监督索引号53092303200201000

临沧市永德县商务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

12.负责拟定全县经贸涉外事务规定；归口审核报批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.结合永德不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边国重大政治、经济动向，为县委、县人民政府地对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

16.负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县人民政府、县政协地对外事务；负责组织接待应邀来永德外宾和来永德进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人；管理、协调来我县采访的外国记者，配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

17.归口管理全县因公出国（境）工作和全县涉港澳事务；承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；负责全县因公赴港澳任务的审核工作，促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。

18.指导我县民间对外友好交往工作；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿；提供对外宣传材料，以及热点、敏感问题地对外表态口径。

19.管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各级申办、承办或协办的国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年完成社会消费品零售总额38.68亿元，同比增长17.3%，四大行业中：批发业销售额完成6.65亿元，同比增长25.1%;零售业销售额完成42.92亿元，同比增长24%；住宿业销售额完成0.95亿元，同比增长26.3%；餐饮业销售额完成7.8亿元，同比增长13.5%;其他营利性服务业营业收入完成924万元，同比增13.24%。

2.突出抓好市场培育，提振内需消费。积极组织电商企业参加“线上南博会”“双十一”等系列促消费活动；精准服务企业，开展培训，共深入企业70余次，帮助企业解决20余个困难和问题。年内新增限额以上商贸服务企业3户，大个体6户。农村网络零售额、农村产品网络零售额均增长30%以上。

3.积极应对疫情，落实保障保供。拓宽生活必需品采购渠道，加强生活必需品市场监测，做好全县成品油市场供给稳定。严格落实“一网两单零报告”等机制和措施，先后选派6名同志到一线卡点，切实履行商务部门疫情防控责任。

4.认真落实主体责任，扎实开展安全生产。组织23户成品油零售经营企业签订安全生产工作承诺书，共组织检查成品油零售经营企业24户47次，出动检查车辆20车次，出动检查人员68人次。深入县城内6大超市、23座加油站等重点场所开展常态化疫情防控、安全生产督促检查工作。加强值班应急管理，严格执行24小时值班制度和领导带班制度。

5.坚持党对外事工作的集中统一，做好稳外贸工作。稳妥处理涉外事件，共培育3家企业成为外贸型出口企业。实际完成外贸进出口总额88.42万元，完成暂定任务的95.28%，较上年同期相比增长了10.53%。

6.强化挂钩帮扶，积极组织爱心企业支持德党镇3个疫情防控点价值6万余元应急物资，协调岩岸山村及学校价值2800元办公用品；发起久久公益商务助孤困儿童暖行，192人参与活动，筹集爱心捐款2483.4元。抓住中远海运集团定点帮扶机遇，争取集团下属各级工会采购永德农特产品261.694万元，帮助销售永德农特产品13.035万元。

7.多措并举，统筹推进其他工作。积极完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县商务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县商务局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（不含行政工勤编制）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县商务局部门2021年度收入合计222.03万元。其中：财政拨款收入222.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年545.81万元对比收入合计减少323.78万元,下降59.32%，其他收入比上年减少7万元，下降100%。主要原因分析：1.收入比上年减少的主要原因是上级部门缩减补助支出，所以2021年的公用经费减少，但因单位调入1人，个人部分比上年增加；2.国家缩减对企业的补助，上级专项资金比上年的减少；3.上年其他收入中主要是市商务局下拨的展会工作经费及补助企业的参展经费，但因2021年疫情影响，各种展会减少，所以资金在上年基础上下降。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县商务局部门2021年度支出合计613.57万元。其中：基本支出273.22万元，占总支出的44.53%；项目支出340.35万元，占总支出的55.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,317.49万元对比，支出减少703.92万元，下降53.43%，其中：基本支出本年273.22万元，与上年223.68万元对比增加49.54万元，增幅22.15%；项目支出本年340.35万元，与上年1093.81万元对比减少753.46万元，下降68.88%。主要原因是：1.基本支出增大的原因一个是2021年度调入一人，个人部分支出增大，另一个是正常公用经费开支增加；2.项目支出减少的原因是2021年度上级缩减项目，项目资金减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县商务局机关机构正常运转的日常支出273.22万元。与上年223.68万元对比增加49.54万元，增幅22.15%，增加的原因是调入一人，支出较上年增大，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.26万元，占基本支出的78.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.96万元，占基本支出的21.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.35万元。与上年1093.81万元对比减少753.46万元，下降68.88%，主要原因分析：2021年度上级缩减电商项目资金支持，项目资金减少，所以项目支出减少。项目具体支出情况：

一是电子商务网络建设与运营工作经费2.47万元，主要用于电子商务平台的建设、管理和维护，做好特色农副产品、工业产品、旅游产品的包装、策划、推介。指导合作企业按时实施方案的工作目标完成任务，定期到项目企业、受益企业检查工作，对实施工作中存在的问题提出更好地建议和解决方法，并对项目实施企业的资金进行跟踪问效，监督资金进行专款专用等支出。

