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临沧市永德县残疾人联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、培训、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证办理、发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业对外交流与合作。

6.承担永德县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.在康复就业上抓重点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是持续加强重点人群动态监测。认真落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“一平台、三机制”的决策部署，坚持“四个不摘”，加强与相关部门进行数据比对，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫监测和帮扶机制重点人群，做到不落一户，不漏一人，实行数据动态管理。2021年末，全县“三类人员”中有残疾户500户600人。二是重点推进残疾人创业就业。围绕全县残疾人创业就业情况、农村实用技术和职业技能培训需求等，通过实地走访、网上申报等方式，全面了解和掌握全县残疾人创业就业情况，多渠道、多形式、多层次推进残疾人创业就业工作。2021年，共扶持残疾人创业就业示范点2个，创业示范户6户；扶持残疾人转移就业示范带头人12人；组织开展残疾人职业技能和实用技术培训班6期，培训残疾人及残疾人家属353人次。三是切实抓好残疾人康复服务。坚持依托医疗资源，发挥残疾人社区康复示范点作用，努力扩宽服务渠道，扎实开展康复服务。2021年，共组织开展“残疾儿童康复器具进家庭”和“康复服务进社区”活动2场次，为残疾儿童家庭开展康复训练知识讲座1场46人（次）；为21名残疾儿童捐赠站姿椅、坐姿椅及儿童轮椅、认知玩具等44件；为466名残疾人免费发放轮椅、拐杖、助行器等辅助器具；为197名听力残疾人免费验配助听器；为13名佩戴假肢患者开展假肢免费维修服务；为59名截肢患者免费适配假肢；实施残疾儿童康复训练和康复救助36人（次）；上门为450名残疾人实施康复服务，实施“阳光家园计划”，为600名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务。

2.在服务保障上启动力，着力保障残疾人基本民生需求。一是全面落实残疾人“两项补贴”。认真落实残疾人保障政策，加强与民政部门密切配合，严格把好审核关口，确保残疾人“两项补贴”应享尽享。及时启动“跨省通办”工作，着力打造“协同高效、全面保障、公开公正、便民利民”的审批服务模式。2021年，全县共有7764名残疾人享受“两项补贴”，其中4604名困难残疾人享受困难生活补贴，3160名残疾人享受重度护理补贴。二是积极做好残疾学生管理服务。主动配合教育部门，做好残疾学生随班就读、送特校就读等工作。积极引导应届残疾大学生创业就业；积极帮助贫困残疾学生和残疾人子女解决就学困难。2021年，共为17名残疾学生和残疾人家庭子女学生发放就学资助2.35万元，为10名应届残疾毕业生发放求职补贴1万元；向县特殊教育学校、勐板乡梨树完小、大雪山乡蚂蟥箐完小捐赠价值8万元的爱心书籍1000本，校服129套。三是深入开展走访慰问。主动联系协调，积极筹措物资，汇聚社会力量，在春节、“助残日”等重要节日期间，深入基层，开展残疾人救助和走访慰问，让残疾群众深切感受到党和政府对残疾人这一特殊群体的格外关心、格外关注，感受到社会主义大家庭的温暖。2021年，共走访慰问困难残疾户153户，发放慰问品、慰问金共计4.78万元。

3.在维稳宣传上下功夫，维护残疾人合法权益。一是抓实残疾人证核发。认真做好智能化残疾人证（三代证）和持证到期换证办理工作，联合县级医疗部门规范评定审核程序，努力为残疾人提供便利，减轻负担。2021年，共服务办理残疾人证1680人次（到期换证1395人，新办285人）。2021年末，全县共有持证残疾人11556人。二是不断深化残疾人宣文工作。充分利用电视台、微信公众号、抖音等宣传平台，广泛宣传残疾人脱贫、创业致富等典型事迹，讲述残疾人脱贫故事，进一步激发残疾人内生动力。以“助残日”“爱耳日”等活动为契机，通过发放资料、政策咨询等方式，宣传残疾人法律法规、相关政策和残疾预防、康复知识，不断提高残疾人工作社会认知度。深入挖掘和培养选送残疾人体育人才，积极塑造残疾人自立自强的形象。2021年，以《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年为主题开展宣传活动3场，发放各类宣传资料1000余份，报送各类宣传信息26条。1名干部被省委、省政府表彰为“云南省扶贫工作先进个人”，1名干部被市委、市政府表彰为“全市民族团结进步模范个人”，1名干部被县委表彰为“优秀党务工作者”。选派的2名残疾人运动员在全国第十一届残运会暨第八届特奥会上获得2枚银牌1枚铜牌和两个第四名的好成绩。三是抓实残疾人信访维稳。充分发挥残疾人救助工作协调机构作用，进一步保障残疾人合法权益的享有和实现。针对疫情对残疾人群体的影响，通过心理健康知识讲座和深入基层走访，了解残疾群众的生产生活状况，倾听他们的困难和诉求，认真做好心理疏导，努力帮助残疾群众排除疫情下的心理忧虑。2021年，共开展心理健康专题讲座2期，走访残疾群众223人（次），收到残疾人来电来访1人（次），办结1件，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为永德县残疾人联合会。

永德县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国家法律确认、永德县人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体。永德县残疾人联合会机关机构规格为正科级。内设办公室、康复维权股、宣教就业股3个机构（不定级别）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年度收入合计269.5万元。其中：财政拨款收入269.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比减少101.22万元，下降27.3%。主要原因：一是上级下达的关于残疾人事业发展补助经费减少；二是公用经费预算、社会保险费缴费等减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年度支出合计425.4万元。其中：基本支出243.39万元，占总支出的57.21%；项目支出182.01万元，占总支出的42.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加38.97万元，增长10.08%，主要原因：一是部分上年上级下达的残疾人事业发展补助资金本年才形成支出；二是人员工资正常晋升，工资性收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.39万元。与上年对比增加27.78万元，增长12.88%，主要原因是：人员工资正常晋升，工资性收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.06万元，占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.33万元，占基本支出的5.48%。人均支出情况：平均工资福利支出15.65万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.01万元。与上年对比增加11.19万元，增长6.55%，主要原因是：部分上年上级下达的残疾人事业发展补助资金本年才形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出371.58万元，占本年支出合计的87.35%。与上年对比增加103.77万元，增长38.75%，主要原因：一是部分上年上级下达的残疾人事业发展补助资金本年才形成支出；二是人员工资正常晋升，工资性收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出351.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.61%。主要用于离退休人员公用经费，在职人员工资福利支出，残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出。其中：行政单位离退休支出8.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.57万元；行政运行支出199.9万元（其中工资福利支出126.07万元，商品和服务支出13.33万元，对个人和家庭的补助支出60.5万元）；残疾人康复支出25.62万元；残疾人就业和扶贫支出98.48万元；其他残疾人事业支出4.35万元。

2.卫生健康（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费等支出。其中：行政单位医疗支出8.69万元；其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

3.住房保障（类）支出10.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比，无增减变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占83.92%；公务接待费支出0.23万元，占16.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作调研、康复服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联及相关部门对我县开展残疾人康复、创业就业等工作的检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出13.33万元，与上年对比增加1万元，增长8.11%，主要原因是日常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.26万元，手续费0.07万元，水费0.04万元，电费0.14万元，差旅费0.07万元，公务接待费0.23万元，工会经费0.34万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费7.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县残疾人联合会部门资产总额352.01万元，其中，流动资产88.77万元，固定资产263.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.36万元，其中固定资产减少8.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县残疾人联合会部门2021年部门决算不涉及国有资本经营资金，因此GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表内容为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1 .财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092301076201111