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临沧市永德县林业和草原局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源培育、法律、法规和方针政策，并监督执法。

（2）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育。

（3）监督负责木材检查站执法工作，监督审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材的规范管理。

（4）负责国有林地、林权管理征用、占用林地的审核报批及绿化造林、护林防火，生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设。指导和监督森林、林木、林地使用权的流转；对森林资源的开发利用实行宏观管理。

（5）承担退耕还林办日常事务工作，负责全县工程项目调查、设计、实施、技术指导、验收工作。

（6）组织指导林业有害生物的监测与调查，实施森林病虫害防治、检疫工作及林木种苗检疫工作，承担国家级中心测报网点的管理。

（7）管理县级棠梨山自然保护区，组织指导陆生野生动植资源的保护和合理开发与利用，使之逐步走向保护与科研相结合，充分发挥自然保护区的特殊综合功能。

（8）负责监督联系涉林企业贯彻落实林业政策及资源消耗情况。

（9）对破坏森林资源忧乱林区和产、生活秩序的林业行政案件进行依法查处。

（10）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）加强森林资源保护，确保生态环境安全

一是认真抓好森林防灭火工作。一年来，共发放各类宣传资料6万余份，建永久性宣传牌20块，悬挂布标20余条，举办火灾扑救指挥员及业务员培训会2期。聘请县委党校教师，对乡（镇）对林业草原服务中心工作人员、护林员、扑火队员开展防灭火业务技能培训10次1978人/次。组建县、乡专业扑火队伍12支145人，应急分队1136支22320人。全县共发生森林火情16起，其中森林火灾1起，全年实现了无重特大森林火灾、无扑火人员伤亡的双无目标。

（2）加强生态修复治理，促进绿色健康发展。聚焦目标任务，完成造林1.75万亩，占任务数1.7万亩的103%。全面推行林长制；完成2020年度退耕还林项目外业调查设计，实施完成2020年度陡坡地生态治理0.4万亩，整改完成2014-2018年退耕还林省级审计反馈问题；组织开展10个乡（镇）历年新一轮退耕还林档案督促检查，完成2016年度、2019年度双增目标省级检查考核工作；2021年度造林补贴、森林抚育和2020年度石漠化综合治理、陡坡地生态治理、草地修复、永德县岩溶地区第四次石漠化调查工作顺利完成；完成调供造林绿化苗木110万株，义务植树85万株。

（3）加强林草产业建设，绿色产业卓有成效。一是加大对已种植的60万亩临沧坚果管护，完成临沧坚果提质增效5万亩，有机认证17.71万亩，绿色认证30万亩，全县临沧坚果挂果面积达40.27万亩，青皮果产量3.67万吨，产值达4.04亿元；完成永德县临沧坚果全产业链规划，签订了由县人民政府、市林科院、中国热科院南亚所三方战略合作协议，合作共建中国最大、世界一流的“临沧坚果种质资源圃”；全力打造大雪山大棕箐、帮控山和崇岗乡大红山三个省级临沧坚果产业基地，启动全县10个标准化示范基地建设。二是加强对全县108万亩核桃的管护，实施核桃提质增效10万亩，2021年全县核桃挂果面积达100万亩，青皮果产量24.57万吨，农业产值2.95亿元。

（4）加强国有林场管理，巩固林场改革成果。实施忙蚌国家澳洲坚果良种基地2021年度林木良种补助项目的抚育管护。建成金厂坝林场110亩云南红豆杉样板林，金厂坝林场大雪山乡大棕箐管护站管护用房建设主体完工。进一步理顺国有林场芒果园承包工作，明晰各方权力与义务，完成了8个芒果园承包工作。

