监督索引号53092300471501000

临沧市永德县档案馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出抓好新修订《中华人民共和国档案法》的学习宣传。我县对新修订《中华人民共和国档案法》的学习宣传高度重视，切实履行党管档案工作的政治责任，根据上级有关通知要求，认真落实“规定动作”，积极创新“自选动作”，采取多种形式对新修订《中华人民共和国档案法》进行了广泛宣传，将档案法学习宣传和贯彻实施工作引向深入。一是根据国家档案局干部教育培训中心关于举办“新修订档案法公益大讲堂”的通知要求，组织县委各部门、县级国家机关、各人民团体、各企事业单位共计71名档案管理员采用“在线直播+课堂授课”的方式参加“新修订档案法公益大讲堂”培训。二是紧抓国际档案日、法制宣传日等载体，积极开展“档案在你身边”《中华人民共和国档案法》知识宣传活动，深入广泛开展《中华人民共和国档案法》学习宣传，全县上下形成了知法、学法、用法的良好氛围。

2.突出抓好县国家综合档案馆业务建设评价。根据上级有关会议、文件精神，县档案馆及时组织人力，严格对照《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价标准》，锁定基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设4大评价内容，在充分学习掌握业务建设评价工作目标要求的基础上，坚持问题导向、目标导向和结果导向，按照相关工作职责划分和任务包干原则，对验收评分细则进行细化分解，逐条逐项落实到人到岗到位，咬定目标，倒排时间表，实行月度例会和推进销号制度，找出问题、查漏补缺、补齐短板，严格按照时间节点保质保量完成各项整改落实工作。同时，积极向县委、县政府请示汇报，争取专项资金，重点用于购置和改善监控、空调、除湿机、防盗窗、防磁柜、数字化硬盘、灭火设备等设施设备和陈列室建设。永德县国家综合档案馆业务建设于9月15日顺利通过省级专家组评价，县档案馆业务规范化水平得到明显提升。

3.突出抓好全县精准扶贫档案专项移交接收进馆。根据市级10月底前克期完成精准扶贫档案专项移交接收进馆的要求，我县高度重视精准扶贫档案的收集管理工作，及时成立组织领导机构，制定工作方案，强化工作措施，全面推进精准扶贫档案专项移交接收进馆。一是积极向县委、县政府请示汇报，争取专项资金，重点用于库房密集架建设。二是以德党镇为试点，从5月10日开始，由德党镇组织相关人员、所涉档案资料到县档案馆进行移交前规范整理，并于7月28日召开全县档案工作推进暨精准扶贫档案专项移交业务培训会议，县级业务指导组、接收验收组深入各乡镇进行全程业务指导，严把档案接收进馆质量，将多种门类、多种载体的精准扶贫档案接收进馆，做到“应收尽收、应归尽归”，进一步巩固精准扶贫成果，助推乡村振兴战略实施。此次精准扶贫档案专项移交接收范围为：文书档案、项目档案、声像档案、建档立卡户户档、农村危房改造户档，同时移交接电子数据，建立脱贫攻坚档案目录数据库。全县精准扶贫档案专项移交接收进馆于10月27日全面完成，涉及116个村，共完成目录接收录入387436条，共接收文书档案32229件、项目档案6628卷、贫困户档案17193卷（户档14055卷）、照片档案8189张、音视频档案278分钟。

4.突出抓好档案工作规范化管理认定及复查。对机关、企事业单位档案规范化管理工作的跟踪督促和业务指导，做到坚持标准，保证质量，巩固成果。目前，全县共完成档案规范化管理认定任务2家单位、复查2家单位。2家认定单位和2家复查单位均已分别达到认定和复查标准，档案规范化管理示范单位认定和复查工作稳步推进，为实现全县机关、企事业单位档案工作的制度化、科学化和规范化管理提供了坚强的基础保障。

5.突出抓好馆藏档案维保和2011年前档案依法移交进馆工作。一是我县高度重视馆藏档案保护工作，积极向县委、县政府请示汇报，每年将3元/卷档案保护费列入县财政预算，争取到专项资金28万元，重点用于馆藏档案保护工作。二是把广泛开展档案征集、接收工作作为档案资源建设的重要内容来抓，强化组织领导，精心制定工作方案，落实工作措施，明确工作责任，采取口头答复、电话咨询、现场指导等形式积极开展档案归档业务指导工作，严格执行档案收集、整理、移交各项标准，努力改善馆藏结构，丰富馆藏内容。1月至11月，全县共接收到期档案移交进馆24050卷，馆藏总量达109520卷。

6.突出抓好档案信息数字化进程推进工作。根据“统一领导、标准先行、利用优先、分步实施”的原则，积极向县委、县政府和上级业务主管部门请示汇报，加大资金投入，及时对馆藏及部分有加工条件单位进行档案清查摸底，科学规划，建立台账，确定好每年数字化的数量、先后、范围和重点，制定总体规划和实施方案，量化分解每个阶段的目标任务、推进措施、完成时限，实行项目化管理、工程式推进。同时在总结以往档案数字化加工经验的基础上，强化与数字化加工公司沟通交流，优化加工流程、提高档案数字化技术标准，确保档案数字化加工质量。年内向上级争取到专项经费15万元，目前，全县历年累计完成扫描案卷数23482卷、扫描文件数475095件，原文数字化扫描2922027页，其中2021年完成796000页。

