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永德县小勐统镇部门2021年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市永德县小勐统镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县小勐统镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年，面对疫情错综复杂变化和改革发展稳定的艰巨任务，我镇坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，始终保持战略定力、工作定力、作风定力，下大力研究问题、破解难题，迎难而上、排难而进，全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势，实现了全镇“十四五”时期良好开局！

一年来，我们主要抓了以下几项工作。

一是抓“十四五”规划编制。完成“十四五”规划397项，规划总投资309.0818亿元。其中：完成综合交通项目规划建设内容156项，规划投资236.2169亿元；完成生态环境项目规划建设内容5项，规划投资2.0503亿元；完成新型城镇化项目规划建设内容13项，规划投资4.18亿元；完成农林水利项目规划建设内容180项，规划投资39.4271亿元；完成社会事业项目规划建设内容41项，规划投资27.1225亿元；完成其他项目规划建设内容2项，规划投资0.085亿元；规划内容已基本纳入县级“十四五”项目库。

二是抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格按照“四个不摘”要求，切实履行主体责任，推动教育、医疗、住房、饮水、产业、就业、金融、资金、社会救助和兜底保障等政策落实，保持现有政策总体稳定。认真落实防止返贫动态监测和帮扶机制，全面推进“一平台，三机制”的落实，目前全镇“政府救助平台”已实名认证2654人；发放政府救助平台服务指南450份；全镇共申报事项15件，办结15件，办结率100%；建立利益联结机制，成立镇级合作联社1个，村级专业合作社16个，将全镇1233户4709人脱贫户纳入合作社管理；加强“三类人员”的监测和管理，采取就业帮扶、产业帮扶、扶志扶智等“一户一策”帮扶，确保帮扶及时、帮扶精准。持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全，确保脱贫攻坚成果持续巩固提升。

三是抓产业统筹发展。因地制宜发展好“果、糖、茶、菜、烟、畜”六大特色产业，目前全镇共有坚果4.6214万亩，其中挂果面积6932.1亩，产量462.14吨，实现产值797.1915万元;共有甘蔗2.4万亩，2020/2021榨季全镇共入榨93987.922吨，实现产值3947.5万元；共有茶园面积19920亩，采摘面积17900亩，2021年共产鲜茶叶3076.8吨，毛茶683.7吨，实现年产值1640.88万元；2021年度大季及淡季共种植豆蔬7838.9亩，实现年产值3418.57万元；年内完成烤烟种植3700亩，交售烟叶1万担，实现年产值1389.35万元;共有肉牛养殖户1144户，现存栏6727头；因地制宜发展藤椒等区域性产业，目前，全镇共有藤椒3500亩，藤椒种植涉及11个村、421户种植户。

四是抓重大项目建设。积极配合做好永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路项目建设，国道G219线龙镇桥至永德（户乃）二级公路建设工作，目前，已完成征地拆迁等前期工作，正在有序施工中；配合做好玉明珠村马鞍桥水库建设工作，已成立组织机构，并完成前期勘测等工作，计划将于近期全面开始建设；全力推进小勐统镇500万元的农村环境综合整治试点整乡推进项目建设；加快推进耕地占补平衡和增减挂钩项目建设；加速推进小勐统镇600万元的藤椒加工储存厂项目建设，目前已完成项目建设；有序推进半坡、河边片区高标准农田项目建设和糖料蔗核心基地建设项目，小勐统村和湾甸村2个100万元的人居环境提升项目、梅子箐锅底塘100万元茶旅融合建设项目，梅子箐自然村400万元人居环境提升整村推进项目目前正在设计中。麻栎树村村委会至南帮水公路、河边村大山自然村道路和木瓜河清塘自然村至栎柴村公路3条道路正在建设中，预计月底全部建成。

五是抓“美丽家园”建设。围绕“产业美、城乡美、生态美、庭院美、风气美”的目标，有序推进“小而美、小而干净、小而宜居”的美丽村庄和鲜花盛开的村庄建设，不断完善交通基础设施，推进厕所革命建设，2021年全镇700座省级农村“厕所革命”户厕建设任务已全部完成，自然村公厕完成6个，在建23个。深入推进生活垃圾和生活污水治理。推进“万名干部规划家乡”成果提升完善行动。深入实施退耕还林还草、陡坡地治理、河道治理等，开展建三园、除四害、清五堆和五净一规范等工作，不断实施打击黄赌毒偷引带违法犯罪行为，不断推进移风易俗、破除封建迷信，加快镇级公益性公墓建设，加快村级公益性公墓申报立项。

六是抓疫情防控常态化。采取最严防控措施，坚持疫情防控常态化。严格执行“一网两单零报告”制度，第一时间核查上级推送特殊人员情况，及时排查掌握国内中高风险地区人员在我镇情况，积极开展健康码的升级及扫码、宣传疫情防控相关信息、督查公共场所开展疫情防控、抽调力量堵卡等工作，同时继续推进疫苗接种，进一步筑牢免疫屏障，为全镇经济社会发展打下坚实基础。

