监督索引号53092300856101000

临沧市永德县永康镇2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县永康镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永康镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化、考核指标化，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主要经济指标稳中向好，社会大局和谐稳定，实现了“十四五”良好开局。

一是打牢了疫情防控阻击战。牢固树立“一盘棋”思想，全面筑牢“外防输入、内防扩散”到“外防输入、内防反弹”的警戒线，严格落实“五包”责任，坚决做好“人防、物防、技防”。班子成员靠前指挥、一线督促，充分发挥村组干部、驻村工作队员、理事会、同心联作用，以“清、堵、联、宣”工作法为抓手，形成“横向到边、纵向到底”的镇、村、组、联四级疫情防控网格。对7名偷引带人员及其父母、子女进行教育，并停发林业、农业、土地等政策性优惠补贴和补助。组织42056人完成第一针剂疫苗接种、39956人完成第二针剂疫苗接种。

二是突出了经济发展保卫战。积极应对经济持续下行压力和新冠肺炎疫情对经济冲击带来的不利影响，坚持稳字当头，扎实稳妥推进复工复产，全力以赴抓项目、促发展。全镇畜牧、粮食、蔬菜、烤烟、林果等产业健康发展，永勐高速、国道G219等重大项目有序推进，永康现代肉牛养殖示范园建设项目顺利开工。2021年，全镇实现农村经济总收入达11.83亿元，增长7.59%；农民人均纯收入达1.53万元，增长8.03%，全镇实现经济总量稳中有增。

三是守住了脱贫攻坚巩固战。围绕“两不愁三保障”的脱贫目标要求，精准施策、集中攻坚，压紧压实镇村两级的脱贫攻坚主体责任，持续推进“三落实”“四不摘”工作，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续压实责任，继续精准施策，扎实做好2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，全镇累计识别监测户181户582人，其中脱贫不稳定户21户61人、边缘易致贫户103户353人、突发严重困难户57户168人。

四是强化了生态环保持久战。结合爱国卫生“7个专项”行动，持续开展“清四乱”“清五堆”工作，对全镇砂石资源开采行为、镇内流域、市政道路、人居环境、庭院卫生等进行综合治理。强力推进厕所、污水、垃圾三大革命，镇区环境实现“两城一体”、镇级垃圾转运站投入使用，坝区8个行政村的垃圾清运实现社会化管理，完成无害化户厕改造3978户，镇区公厕改造8座，行政村公厕改造14座，自然村公厕改造16座，安装洗手台25座。2021年忙腊村被列为“精品示范村”，旧城等17个自然村获得“美丽村庄”称号。

五是抓实了民生保障平稳战。高度重视疫情对群众基本生活的影响，认真办好各项惠民实事，进一步织密织牢兜底民生保障网。年内发放低保资金1404.5万元；发放特困供养护理补贴17.43万元；发放临时救助资金50.4万元；发放残疾人“两项补贴”79.98万元。做实广大群众参保动员发动工作，全镇共完成医保缴费51562人，参保率99.36%；城乡养老保险参保23288人，参保率92.45%。

六是形成了社会治理攻坚战。始终做到意识形态先行，强化源头治理，深入推进平安永康建设，坚决打好禁毒人民战争及扫黑除恶治乱专项斗争持久战，网格化服务、村规民约等不断完善，矛盾纠纷多元调处化解，“八五”普法正式拉开了帷幕，群众获得感、幸福感、安全感不断提升。农村公益性公墓有序运转，殡葬改革持续跟进。双拥、退役军人服务、广播电视、文化卫生、防灾减灾等工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县永康镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、永康镇人大