7.突出抓好档案查询利用服务工作。严格执行馆藏档案的查借阅制度，精简办事流程，不断提升窗口股室人员政治觉悟和职业道德，实行“一站式”档案信息服务，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，做到了“两快一热情”，即快查快办，热情接待，大力提升档案利用服务水平。2021年以来，共接待社会各界档案利用者4527人次，利用档案7198卷，复印92917页（不含脱贫攻坚档案），为全县经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置等方面提供了详实的第一手资料，档案利用服务水平进一步提高。

8.突出抓好档案安全教育管理。始终把维护档案安全作为档案工作的生命线和底线，摆在各项工作的突出位置，坚持问题导向，狠抓薄弱环节治理，坚决防止不安全事故发生。一是坚持“预防为主、防治结合”的方针，认真贯彻执行档案馆安全管理等制度，建立档案安全应急预案，加大档案安全知识学习、宣传教育，定期检查案卷的数量、质量情况、档案库房安全管理，落实应急措施，做到库房安装监控设备全覆盖，切实监控档案安全。二是认真落实档案安全管理“十防”措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房双人出入库制度，专人查阅，确保档案保护管理安全。三是邀请县消防大队专业技术人员对全体干部职工进行消防安全知识培训和实际演练，全面提高了消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，从而进一步提升档案安全保障水平。

9.突出抓好上级交办的其他工作。一是严格按照县委、县政府部署要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，向班卡乡松坡村派驻村工作队员，全力做好疫情防控、厕所革命、产业发展、人居环境提升、殡葬改革等工作，助力推进乡村振兴。累计帮助挂钩村协调办公设备、基础设施项目和产业发展资金5万元。二是由班子成员带头，组织干部职工深入网格责任区，与业主一起研讨加强城市管理、疫情防控的对策措施，积极发动网格责任区个体工商户共同参与国家卫生县城创建、爱国卫生“七个专项行动”。始终坚持“外防输入、内防反弹”工作方针，统筹抓好新冠肺炎疫情防控工作，深入开展扫黑除恶专项斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

临沧市永德县档案馆设4个内设机构，即：办公室、信息技术股、业务指导股、档案利用股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县档案馆部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2021年人员发生如下变动：在职人员增加1人，变动原因：调入1人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县档案馆部门2021年度收入合计119.37万元。其中：财政拨款收入119.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年全年收入186.11万元相比减少66.74万元，下降35.86%，主要原因是2020年涉及机构改革等原因，人员划转分流，导致人员经费有所调减。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县档案馆部门2021年度支出合计439.68万元。其中：基本支出84.98万元，占总支出的19.33%；项目支出354.70万元，占总支出的80.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年全年支出189.62万元相比增加250.06万元，增加131.87%，增减变动原因：一是2020年涉及机构改革等原因，人员划转分流，导致人员经费有所调减；二是财政拨入以前年度安排的县综合档案馆建设项目资金、档案馆数字化建设资金等工作经费，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.98万元。与2020年日常支出170.16万元相比减少85.18万元，下降50.06%，主要原因是2020年涉及机构改革等原因，人员划转分流，导致人员经费有所调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.68万元，占基本支出的90.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.3万元，占基本支出的9.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.7万元。与2020年项目支出19.45万元对比相比增加335.25万元，上升1723.65%，主要原因是财政拨入以前年度安排的县综合档案馆建设项目资金、档案馆数字化建设资金等项目工作经费，支出随之增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.临沧市永德县档案抢救和保护等档案事业专项经费37.84万元，占项目支出的10.67％，主要用于年度档案抢救和保护等档案事业工作过程中产生的办公费、维修(护)费、差旅费等支出；

2.临沧市永德县综合档案馆建设项目专项资金310.00万元，占项目支出的87.40％，主要用于临沧市永德县综合档案馆建设；

3.临沧市永德县档案馆数字化建设专项资金6.86万元，占项目支出的1.93％；主要用于档案数字化加工工作过程中产生的办公费、专用材料费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出439.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年的179.86万元对比增加259.82万元，增长144.46%，增减变动原因：一是2020年涉及机构改革等原因，人员划转分流，导致人员经费有所调减；二是财政拨入以前年度安排的县综合档案馆建设项目资金、档案馆数字化建设资金等工作经费，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出407.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。

2012601行政运行0.83万元，主要用于公用经费支出0.83万元；

2012604档案馆89.77万元，主要用于人员经费支出44.77万元，公用经费支出7.17万元，项目支出37.84万元主要用于年度档案抢救和保护等档案事业工作过程中产生的办公费、维修(护)费、差旅费等支出；

2012699其他档案事务支出316.86万元，主要用于临沧市永德县综合档案馆建设、档案数字化加工等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出23.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。

2080502事业单位离退休12.13万元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，主要用于机关在职养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。

2101102事业单位医疗3.87万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.3万元，完成预算的37.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的37.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等要求，进一步压缩年初“三公”经费预算数，压缩公务接待次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.25万元，增长476.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长476.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待档案业务检查指导、根据永德县委、县政府的要求，本年精准脱贫档案接收进馆，接待次数增加等业务活动产生的接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待档案业务检查指导、根据永德县委、县政府的要求，本年精准脱贫档案接收进馆，接待次数增加等业务活动产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县档案馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县档案馆部门资产总额1669.65.万元，其中，流动资产121.85万元，固定资产65.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1476.27万元，无形资产6.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年1832.43万元相比，本年资产总额减少162.78万元，其中固定资产增加18.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产总额比去年减少的主要原因：是列支临沧市永德县综合档案馆建设项目专项资金导致其他应收款减少；固定资产增加的主要原因是2021年购置PC服务器及电子大屏。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.19万元，其中：政府采购货物支出14.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300471501111