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永德县亚练乡2021年度部门决算公开

目录

第一部分 永德县亚练乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县亚练乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严丝合缝，铸牢疫情防控安全防线

面对新冠肺炎疫情，我们深入贯彻落实中央和省、市、县的安排，以非常之举应对非常之事，严格落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，坚持“一堵二查三防”和“外堵内清”常态化防控原则，压实四级网格联防联控责任，系统落实“五位一体”“五个管住”防控要求，强化“五早”措施，加强村级管控、人群监测和健康码管理，实现了“四无三清零”，以底线思维做足充分准备，落实好“一网两单零报告”机制，做到户户清、凭证清、口口清。

2.精准施策，脱贫攻坚成效明显

我们始终按照“四个不摘”和“三个落实”要求，严格落实“一平台三机制”，坚决守住防止规模性返贫底线。不断强化“四级网格”监测体系，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，紧盯“关键少数”，做实“三类人员”监测帮扶，累计动态调整识别“三类人员”111户360人，现在册监测65户196人；推广安装“政府救助平台”微信小程序，以“自己举手”或“他人代举”的方式，申请民政、人社、住建、水利、教育、卫健、医保等部分服务事项，打通精准监测帮扶的“最后一公里”，累计受理办结申请23条。

3.优化结构，促进产业融合发展

我们始终坚持“抓三农促三化”，认真贯彻实施县委“563”发展计划，立足亚练特有的资源优势，稳步推进特色产业健康发展，将“林下种养殖产业发展和糖料核心基地建设”纳入乡党政主要领导抓三个重大项目其中之二，科学规划，形成“恒抓粮蔬、短抓甘蔗和烤烟、长抓核桃和坚果、重抓畜牧、深抓林茶”的产业布局。以茶叶、烤烟、魔芋、坚果为主题，分期邀请“三农”专家开展新型职业化农民培训班4期，深入推进“三品一标”认证工作，成功申报“绿色食品牌”县级产业基地2个；积极推行“双社三绑”利益联结机制，形成“龙头带动型”“资产收益型”“林下发展型”“订单农业型”多种产业发展模式，不断探索“党组织+合作社+龙头企业+农户+产业基地”的运作模式，成立农产品产销专业合作社13个，建成电子商务服务网点11个，累计投入资金1441.12万元，实施产业扶贫项目30个，建成核桃加工厂2个，茶叶初制所4座，逐步构架“产供销”为一体的现代产业体系。

4.全力以赴，基础设施取得新成效

我们始终紧扣事关经济社会发展瓶颈，以“五网”建设为抓手，突出“外连内通”，先后完成一章线、山街至班木、鱼新塘线、忙回线、兔乃至云岭、忙回至垭口、勐底花桥至大沟边完小道路硬化，亚练、章太、云岭、垭口村组道路硬化基本实现全覆盖。启动忙回、平掌、塔驮、文化村共39公里村组道路硬化工程；实施人畜饮水安全工程10件，65个自然村人畜饮水安全得到保障；投资46万元实施携手奔小康项目11个，投资12万元实施携手新乡村项目6个；投资145万元实施彩票公益金项目3个；启动林下魔芋种植项目，新推机耕路4公里；在原有万名干部规划家乡63个规划基础上，重新结合实际精细化完成兔乃、章太、平掌、垭口4个行政村家乡村庄规划。

5.齐抓共管，美丽家园建设稳步推进

我们始终高度重视爱国卫生“七个专项行动”和农村人居环境整治提升工作，持续开展线上线下等形式多样的宣传，营造人人关心、人人参与、人人支持的浓厚氛围。启动实施“百村示范、千村整治”示范村建设3个，大力推进“建三园”“除四害”“清五堆”专项行动，深入开展“五净一规范”，全力推进“厕所革命”，累计建成农村户厕2488座，新建行政村公厕2座、自然村公厕13座，改造行政村公厕3座，集镇公厕7座；建成污水处理厂1座；投资45万元，实施黄草山农村人居环境提升项目；建成垃圾焚烧炉3座，自然村垃圾池48个，配备垃圾桶326个；充分发挥“四级网格”包保落实责任，建立“日维护、月整治”卫生保洁制度，定期开展全域洁净活动；全面推行“河（湖）长制”，深入开展河湖“清四乱”专项行动，开展采砂整治联合执法检查，依法处理违法砂场2个。在政府办公区域、便民服务中心、学校、农贸市场入口等公共场所及11个村委会安装洗手台18座。制作、发放、张贴宣传材料2000份，发出了“革除陋习”的倡议书3000份。成立5个街道整治专项工作组，共拆除私搭乱建、占道经营126户。开展羊勐公路S313线、一章线、兔云线、班木线、石垭线为主线的72公里道路美化绿化。