（5）加强棠梨山保护区建设，强化区域资源保护。重新对棠梨山保护区四至范围进行踏界，完成自然保护区及其功能区勘界工作。开展好忙海片区，棠梨山片区自然保护地优化整合。利用不同媒介进行广泛宣传，依托“爱鸟周”“生物多样性国际日”、COP15、湿地保护有利契机，开展好宣传教育工作，向全社会宣传湿地和野生动物保护知识。扎实开展野生植物保护监测、救护和野生动物肇事赔偿，年内完成野生动物肇事赔偿288起，赔偿资金34.25万元。加强珍稀濒危野生动物及栖息地保护，严守生态保护红线，严厉打击破坏野生动植物违法交易、采集、利用行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县林业和草原局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。林业和草原局下设机构22个，其中:7个行政股室，15个事业股室。分别是1.办公室2.规划财务股3.森林资源管理股4.森林草原防火股5.生态修复股6.林业草原改革与产业发展股7.行政审批股8.永德县林业有害生物防治检疫局9.永德县退耕还林办公室10.永德县森林分类经营办公室11.永德县林木种苗管理站12.永德县林业科技教育管理站13.永德县棠梨山县级自然保护区管护局14.永德县林业调查规划设计队15.永德县林权流转服务中心16.永德县国有林场管理站17.永德县草原监督管理站18.临沧市永德县湾甸木材检查站19.永德县永康林场20.永德县户妈林场21.永德县金厂坝林场22.永德县临沧产业发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县林业和草原局2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县林业和草原局2021年度收入合计2,777.15万元。其中：财政拨款收入2,765.35万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.8万元，占总收入的0.42%。与上年对比收入减少9，763.07万元，下降77.85%。下降的主要原因是上级下达新一轮退耕还林、完善退耕还林、陡坡地生态治理等项目补助资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县林业和草原局2021年度支出合计6,765.72万元。其中：基本支出1,207.15万元，占总支出的17.84%；项目支出5,558.57万元，占总支出的82.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少411.93万元，下降5.7%。下降的主要原因是上级下达补助资金减少导致支出减少；项目正在建设中，达不到资金支付条件。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,207.15万元。与上年对比支出减少17.83万元，下降1.5%。下降的主要原因是根据厉行节约要求开源节流。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,076.84万元，占基本支出的89.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.3万元，占基本支出的10.79%。支出合计1,207.15万元，基本支出加项目支出等于1,207.14万元，差额0.01万元原因是四舍五入。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,558.57万元。与上年对比支出减少394.1万元，下降6.6%。下降的主要原因是林草项目建设周期长，2021年度项目资金在本年度达不到资金支付条件。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出2,603.86万元，农林水支出2,941.99万元，灾害防治及应急管理支出12.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,733.97万元，占本年支出合计的99.53%。与上年对比支出减少429.87万元，下降6%。下降的主要原因是林草项目建设周期长，2021年度项目资金在本年度达不到资金支付条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出154.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费、离退休人员工资，其中：行政单位离退休支出56.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出98万元。

2.卫生健康（类）支出61.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职财政供养人员的医疗保险缴费等支出，其中：行政单位医疗59.13万元，其他行政事业单位医疗支出2.49万元。

3.节能环保（类）支出2,603.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.67%。主要用于完成天然林停伐管护、退耕还林还草工程建设、风沙荒漠化治理等项目支出，其中：自然生态保护1,370.58万元，天然林保护20.68万元，退耕还林还草1,142.5万元，风沙荒漠治理70.1万元。

4.农林水（类）支出3，829.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.87%。主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等项目支出，其中：林业草原支出3693.96万元、普惠金融发展支出66.59万元、其他农林水支出68.81万元。

5.住房保障（类）支出71.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于在职财政供养人员住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理（类）支出12.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于林业草原防灾减灾。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费未及时支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.24万元，下降32.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降4.95%；公务接待费支出决算减少2.99万元，下降59.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因根据厉行节约要求开源节流，同时接待费未及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占70.59%；公务接待费支出2万元，占29.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展林草工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展督促、监管和指导林草工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县林业和草原局2021年机关运行经费支出98.56万元，与上年度支出相比增加43.79万元，增长为44.4%，主要原因为调整以前年度预拨资金，相关运行经费增加。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费4.51万元、手续费0.32万元、水费0.87万元、电费2.19万元、邮电费3.35万元、差旅费29.19万元、会议费0.81万元、公务接待费2万元、劳务费24.07万元、工会经费2.19万元其他交通费28.91万元、其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县林业和草原局资产总额7,378.42万元，其中，流动资产5,523.14万元，固定资产1255.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程380.74万元，无形资产219.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168万元，其中固定资产增加160.27万元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1172.24万元，其中：政府采购货物支出166.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1006.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301100301111