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中国共产党临沧市永德县委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、强化参谋协调，提升政务服务水平

（一）重学习教育，坚定理想信念。一是制定推行“党支部学习日”活动，依托党史学习教育、主题党日活动等，分模块对习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县相关政策文件精神进行传达学习；对办公室文稿写作、信息稿件写作、文件拟办等业务知识，恒定开展学习培训；对党史学习教育“四本书”，开展集中学习、交流研讨。以县委办交流微信群为平台，保持微信党课“周周讲”，每天定期发布党建知识等内容，开展党课教育，通过打造学习平台多样性，分重点、分模块开展干部职工学习教育，不断引导广大党员干部在思想上夯实理论基础、在政治上坚定理想信念、在行动上与县委步调统一。

（二）把握工作重心，夯实文稿写作。立足全县“十四五”规划和实施“563”发展计划实际，各相关股室主动对全县经济社会发展工作进行深入研究思考，对党史学习教育、全县创建卫生县城、民族团结示范县创建等年度重点工作进行深入学习，在起草县委领导会议讲话、对上汇报材料、常委会主持词时，积极围绕县委如何更好地履行主体责任出谋划策、贡献智慧。2021年办公室共起草高质量文稿400余篇。

（三）规范运作，严格办文办会。严把政策、法规、质量、文字四道关口，突出文件运转的实效性，按照“文件不过夜、密件要进柜”的原则，运用好OA文件运转系统，优化升级办公室创信办公电脑，做到文件上传下达畅通、保密安全有效。规范办会程序，在会议方案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理、信息反馈等环节上精心组织、专人负责，确保会议效率和质量。一年来，成功筹办了党代会、县委全会等大型会议和筹办了理论学习中心组、读书会、常委会、现场会等常规会议共50余场次，做到了会议安排细致周到、会议服务规范有序，得到了县委主要领导的充分肯定。

（四）注重实效，发挥督查作用。紧紧围绕党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求开展督查工作，突出重点、把握关键、务求实效，针对发现的问题提出合理有效地意见建议，及时做好督办事项的跟踪督促、整理反馈，确保各项决策部署落地见效。今年来，对疫情防控、爱国卫生等方面进行督查4次，对生态环境保护、安全生产、创建国家卫生城市、教育工作等方面发出督办通知9次，印发督查专报11期，累计处理县委主要领导批示的督办件73件。

（五）廉洁自律，加强党风廉政建设。始终将党风廉政建设做为一项重要的政治任务抓紧抓实，突出抓常态而不常规，将党风廉政建设与党的基础组织建设、党史学习教育、机要保密等工作有机结合，以办公室廉政专题党课、主题党日、“我为群众办实事”实践活动、党员“双报到双服务双报告”等活动为载体，开展警示教育、红色教育、廉政教育等，切实将廉政的“警铃”时刻悬在党员干部的心中，打造一支廉洁自律、干事创业的干部队伍。

（六）安全畅通，抓实机要保密。根据中央、省、市相关要求，购置信创电脑、打印机，全面实现办公设备安全升级，筑牢保密网络安全第一道防线。严格把控办公室微信群、QQ群等网络平台管理，严禁在网络平台传输红头文件、内部文件和涉密文件，引导舆情正向发展，坚决杜绝党员干部在网络平台发布和传播违背党的理论、路线方针政策不当言论和错误观点，着力营造信念坚定、对党忠诚、敢于担当、风清气正的办公室工作氛围。

（七）校准方向，做好信息工作。严格执行信息公开保密审查制度，紧扣“守好紧急信息红线、做好亮点信息报送、发挥好参谋助手作用”信息报送“三个好”，主动策划报送信息，2021年，共向上级党委报送信息246条，被市级采用或推荐上报省办103条，被市委主要领导批示1条，切实当好党委的“瞭望哨”“烽火台”“智囊团”。

二、提高后勤保障，事务服务上新台阶

（一）强化财务管理。建立健全办公室财务内部管理制度，进一步规范办公室财务管理，严格财务纪律，定期开展财务监督检查，施行财务工作报告制度，财务人员定期在办公室班子会议上报告财务情况，确保办公室财务情况公开、透明。