七是抓民生福祉保障。利用彩票公益基金，建成活动场所2个，陀螺场1个。坚持完善乡村医疗、教育建设，继续落实送学上门等政策，确保义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。2022年全镇医疗保险参保48930人、参保率97.18%，2021年养老保险参保20860人、参保率97.02%。2021年全镇共有低保户2505户4438人，共发放低保金1433.38万元；有特困供养人员165人，发放供养资金198.23万元；有残疾人638人，发放残疾人两项补贴89.9万元；有事实无人扶养孤儿11人，发放生活保障资金16.8万元；享受临时救助199户，发放临时救助金60.02万元；享受高龄补贴1057人，发放资金56.98万元；2021年全镇享受自然灾害救灾补助668户2960人，发放救灾资金60万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县小勐统镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.小勐统镇人大

2.小勐统镇政府

3.小勐统镇党委

4.小勐统镇纪委监察办

5.小勐统镇财政所

6.小勐统镇农业综合服务中心

7.小勐统镇社保服务中心

8.小勐统镇党校

9.小勐统镇文化广播电视服务中心

10.小勐统镇村镇规划服务中心

11.小勐统镇林业站

12.小勐统镇水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县小勐统镇部门2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤编制1人），事业人员58人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇部门2021年度收入合计3,102.1万元。其中：财政拨款收入3,102.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入数3,572.1万元对比，减少470万元，下降15.15%，收入减少的主要原因是本年度农危改、产业发展等项目减少，随之收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇部门2021年度支出合计5,138.75万元。其中：基本支出1,871.61万元，占总支出的36.42%；项目支出3,267.14万元，占总支出的63.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数4,720.21万元对比，增加418.54万元，增长8.14%，支出增加的主要原因为上年度部分项目在本年度竣工验收，项目资金在本年度进行支付，故本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,871.61万元。与上年支出数1,983.06万元对比，减少111.45万元，下降5.96%，减少的主要原因为政府日常公用开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,771.36万元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.25万元，占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,267.14万元。与上年支出数2,737.15万元对比，增加529.99万元，增长16.23%，主要原因较上年相比本年产业发展项目增多，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：小勐统镇人大会议专项资金5万元，小勐统镇党委换届工作经费补助资金2.02万元，小勐统镇2021年村干部基本报酬和村干部基本绩效补助资金17.8万元，抚恤金及丧葬费补助资金4.23万元，小勐统镇城乡困难群众救助补助资金7.17万元，新冠肺炎疫情防控经费20.35万元，城乡社区项目资金1579万元，其他农业农村项目经费101.07万元，脱贫攻坚及人居环境提升项目经费10万元，小勐统镇烤烟产业发展项目资金3.72万元，小勐统镇藤椒加工储存厂建设项目专项资金479.31万元，其他扶贫项目资金78万元，县级下派驻村工作队员工作经费60万元，城乡社区服务岗位招聘人员工作分配的补助资金2.45万元，村民小组工作经费37.2万元，其他公路水路运输项目资金7万元，农房抗震改造项目补助资金757.07万元，2020/2021年中央自然灾害补助资金40万元，2021年省级冬春补助资金4万元，2021年中央自然灾害救灾专项资金3万元，基层老年人体育场所设施建设项目专项资金25万元，彩票专项公益金聚力支持脱贫攻坚公益性事业发展专项资金23.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,090万元，占本年支出合计的99.05%。与上年支出数4,359.71万元相比，增加730.29万元，增长14.35%，增加的主要原因本年度产业发展项目支出比上年增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出736.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；保障日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.教育（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出30.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出261.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；行政事业单位离退休及抚恤等人员经费支出；

5.卫生健康（类）支出106.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

6.城乡社区（类）支出1,604.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.52%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；保障日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出;城乡社区规划与管理等项目支出；

7.农林水（类）支出1,439.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.28%。主要用于农业站、林业站、水利站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；农村基础设施建设等项目支出；

8.交通运输（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他公路水路运输项目支出；

9.住房保障（类）支出846.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.64%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造项目支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出48.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于安监员生活补助支出和自然灾害救灾及恢复重建项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.72万元，支出决算为9.49万元，完成预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算的96.04%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的99.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，进一步压减三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降2.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.94%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降4.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，进一步压减三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占48.54%；公务接待费支出4.88万元，占51.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下村、日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.88万元。其中：

国内接待费支出4.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次997人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级各类工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县小勐统镇部门2021年机关运行经费支出99.75万元，与上年支出数198.07万元对比，减少98.32万元，下降98.57%。主要是因为按照过“紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，进一步压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县小勐统镇部门资产总额2441.70万元，其中，流动资产1862.50万元，固定资产579.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2292.33万元，其中固定资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我镇2021年事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855901111