6.惠农资金兑付情况

2021年共兑付惠农补贴1271.65万元。其中：2019-2020年冬春荒救助39.01万元，2021年临时救助2.48万元，2021年冬春救助资金3万元，2019年农牧民草原生态补贴47.93万元，2020年一次性种粮补贴77.51万元，2021年耕地地力保护补贴445.59万元，2018年完善退耕补助32.14万元，2016年天然林0.56万元，滑坡搬迁避让补助233万元，计生家庭补助37.63万元，农村危房改造补助352.8万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德县亚练乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡党委、乡政府、乡人大、乡纪律检查委员会、乡团体、财政所、文化和旅游广电体育中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县亚练乡部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人，事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县亚练乡部门2021年度收入合计1,771.92万元。其中：财政拨款收入1,771.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少504.88万元，下降28.49%，主要变动原因本年度只对实际支付的资金做收入，其他下拨资金全部作存量资金收回。

二、支出决算情况说明

永德县亚练乡部门2021年度支出合计2,482.44万元。其中：基本支出1,378.61万元，占总支出的55.53%；项目支出1,103.83万元，占总支出的44.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加20.5万元，增长率0.83%，主要变动原因本年消化以前年度预拨资金，故导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永德县亚练乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,378.61万元。与上年对比减少23.97万元，下降1.74%，主要原因是较上年相比本年度人员调动，故在职总人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,165.64万元，占基本支出的84.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.97万元，占基本支出的15.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永德县亚练乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,103.83万元。与上年对比增加44.47万元，增加4.03%，主要原因是上年有部分项目尚未完工验收，项目资金在本年度兑付，故本年项目支出大于上一年度项目支出。具体项目开支情况：人民代表大会经费支出5.61万元，烤烟责任目考核奖支出19.5万元，党委换届经费2万元，村小组工作经费1.17万元，好支书绩效补贴0.6万元，村换届工作经费3.3万元，村干部岗位补贴经费12.24万元，垭口村基础教育补助经费10万元，集镇规划资金40万元，烤烟化债资金17万元，林下经济提质增效项目10万元，农村饮水基础设施款3万元，第四批省级统筹整合涉农资金230万元，荒田民族团结示范建设项目15万元，蔬菜基地加工厂项目140万元，特色种植核心示范园建设项目100万元，第一书记工作队长经费经费12万元，驻村工作队员生活补助39.88万元，中央农村危房改造补助资金352.8万元，国有企业管理工作经费0.22万元，冬春救助资金17.01万元，自然灾害救灾补助资金2.5万元，垭口团树活动场所建设项目资金30万元，刘家垭口忙育活动场所基础设施建设项目资金20万元，垭口村大寨组活动场所建设项目20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县亚练乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,411.22万元，占本年支出合计的97.13%。与上年对比减少9.42万元，下降0.39%，主要原因较上年相比，本年项目数减少，项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出549.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.8%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于亚练乡垭口村完小基础设施建设支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出27.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出185.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

5.卫生健康（类）支出56.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

6.城乡社区（类）支出56.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出；

7.农林水（类）支出1,094.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.39%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出;

8.住房保障（类）支出410.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助；

9.灾害防治及应急管理（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于安监生活补助支出和冬春荒救助及自然灾害救灾补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县亚练乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.31万元，支出决算为12.14万元，完成预算的130.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成预算的1.25%；公务接待费支出决算为4.84万元，完成预算的1.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加之车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.99万元，下降7.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降9.99%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降3.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占60.13%；公务接待费支出4.84万元，占39.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障亚练乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.84万元。其中：

国内接待费支出4.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关发生的接待支出，以及各村到亚练乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县亚练乡部门2021年机关运行经费支出135.84万元，与上年对比减少4.79万元，下降3.53%。部门机关运行经费主要用于支付办公费80.96万元，水费2.3万元，电费1.77万元，邮电费3.95万元，公务接待费4.84万元，劳务费7.3万元，工会经费1.74万元，公务车运行维护费7.3万元，其他交通费用25.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永德县亚练乡部门资产总额1,354.01万元，其中，流动资产844.67万元，固定资产509.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,565.35万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300856001111