（二）强化信访工作。按照“热情接访、能答尽答”的要求认真做好来电来访人员接待，努力将矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，遏制集体上访和越级上访情况的发生。一年来，共接待来访群众14人，为群众解答问题6个。

（三）强化群团工作。以工会、妇委会为载体，结合主题党日活动、党史学习教育“我为群众办实事”实践活动、党员“双报到双服务双报告”等，开展干部职工春秋游、文体活动、知识竞赛、“重温知青岁月、今朝砥砺前行”、爱国卫生专项行动、慰问干部职工等活动，促使群团工作与办公室重点工作有机融合，实现办公室各项工作规范、有序运转。

三、推进重点任务，有效落实县委安排

（一）推进办公室法治建设

一是带头学法。深入学习贯彻习近平总书记提出的“领导干部要做遵法学法守法用法的模范”讲话精神,结合工作实际，利用干部职工大会、“三会一课”等深入学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公务员法》《云南省公务员平时考核实施办法（试行）》《云南省公务员培训实施办法（试行）》等法律法规，常态化学习《中国共产党章程》，充分利用国家“宪法日”和“4·5”普法宣传日等活动，广泛开展法律知识宣传，通过不断扩大法律知识宣传的深度和广度，提升干部、群众法建的意识，为推动永德法治建设营造浓厚氛围。二是落实责任。县委办公室主要负责人严格履行依法治县工作重要组织者、推动者和实践者的职责，积极支持配合本级人大、政府、政协、法院、检察院依法依章程履行职能、开展工作。督促领导班子成员和分管股室主要负责人依法办事。一年以来，无一起领导干部违规干预司法活动、插手具体案件处理的情形发生。

（二）推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

以党史学习教育“我为群众办实事”实践活动为载体，大力支持小勐统镇藤椒产业发展，采用“企业+联合社+合作社+基地+农户”的合作模式进行种植，目前完成藤椒面积落实及打点3500亩以上，完成种植3500亩；落实对小勐统镇垭口村、河边村的挂钩帮扶职责，强人力支持，派出驻村工作第一书记（工作队长）1名，驻村工作队员3名，其他工作队员10名长期或定期到村开展工作；强财力支持，拨付垭口村、河边村帮扶资金1.5万元，用于基础设施建设、产业发展等。

（三）推进全县创建国家卫生县城工作。

县委办公室始终将爱国卫生和创卫工作作为重要政治任务来抓，主要领导亲自安排，制定方案，细化措施，以办公区域和网格化责任区为主阵地，在宣传发动、制度建设、活动开展和内业管理上下功夫，按照爱国卫生和创卫标准，上半年组织开展办公区域和网格化责任区卫生大扫除10余次，主要领导带队参加4次；组织开展健康教育知识专题讲座2次，相关活动3次；组织全面消杀2次，日常消杀10余次。明确专人负责档案痕迹材料收集整理，按照组织管理、健康教育和健康促进、病媒生物防制、传染病防治、市容环境卫生五个方面内容进行归档，确保工作有推进、有痕迹。

（四）推进民族团结示范创建工作。

县委办公室高度重视民族团结进步示范创建工作，坚持把创建工作当成重要的政治任务抓紧抓实。成立了以办公室主要负责人为组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员的工作领导小组，统筹安排创建工作，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，充分利用办公室干部职工会议、党支部会议、主题党日活动、党支部读书会等开展学习教育，铸牢民族团结意识，通过粘贴宣传画、宣传标语、公众号宣传等方式迅速掀起宣传热潮，营造民族团结一家亲的办公氛围。结合乡村振兴工作，支持挂钩的小勐统镇垭口村、河边村发展，支持资金7余万元，用于支持产业发展和开展群众活动，切实为挂钩村内各族群众办实事、做好事、解难事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