二是电子商务工作经费2.94万元，主要用于开展电子商务进农村综合示范项目的工作经费，指导企业运营示范项目，建设永德县电子商务公共服务中心；建设乡镇、村级电子商务公共服务点；建设电子商务物流仓储配送体系；农村电子商务应用及技能培训等等并对项目进行监督检查开支的差旅费、办公费等支出。

三是省级外经贸内贸专项奖金17.84万元，主要用于上级下达对县内流通监测企业的奖补资金。

四是2020年升限企业及大个体市级奖励资金15万元，主要用于上级下达2020年度升限企业1户，大个体2户的奖补资金。

五是2020年商贸进出口专项经费“两稳一促”项目资金3.02万元，主要用于力争实现全县2020年外贸进出口总额、社会消费品零售总额增速达到省、市要求的，培训、服务企业等支出。

六是2020年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目0.75万元，主要用于我县八大重点产业，统筹向外开放，以供给侧结构性改革为主线，以培育外向型优势产业为重点，不断加快外经贸合作，积极扩大进出口贸易。

七是疫情防控重点企业贷款省级贴息资金4.39万元，主要用于保供企业在疫情防控期间贷款贴息，保证了疫情防控期间生活必需品的保供。

八是边交会工作经费23.94万元，主要用于根据要求按时按质组织企业参加边境经济贸易交易会等展会的费用支出。

九是县级升限奖励补助资金4万元，主要用于补助1户县级升限企业的奖补资金。

十是县级服务业发展资金外贸进出口100万元，主要用于力争实现全县外贸进出口总额、社会消费品零售总额增速达到省、市要求，服务和帮助企业的支出。

十一是电子商务进农村综合示范项目资金166万元，主要用于完成电子商务服务中心、站点建设，培育芒果、蔬菜、坚果、茶叶、核桃五个电商企业；加快促进县域电子商务的发展，以发展高原特色产业为主，大力发展澳洲坚果、芒果、茶叶等特色产品在网上销售，借助电子商务进农村项目，打通县到乡、乡到村的物流体系，以实现“农民得实惠、脱贫见实效”为目标，解决群众买难、卖难等问题，实现农产品上下双向流通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出608.63万元，占本年支出合计的99.19%。与上年1303.11万元对比减少694.48万元，下降53.29%。主要用于：一般公共服务支出244.9万元，社会保障和就业支出28.98万元，卫生健康支出11.09万元，商业服务业等支出306.61万元，金融支出4.39万元，住房保障支出12.66万元。而在一般公共预算拨款支出中人员经费开支214.26万元，占总支出的35.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.24%。主要用于行政运行支出205.3万元，一般行政管理事务支出15.66万元，招商引资支出23.94万元。而在行政运行中人员经费开支161.53万元，占行政运行支出的78.68%。

2.社会保障和就业（类）支出28.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休13.17万元；基本养老保险缴费支出15.81万元 。

3.卫生健康（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于行政单位医疗10.65万元；其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

4.商业服务业等（类）支出306.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.38%。主要用于项目支出，其中：商业流通事务支出36.84万元，涉外发展服务支出3.77万元，其他商业服务业等支出266万元。

5.金融（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于重点企业疫情贷款贴息资金。

6.住房保障（类）支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于缴存职工住房公积金补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.08万元，支出决算为2.52万元，完成预算的81.82%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的77.69%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的104.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.73万元，增长40.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长81.98%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降26.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安全生产检查、疫情防控、电子商务等工作次数增加，加之车辆进行维修保养，公车使用频率增加，加大公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占80.16%；公务接待费支出0.50万元，占19.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）事件及外事接待，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查、疫情防控、电子商务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、疫情防控、电子商务等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无外事接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县商务局部门2021年机关运行经费支出54.02万元，与上年14.27万元对比增加39.75万元，增幅278.56%，主要是开支办公费4.64万元，手续费0.03万元，水费0.05万元，邮电费0.28万元，差旅费6.84万元，会议费0.41万元，培训费0.92万元，公务接待费0.35万元，委托业务费12.6万元，工会经费0.39万元，公务用车运行维护费1.41万元，其他交通费用11.43万元，其他商品和服务支出6.35万元，办公设备购置8.32万元。增加的主要原因是2021年度调入一人，正常办公经费、差旅费和个人交通费等费用增大，且2021年举办培训会议及聘请第三方审计等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县商务局部门资产总额87.28万元，其中，流动资产38.27万元，固定资产49.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少386.95万元，其中流动资产减少393.13万元，固定资产增加6.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元。资产总额较上年减少的原因主要是上年拨付企业项目资金较大，今年无此类项目，导致本年资产总额减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092303200201111