2、永康镇政府

3、永康镇党委

4、永康群众团体

5、永康镇财政所

6、永康镇党校

7、永康镇文化站

8、永康镇社保站

9、永康镇村镇规划办

10、 永康镇农业综合服务中心

11、 永康镇林业站

12、永康镇水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇部门2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员67人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇2021年度收入合计3,543.56万元。其中：财政拨款收入3,543.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少9.7%，主要原因是本年度财政根据收付实现制列支，故比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇2021年度支出合计5,282.52万元。其中：基本支出2,429.11万元，占总支出的45.98%；项目支出2,853.42万元，占总支出的54.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加36.34%,主要原因是财政拨入以前年度人员经费及项目经费，撑大本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县永康镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,429.11万元。与上年对比增加4.04%,主要原因是工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,060.88万元，占基本支出的84.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368.23万元，占基本支出的15.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县永康镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,853.42万元。与上年对比增加85.34%,主要原因是财政拨入以前年度项目资金，撑大本年项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：人大会议费10.23万；县乡人大换届选举经费7.47； 村干部及村民小组补助经费25.63万；城乡救助资金8.36万元；疫情防控工作经费0.26万元；集镇规划编制资金65万元； 烤烟基础设施化债资金50万元；高校毕业生任职补助0.21万元；永康镇人居环境提升专项资金737.64万元；永德蔬菜基地精深加工厂项目专项资金202万元； 市级脱贫攻坚专项资金763.71万元； 永康镇冷库建设项目专项资金200万元；跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目资金3.6万元； 土佛山生态旅游项目前期工作经费50万元； 永康镇农房抗震改造建设项目708.21万元； 国有企业退休人员社会化管理补助资金1.1万元；体彩公益金项目资金10万元；村级文化活动场所建设10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,261.42万元，占本年支出合计的99.6%。与上年对比增加36.34%,主要原因是财政拨入以前年度人员经费及项目经费，撑大本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出854.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%。主要用于人大事务日常运行和人员经费支出17.7万元、政府办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出639.51万元、财政事务日常运行和人员经费支出45.31万元、纪检监察事务日常运行和人员经费支出9.6万元、群众团体事务日常运行和人员经费支出16.36万元、党委办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出98.45万元、组织事务日常运行和人员经费支出27.82万元；

2.教育（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于党校人员经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出38.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文化站日常运行和人员经费支；

4.社会保障和就业（类）支出303.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于人力资源和社会保障管理事务69.54万元、行政事业单位离退休220.94万元、 其他优抚支出4.76万元、临时救助支出8.36万元；

5.卫生健康（类）支出117.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于突发公共卫生事件应急处理0.26万元、其他计划生育事务支出29.72万元、行政事业单位医疗87.67万元；

6.城乡社区（类）支出181.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出41.46万元、其他城乡社区公共设施支出65万元、城乡社区环境卫生75.24万元；

7.农林水（类）支出2,849.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.16%。主要用于农业日常运行和人员经费支出376.28万元、林业和草原日常运行和人员经费支出70.94万元、水利日常运行和人员经费支出33.86万元、扶贫支出1703.35万元、农村综合改革支出664.9万元；

8.商业服务业等（类）支出53.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于电子商务兴边富民三年行动计划项目；

9.住房保障（类）支出810.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助；

10.灾害防治及应急管理（类）支出41.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于灾害防治工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度，按预算拨款使用资金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.2万元，下降32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.2万元，增下降52%；公务接待费支出决算无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度，按预算拨款使用资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占44.44%；公务接待费支出6万元，占55.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6万元。其中：

国内接待费支出6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次565人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及村办事员到镇上做表办理业务等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇2021年机关运行经费支出166.48万元，与上年同期80.53万元相比增加85.95万元，增长106.73%。主要原因分析：由于新冠肺炎疫情防控、村两委换届等工作导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费94.15万元，水费1万元，电费1万元，邮电费2万元，会议费20.2万元，公务接待费6万元，工会经费3.04万元，公务车运行维护费4.8万元，其他交通费用34.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县永康镇部门资产总额3936.48万元，其中，流动资产3218.11万元，固定资产718.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1572.34万元，其中固定资产增加4.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300856101111