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临沧市永德县班卡乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县班卡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县班卡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

特色产业提质增效。始终把群众的“钱袋子”放在发展的重要突出位置，坚持用工业化的理念发展农业，认真落实各项政策措施，不断调整优化产业结构，加快现代农业建设步伐。烤烟种植面积4949.8亩，交售烟叶12500担，实现收入1919.57万元，完成红花种植1.5万亩，产值达1900万元，“烟花”种植模式成效凸显；茶叶累计面积10913亩，产量达902吨，产值992.2万元；河西“三村”甘蔗产业持续增加，全年入榨2685吨，实现产值112.77万元；临沧坚果管护17156亩，产量40.5吨，实现产值607.5万元；苹果庄园实现投产500亩，产量35吨，产值700万元；永沃庄园种植沃柑1000亩，投产450亩，产量700吨，产值500余万元；发展种植藤椒1145亩。加强生猪、牛、羊等疫病防治工作，扩大养殖规模，提高质量效益，大牲畜出栏1601头；粮食播种面积5.11万亩，总产11690吨，人均占有粮食380公斤；冬桃、车厘子等冷凉山区新兴产业初见规模。

基础设施逐步完善。始终把项目投资作为夯实发展基础、保持经济社会较快发展的首要任务来抓，坚持用城镇化的理念建设农村，着力加强基础设施建设，各类项目齐头并进，村容村貌日新月异。全乡8个村公路通畅率100%。冷水箐至大雪山乡大炉厂村道路硬化项目有序推进，忙东村委会至轻木林、献山头至冷水箐道路硬化项目已获批。扎实推进亮化工程，全年累计安装路灯113盏，有序推进班卡街道亮化行动工程。以提升农村人居环境为主线，建成垃圾收集亭18个，自然村公厕39座、行政村无害化卫生公厕8座。忙中村第一期1780亩“旱改水”项目已按程序报批，松坡土地平整“坡改梯”项目顺利完成，忙东村花椒寨至甘蔗厂17.4公里砂石路建成通车。

社会事业蓬勃发展。常态化抓好疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹、严防输出”不动摇，严格落实“五个管住”和“稳堵防控”措施，全力做好“一堵二查三防”，3岁以上人群疫苗覆盖率达82.99%，对5名“偷引带”人员严格执行“七个一律”惩戒措施；坚决服从疫情防控大局，先后选派3名乡村干部支援边境疫情县。抓好各项社会事业，坚持用职业化的理念引导农民，扎实开展“五大培训工程”，开展农村实用人才培训3期311人次，完成新增转移就业2353人，其中，县外输出2164人，县内转移189人，开发乡村公岗133人，开发城镇公岗34人。共发放农村低保、城镇低保等惠民资金2668.7万元。义务教育均衡发展，“两免一补”政策全面落实、营养改善计划和贫困家庭寄宿生生活补助有效落实，教育教学质量稳步提升。常态化开展民俗文化活动，公共文化服务体系不断健全，放马场村被列入第九届云南省文明村镇名单。

全力打造“美丽家园”。深入实施爱国卫生“7个专项行动”，成立班卡街道管理委员会，规范街道停车、摆摊，改变了多年以路为市的局面；以“户分类收集、村转运、乡处理”为目标，在5个村建设垃圾转运点，购置垃圾转运设施；建成班卡乡污水处理站，完成自然村公厕2座、行政村公厕8座，户厕600座，完成集镇和村委会洗手台建设14个，大喇叭、微信平台等定期持续宣传生态环境保护内容。深入推进农村人居环境整治工作，以“建三园”“除四害”“清五堆”为抓手，全面推行“村党（总）支部+理事会+保洁员+农户”环境卫生管理机制，广大农村越来越干净、越来越靓丽。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，将脱贫攻坚期内的议事协调机制向乡村振兴衔接转换，18名驻村工作队员群众紧紧拥抱在一起，把党的温暖送到千家万户。扎实开展“一平台、三机制”四个专项行动，健全防止返贫监测和帮扶机制，常态化开展“三类人员”动态监测和帮扶，落实就业、产业、公益性岗位安置等帮扶措施，消除致贫返贫风险67户215人，全乡“两不愁三保障”及饮水安全成果持续巩固，守住了不发生规模性返贫的底线。实施“百村示范、千村整治”示范工程，启动1个乡村振兴精品示范村和12个美丽村庄建设；持续打造班卡自然村、大平掌自然村、骂榴寨自然村、登腮自然村等乡村振兴示范点。大力发展乡村旅游，有序推进湾水小坝、鲁家大院、文笔塔等文化旅游线路开发。

不断提升政府治理能力。严格落实党风廉政建设主体责任。持续整治政府系统纪律作风问题。严格执行政府重要工作、重大决策、重要文件法制审查等制度。依法接受人大及其常委会法律监督、工作监督，主动接受政协民主监督。办结人大代表建议80件、政协委员提案26件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年单位决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个。年末机构数为2个。与上年机构数11个相比相差9个，主要变化原因是根据决算会议要求2021年机构核算数将各办、中心、站所统一归为行政单位、事业单位2个核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县班卡乡部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人，事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县班卡乡部门2021年度收入合计1428.79万元。其中：财政拨款收入1428.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少791.50万元，下降35.65%，主要变动原因本年度只对实际支付的资金做收入，其他下拨资金全部作存量资金收回。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县班卡乡部门2021年度支出合计1785.55万元。其中：基本支出1028.52万元，占总支出的57.6%；项目支出757.03万元，占总支出的42.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少1075.15万元，减少37.58%，主要变动原因上年结余的大量扶贫项目资金、产业资金于今年支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县班卡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1028.52万元。与上年对比减少160.00万元，下降13.46%，主要原因是较上年相比本年度人员调动，故在职总人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出935.24万元，占基本支出的90.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.28万元，占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县班卡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757.03万元。与上年对比减少915.15万元，下降54.73%，主要原因是上年有部分项目尚未完工验收，项目资金在本年度兑付。具体项目开支情况：人民代表大会经费支出1.25万元，古建筑修缮项目4.5万元，临时救助1.7万元，农村人饮饮水资金8.7万元，第四批省级统筹整合涉农资金396万元，烤烟发展资金2.65万元，农业项目管理资金0.86万元，油葫芦养殖场建设项目100万元，电子商务资金2.24万元，农危改项目资金215.07万元，自然灾害资金23.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县班卡乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1785.55万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1075.15万元，下降37.58%，主要原因较上年相比本年人员调动，基本支出减少，上年结余的大量扶贫项目资金、产业资金于今年支付导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出354.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出149.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

4.卫生健康（类）支出48.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

5.城乡社区（类）支出18.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出；

6.农林水（类）支出896.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.57%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出;

7.住房保障（类）支出266.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.9%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助 ；

8.灾害防治及应急管理（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于安监生活补助支出和冬春荒救助及自然灾害救灾补助；

9.商业和服务支出2.34万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%.主要用于项目管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县班卡乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.27万元，支出决算为2.66万元，完成预算的62.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的114.16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.43万元，下降34.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算下降0.38万元，下降12.5%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障班卡乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县班卡乡部门2021年机关运行经费支出48.7万元，与上年对比减少39.48万元，下降44.77%，主要原因为认真执行厉行节约相关规定，合理减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于支付办公费20.08万元，电费1.68万元，邮电费3.89万元，劳务费2.4万元，工会经费1.5万元，公务车运行维护费2.66万元，其他交通费用16.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县班卡乡部门资产总额920.85万元，其中，流动资产599.21万元，固定资产275.14万元，无形资产46.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2102.58万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855201111