活动场所50个。群众出行难、饮水难、用电难、收视难、通讯难的基础设施问题得到有效解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐板乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐板乡人民代表大会

2.勐板乡人民政府

3.勐板乡党委

4.勐板乡纪律检查委员会

5.勐板乡财政所

6.勐板乡党校

7.勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.勐板乡社会保障服务中心

9.勐板乡村镇规划建设服务中心

10.勐板乡农业农村服务中心

11.勐板乡林业草原服务中心

12.勐板乡水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐板乡部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐板乡部门2021年度收入合计1,669.73万元。其中：财政拨款收入1,669.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2195.02万元对比，减少525.29万元，下降23.93%。主要原因是农林水方面项目资金减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐板乡部门2021年度支出合计2,867.32万元。其中：基本支出1,218.69万元，占总支出的42.5%；项目支出1,648.63万元，占总支出的57.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3001.63万元对比，减少134.31万元，下降4.48%。主要原因是农林水方面项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐板乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,218.69万元。与上年1310.41万元对比减少91.72万元，下降7%。主要原因是工资福利支出、办公费、生活补助等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,108.92万元，占基本支出的90.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.77万元，占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐板乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,648.63万元。与上年1691.21对比，减少42.58万元，下降2.52%。主要原因是产业扶贫等项目减少，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出54.99万元，其中：人大会议支出4.81万元、政府办公厅（室）及相关机构事务下行政运行支出2万元、党委办公厅（室）及相关机构事务下一般行政管理事务支出2万元、组织事务下一般行政管理事务支出1.46万元、其他组织事务支出14.72万元、其他一般公共服务支出30万元；卫生健康支出8.7万元，其中：突发公共卫生事件应急处理支出8.7万元；城乡社区支出40万元，其中：其他城乡社区公共设施支出40万元；农林水支出979.62万元，其中：对高校毕业生到基层任职补助0.06万元、其他农业农村支出20万元、农村基础设施建设713.75万元、 生产发展支出20万、其他扶贫支出109.81万元、对村民委员会和村党支部的补助支出30万元、对村集体经济组织的补助支出50万元、其他农林水支出36万元；住房保障支出483.19万元，其中：农村危房改造支出483.19万元；国有资本经营预算支出0.05万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.05万元；灾害防治及应急管理支出37.08万元，其中：其他应急管理支出28万元、 自然灾害救灾补助9.08万元；其他支出45万元，其中： 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,781.28万元，占本年支出合计的97%。与上年2888.43万元对比，减少107.15万元，下降3.71%。主要原因临时救助、农村生态环境保护、其他农业农村支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出555.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。其中：基本支出500.28万元，包括工资福利支出387.61万元、商品和服务支出64.83万元、对个人和家庭的补助47.84万元；项目支出54.99万元，包括商品和服务支出13.27万元、对个人和家庭的补助11.72万元、资本性支出30万元。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.教育（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中：基本支出3.25万元。主要用于原党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。其中：基本支出15.76万元。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出185.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。其中：基本支出185.39万元，包括工资福利支出109.51万元、商品和服务支出0.8万元、对个人和家庭的补助75.08万元。主要用于社会保障服务中心的日常运行及行政事业单位退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

5.卫生健康（类）支出59.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。其中：基本支出50.46万元，包括工资福利支出45.06万元、对个人和家庭的补助5.4万元；项目支出8.7万元，包括商品和服务支出8.7万元。主要用于发放计生宣传员工资和机关事业单位医疗保险支出；

6.城乡社区（类）支出54.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。其中：基本支出14.81万元，包括工资福利支出14.81万元；项目支出40万元，包括商品和服务支出40万元。主要用于村镇建设服务规划中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出；

7.农林水（类）支出1,334.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.99%。其中:基本支出396.2万元，包括工资福利支出156.39万元、商品和服务支出44.14万元、对个人和家庭的补助195.67万元；项目支出938.63万元，包括商品和服务支出82.34万元、个人和家庭的补助498.1万元、资本性支出358.19万元。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村组干部的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和农村基础设施建设等项目支出；

8.住房保障（类）支出534.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。基本支出51.38，包括工资福利支出51.38万元；项目支出483.19万元，包括对个人和家庭的补助483.19万元。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。基本支出1.15万元，包括对个人和家庭的补助1.15万元；项目支出37.08万元，包括商品和服务支出9.08万元、对个人和家庭的补助28万元。主要用于安监员生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.69万元，支出决算为6.34万元，完成预算的94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元，完成预算的55.16%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的39.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.99万元，下降32.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降33.69%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降29.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占58.20%；公务接待费支出2.65万元，占41.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障勐板乡人民政府日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.65万元。其中：

国内接待费支出2.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。接待各部门和各级单位的各类工作检查和日常会议发生的公务餐费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐板乡部门2021年机关运行经费支出65.63万元，与上年59.51万元对比，增加6.12万元，增长10.29%。主要原因是办公费、邮电费、其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费14.01万元，水费0.4万元，电费1.17万元，邮电费2.11万元，差旅费1.29万元，会议费1.83万元，公务接待费2.65万元，劳务费8.68万元，工会经费1.52万元，公务车运行维护费3.69万元，其他交通费用27.48万元，其他商品和服务支出0.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐板乡部门资产总额2568.22万元，其中，流动资产2006.05万元，固定资产514.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47.66万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1747.59万元，其中流动资产减少2161.5万元，固定资产增加5.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855701111