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中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央、省、市、县关于党史和地方志工作的政策法规及党史工作和地方志工作的决策和指示；拟定全县党史工作和地方志工作规划和年度计划，并组织实施。

2.负责准确记载和反映中共永德历史；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全县中共党史资料信息库的建设与管理。

3.负责中共永德历史研究，总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共永德县委执政纪要》。

4.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

5.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。

6.负责办理涉及中共永德历史问题的重要事项，向县委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共永德历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

7.负责处理涉及党史的来信来访，为县委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

8.负责整合全县党史资源，组织开展各行业、部门间党史学术交流活动；负责组织评定党史科研成果。

9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》；负责对乡(镇)志以及部门志、专业志的编纂业务进行指导；审查、验收乡(镇)志和部门志、专业志。

10.负责编纂出版《永德年鉴》。

11.负责搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库，组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

12.承担永德县地方志编纂委员会、年鉴编辑委员会日常工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成史志编纂工作。一是公开出版发行《永德县年鉴》（2021）。全书共计55万字，记述2021年永德县政治、经济、文化、社会事业发展等方面取得的成就、经验；二是出版发行《中共永德县委执政纪要》（2020），客观记录中共永德县委的执政思路、执政实践、执政成效；三是做好《永德脱贫攻坚》编辑出版工作。四是做好《永德县老干部工作志》编纂指导工作，目前已完成评审稿30万字，成册待审。五是完成《云南省年鉴》（2021）《临沧市年鉴》（2021）永德部分资料编辑上报工作。

2.完成史志宣传教育工作。一是深入乡镇、社区、机关、企业、村组为党员干部开展永德地方党史宣讲。全年累计宣讲党史70场，受众6000人。二是完成地方志专题片美丽云南（第二季）微视频美名·永德县和名茶·永德忙肺茶拍摄工作。

3.完成革命遗址保护利用工作。年内，配合相关部门完成字文科父子三烈士牺牲地纪念碑建设及墓碑修缮工作。充分发挥革命遗址爱国主义教育基地作用，自党史学习教育开展以来，累计在革命遗址开展教育活动60场，参加活动5000人。同时，积极做好永德县“四史”学习教育教学基地文字资料撰写和图片收集整理工作，整理永德党史展示内容。

4.做好文明单位创建工作。2021年12月，我室被市委、市政府命名为市级文明单位，实现部门工作、创建工作两促进、两提升。

5.全力参与县委、县政府中心工作任务的完成。一是协助挂钩村扎实开展乡村振兴等工作。二是抓实疫情防控工作。组织干部职工认真做好疫情防控各项工作，坚决打赢疫情防控阻击战。三是积极参与国家卫生县城创建和“七个专项行动”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

单位共设置5个内设机构（不定级别），分别为：综合股、征集研究股、宣传教育股、地方志股、年鉴股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年度收入合计280.11万元。其中：财政拨款收入280.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少45.65万元，下降14.01%，主要原因是年底决算国库收回《永德县年鉴（2021）》《中共永德县委执政纪要（2020）》项目预算指标。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年度支出合计399.59万元。其中：基本支出310.66万元，占总支出的77.74%；项目支出88.93万元，占总支出的22.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加69.31万元，增长20.99%，主要原因是2021年财政安排支出以前年度的《永德县志》（1978-2005）、《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编辑出版发行项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室正常运转的日常支出310.66万元。与上年对比增加7.28万元，增长2.4%。主要原因是2021年开展党史学习教育，党史宣讲等业务活动增加，因此日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.31万元，占基本支出的92.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.34万元，占基本支出的7.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.93万元。与上年对比增加62.04万元，增长230.68%，主要原因是2021年财政安排支出以前年度的《永德县志》（1978-2005）、《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编辑出版发行项目经费。

1.《中共永德县委执政纪要》专项经费10.19万元，主要用于《中共永德县委执政纪要》编辑出版发行费用；

2.《永德县年鉴》专项经费10.90万元，主要用于《永德县年鉴》编辑出版发行费用；

3.《永德县志》（1978-2005）专项经费44.97万元，主要用于《永德县志》（1978-2005）编辑出版发行费用；

4.革命遗址保护专项经费10.50万元，主要用于革命遗址标识建设、维护费用；

5.《永德县脱贫攻坚》专项经费12.36万元，主要用于《永德县脱贫攻坚》编辑出版发行费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出399.59万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加69.31万元，增长20.99%。主要原因是2021年财政拨入以前年度安排的《永德县志》（1978-2005）、《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编辑出版发行项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出324.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。

2013101行政运行235.39万元，主要用于人员经费213.60万元，公用经费21.79万元；

2013102一般行政管理事务88.93万元，主要用于《永德县年鉴》《中共永德县委执政纪要》《永德县志》（1978-2005）出版发行支出及革命遗址保修缮护支出。

2.社会保障和就业（类）支出41.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。

2080501行政单位离退休13.63万元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.76万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

2101101行政单位医疗14.97万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.59万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的56.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制。“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.17万元，增长188.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长188.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各县区开展党史学习教育交流活动，三公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委党史研究室执行公务活动发生的公务接待费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2021年机关运行经费支出22.34万元，与上年对比增加0.50万元，增长2.29%，主要原因是2021年开展党史学习教育，党史资料打印、党史宣讲等活动开展，日产办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门资产总额35.39万元，其中，流动资产13.11元，固定资产22.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.89万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.24万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县委员会党史研究室2021年的部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年未结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300428301111