我部门共设置12个内设机构（不定级别），分别是综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、常委办、综合股、法规股、信息综合室、督查考评股、机要和保密股、政策研究股、档案工作股、国安工作股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制30人，事业编制4人，参公管理事业编制5人；在职在编实有行政人员31人，行政工勤人员6人，事业人员3人，参公管理事业人员4人；退休人员17人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年度收入合计698.76万元。其中：财政拨款收入698.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少71.99万元，减少原因主要是一是2021年度年平均在职职工人数较去年减少，基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费收入相应比去年减少；二是财政年终收回未使用的额度，调减本年收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年度支出合计2,673.88万元。其中：基本支出947.42万元，占总支出的35.43%；项目支出1,726.46万元，占总支出的64.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%；与上年对比增加1848.58万元，增加原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947.42万元。与上年732.89万元对比增加214.53万元，增长29.27%，增长主要原因是2020年结转结余公用经费在2021年度支出，故正常运转的日常支出随之增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.13万元，占基本支出的69.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.29万元，占基本支出的30.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,726.46万元。与上年92.41万元对比增加1634.05万元，增长1768.28%,主要原因为2021年财政拨入以前年度安排县委第十四次代表大会经费57.16万元、永德县机房资金70万元等项目资金，故项目支出随之增加较大，具体项目开支及项目开展情况：

1.县委办公室运转专项经费支出43.2万元，主要用于办公室日常运转的办公费、职工差旅费、办公室筹备会议费、培训费等支出；

2.2020年工程建设经费支出1237.47万元，主要用于项目中办公设备替换、网络建设等支出；

3.永德县机房资金50万元，主要用于县委办公室电子政务内网屏蔽机房建设经费支出；

4.信创项目资金252.71万元，主要用于全县信息网络创建资金支出；

5.未成年人司法项目工作经费20.95万元，主要用于开展未成年司法项目有关的办公费用支出、差旅费、会议费支出。

6.机要和保密工作专项经费10万元，主要用于机要和保密局开展机要工作、保密检查工作中相关办公费、差旅费等支出。

7.县委第十四次代表大会经费56.7万元，主要用于会议材料费、住宿费、餐费等支出。

8.永德县赴中国远洋海运集团、上海市崇明区汇报衔接工作经费17.89万元，主要用于赴中国远洋海运集团、上海市崇明区汇报衔接工作产生的车船费用、住宿费用等差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,673.88万元，占本年支出合计的100%。与上年度825.3万元对比增加1848.58万元,增长223.99%；增加主要原因为上年度公用经费结余支出、2021年度拨入以前财政年度安排资金，故2021年度预算财政拨款随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,505.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.7%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出394.98万元；办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出2005.95万元；对个人和家庭的补助支出104.55万元；

2.社会保障和就业（类）支出91.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出、其他行政事业单位离退休支出；

3.卫生健康（类）支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出；

4.住房保障（类）支出40.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.15万元，支出决算为36.93万元，完成预算的166.73%。公务接待费支出决算为5.77万元，完成预算的147.87%;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.16万元，完成预算的172.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因支付历年接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降0.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.81万元，增长9.91%；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降32.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年久失修，故公务用车购置及运行费增加，导致三公经费增加0.24%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车购置及运行维护费支出31.16万元，占84.38%；公务接待费支出5.77万元，占15.62%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出31.16万元。其中：

公务用车运行维护支出31.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导干部开展工作调研、会议培训用车、机要通信应急用车、挂钩村开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.77万元。其中：

国内接待费支出5.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。要用于上级单位领导来县开展工作调研、业务指导和工作交流以及乡镇领导汇报工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出285.29万元，与上年同期对比增加199.55万元，增长232.74%，增长的主要原因：上年度公用经费结转结余在2021年支出，故本年机关运行经费支出中办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护等有不同程度的增加，本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门资产总额1453.19万元，其中，流动资产1025.23万元，固定资产427.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.82万元，其中固定资产减少13.24万元。处置房屋建筑物2348平方米，账面原值28.13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表、08表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共永德县委办公室

2022年9月14日

监督索引号53092300420101111