监督索引号53092301076101000

临沧市永德县红十字会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委和县人民政府及上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.服务全县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续申报县红十字会公益组织税前扣除资格审批，搭建好红十字会公益捐赠平台，做好协调和贴心服务，积极引领推动企业在脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面进行公益捐赠，年内协调筹资271.17万元，支持全县教育、乡村道路、产业发展、文化旅游等工作，服务补短板，强长项，让公益捐赠始终围绕服务全县中心工作（捐赠情况分别为：永德县昆商医药有限公司捐赠106万元，支持永德乡村文化旅游公益事业100万元、支持班卡乡松坡村基础设施建设3万元、支持亚练乡班木村、文化村人居环境提升建设各1.5万元；中国银行股份有限公司云南省分公司捐赠67.88万元，支持德党镇忙岗村蓄水池、太阳能路灯建设项目；临沧新华书店有限公司永德分公司捐赠51.66万元，支持永德县第一完全中学教育帮扶资金49万元、支持班卡乡教育办公室教学办公设备2.66万元；云南永德农村商业银行股份有限公司捐赠34.02万元，支持明朗街子路面设施修复建设6万元、支持大雪山乡乡村振兴勐旨村兴塘和跃进自然村入户道路建设资金6万元、支持崇岗乡政府驻地垃圾处理厂建设5万元、支持大山乡大山村公厕建设5万元、支持小勐统镇梅子箐村产业基础设施建设9.5万元、支持大山中学发展教育事业0.52万元、支持勐底白塔社区知青文化园建设2万元；永德金桥实业有限公司捐赠2万元，支持小勐统镇河边村公共基础设施建设；云南宁博商贸有限公司捐赠2万元，支持永康镇送吐村一组文化广场基础设施建设；永德县德众劳务有限公司捐赠2万元，支持小勐统镇河边村村组道路建设；云南永德利普投资开发有限公司捐赠1.5万元，支持永康镇中山村农村人居环境建设1万元、支持德党镇响水村人居环境提升0.5万元；永德县家园建筑材料有限责任公司捐赠4.01万元，支持永康镇乡村振兴泡菜厂建设2.79万元、支持德党镇大坝村三岔沟自然村党员活动场所基础设施建设1.22万元；中国人寿保险股份有限公司临沧分公司捐赠0.6万元，支持永康镇弯腰村人居环境基础设施建设；永德茂成房地产开发有限公司捐赠1.5万元，支持永康镇忙龙村产业基础设施建设），同时积极利用博爱家园15万元生计金支持10户大雪山大平掌村群众产业发展。

2.探索拓展筹资模式，人道主义关爱深入开展。共投入25.73万元款物开展人道主义关爱。一是持续开展“红十字博爱送万家”慰问活动，在春节前夕，筹集7.28万元款物，对188户581人因受疫情影响、因残、因病等孤寡困难家庭开展走访慰问。二是投入13.59万元对194名特殊困难学生进行救助，与永德县城南幼儿园联合开展“六一”爱心义卖活动，筹集到爱心资金1.74万元，援助亚练乡章太村完小建成4立方蓄水池2个、课间广播系统1套，配置完善少数民族学生宿舍设施，同时支持20名六年级俐侎学生棉被20张价值0.18万元，支持毕业班住校适应计划，切实帮助山区学校缓解办学困难；联合县文明办、县残联发出2021年“99公益日”残障困难儿童暖冬计划网络募捐倡议，共有52个团队2520人次参与捐款，筹集公益资金5.38万元，计划于2022年春节慰问残障困难儿童，该活动联动爱心人士郭翠萍线下捐款1.6万元援助县特殊学校捐赠冬季校服129套，让特殊学校学生的冬天更加温暖；争取云南永德利普投资开发有限公司2021年度0.85万元助学金结对持续资助两名贫困大学生；争取云南金浔资源股份有限公司捐赠0.9万元，资助3名高中学生；争取永德金桥实业有限公司捐赠1.44万元，资助贫困大学生；争取中国农业银行股份有限公司永德县支行组织党员捐赠1.5万元，帮扶勐板乡户丫完小37名困难学生。三是争取爱心人士毕惠兰捐赠价值0.29万元毛毯、杨春花捐赠1万元援助安心医院患者。四是服务福鑫超市向德党镇疫情防控卡点捐赠价值2.57万元物资。五是对患有“颈胸椎先天性畸形”的字晓倩进行捐赠资金使用情况回访，及时拨付1万元支持其解决康复医疗费用。

3.抓好自救互救公益培训，服务健康永德建设。坚持开展应急救护公益培训保护人民群众的生命和健康，主动协调交通驾校，固定每周五上午对摩托车驾驶员开展应急救护技能持证培训，对武装部预备役民兵、地方供电局、烟草公司、机关事务服务中心干部职工以及部分中小学校师生、幼儿园教师等群体开展应急救护普及培训，服务群众提高应急救护能力。共开展培训62期，培训4046人，其中培训持证救护员50期2025人、开展普及培训12期2021人。

4.抓好宣传，营造红十字“三献”工作良好氛围。以微信公众号、七彩云端APP、电子视频、现场宣传等方式深入开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、世界急救日等宣传活动及对红十字精神、红十字人道主义工作宣传，今年以来开展宣传活动9场次，发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、心肺复苏术、创伤包扎知识、常见疾病处理、红十字运动基本知识等宣传手册3000余份，刊载工作信息10期，上报信息被县党史学习办简报采用1篇、被县民族团结示范县建设办简报采用2篇，同时对造血干细胞捐献者进行慰问，对遗体捐献者家属进行安抚慰问，并做好咨询服务工作，进一步营造捐献氛围。

5.抓好爱国卫生“7个专项行动”，服务疫情防控常态化工作。建立部门主要领导包片干部包户责任机制，对59户住户、商户门前五包责任落实情况进行日常监管。组织干部职工每周五定期对网格责任区开展爱国卫生“7个专项行动”卫生大扫除活动40余次。同时，对干部职工、网格区住户和挂钩村等积极开展疫情防控相关政策和精神的宣传，年内，共开展疫情防控宣传8次。并与县邮政分公司商谈签订突发公共卫生、重大疫情、重大事故时公司提供物流服务合作框架协议，积极参与全县疫情防控实战演练，做好突发情况应急预案，切实做好常态化疫情防控工作。

6.抓好创建民族团结进步示范县工作。将创建全国民族团结进步示范县工作作为当前的重点工作，并通过结合党史学习教育、主题党日活动、“三会一课”、 领导班子会议、干部职工大会等重点学习了习近平总书记的“八月回信”精神、习近平总书记对云南民族团结进步示范创建工作的精神和临沧市第五次党代会精神，铸牢全体人员中华人民共和国共同体意识，通过加强学习宣传，党员干部和基层各族群众都积极参与其中，形成了浓厚的创建氛围。在创建中，组织召开专题部署会议1次，工作推进会议1次，党员大会1次，主题党日活动1次，共发放宣传资料30余份，张贴宣传标语2条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即永德县红十字会。

永德县红十字会设2个内设机构（不定级别）：办公室、赈济救护培训股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县红十字会部门2021年度收入合计322.58万元。其中：财政拨款收入46.78万元，占总收入的14.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入275.8万元，占总收入的85.5%。与上年对比增加16.91万元，增长5.53%。其中财政拨款收入增加6.91万元，增长17.33%，增加的主要原因分析为2020年11月、2021年9月有新调入人员，人员经费增加。其他收入增加10万元，增长3.76%，主要原因分析为红十字人道资源动员能力不断增强，捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县红十字会部门2021年度支出合计272.15万元。其中：基本支出56.32万元，占总支出的20.69%；项目支出215.83万元，占总支出的79.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少27.18万元，下降9.1%。其中：基本支出增加10.9万元，增长24%，主要原因分析为2020年11月、2021年9月有新调入人员，人员经费增加。项目支出减少38.07万元，下降15%，主要原因分析为2021年的部分捐赠收入需要按捐赠协议、按计划拨付给受益人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56.32万元。与上年对比增加10.9万元，增长24%，主要原因是2020年11月、2021年9月有新调入人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.33万元，占基本支出的89.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.99万元，占基本支出的10.63%。永德县红十字会2020年平均人数为4人，人均基本支出为44.16/4=11.04万元；2021年平均人数为5人，人均基本支出为56.32/5=11.26万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.83万元。与上年对比减少38.07万元，下降15%，主要原因分析为2021年的部分捐赠收入需要按捐赠协议、按计划拨付给受益人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出72.15万元，占本年支出合计的26.51%。与上年对比增长33.6万元，增长87.16%，主要原因是2020年11月、2021年9月有新调入人员，人员经费增加，以及消化处理以前年度财政预拨资金，收入、支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出65.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.56万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险；2.2081601行政运行44.89万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出；3.2081699其他红十字事业支出16.9万元，主要用于培训费、办公费、其他交通费等。

2.卫生健康（类）支出3.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。2101101行政单位基本医疗保险缴费3.02万元，主要用于为职工缴纳医疗保险金。2101199其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险金。

3.住房保障（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。2210201住房公积金3.67万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待数量。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长47.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长47.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2020年省市红十字会领导调研由县上统一接待、2020年忙于开展脱贫攻坚工作及疫情原因本单位接待次数减少，公务接待费相应减少，2021年志愿服务等工作恢复正常，公务接待费相应增加。单位严格执行中央八项规定，严控公务接待数量，决算数不超预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查及志愿者开展志愿服务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县红十字会部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县红十字会部门资产总额157.78万元，其中，流动资产141.99万元，固定资产15.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.76万元，其中流动资产增加56.76万元，固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产总额比去年减少56.76万元，其中流动资产增加56.76万元，主要原因是部分捐赠资金需要按捐赠协议、按计划拨付或兑付受益人，年底银行存款较上年增加，故流动资产增加；固定资产与上年持平，主要原因是2021年没有新配置固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县红十字会2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行反映，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301076101111