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临沧市永德县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用运输机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与永德县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

1）永德县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。永德县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2）由永德县发展和改革局牵头，会同永德县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。永德县交通运输局需要上报临沧市发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由永德县发展和改革局审核后，按照程序报批; 需要由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由永德县交通运输局、永德县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与永德县住房和城乡建设局、永德县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与永德县水务局、永德县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。永德县水务局牵头会同永德县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。永德县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

紧扣县政府年初下达的四项经济指标，2021年1至11月，完成固定资产投资688446万元（其中：永勐高速公路606207 万元，国道219线76798万元，农村公路5441万元），占任务数527500万元的130.51%；完成向上争取资金6432万元，占任务数8000万元的80.4%；完成招商引资5960万元，占任务数3000万元的198.7%；公路运输周转量以电子系统统计传输方式由交通运输部核返省交通运输厅，省交通运输厅分配到各州（市）道路运输管理局，再由市道路运输管理局分配到各县（区），目前暂未核返，经与市级主管部门协调汇报，若市级完成，永德就完成。

（一）多措并举，抓疫情防控。始终践行人民至上、生命至上理念，把疫情防控工作当作首要任务，根据中央、省、市、县关于疫情防控的各项工作安排，从严从细落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控要求，始终守好交通运输这道“大门”。时刻警醒“四个是否”工作要求是否落实到位，强化思想认识，完善防控措施，压实各方责任，严格执行“五个一律”“七个一律”，不折不扣落实运输常态化防控、公共场所“常消毒”等防控措施，按照“应接尽接”要求积极组织交通运输行业人员接种新冠肺炎疫苗，始终保持行业疫情防控指挥体系高效运转，确保了交通运输行业疫情防控不出“漏子”。

（二）统筹协调，争项目投资。全力做好重大交通项目服务工作，加快推进项目建设。一是加快推进永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路建设，截至2021年11月，完成路基挖方1852.68万立方米，占比91.47%；路基填方802.8万立方米，占比88.24%；桥梁桩基5335棵，占比94.47%；隧道单幅掘进84868.7米，占比90.54%。项目累计完成固定资产投资126.132亿元，1-11月完成60.6207亿元，完成年度投资计划63亿元的96.22%。二是加快推进国道G219线临沧龙镇桥至永德（户乃）段改造工程建设，截至2021年11月，主要控制性工程玉明珠隧道（598米）和荒田洼隧道（453米）均已贯通，主要工程路基土石方开挖完成95%以上，挡土墙、排水设施等附属工程完成97%以上，桥梁37座已完成23座，累计完成固定资产投资13.991亿元，1-11月完成7.6798亿元，完成年内计划投资5亿元的153.60%。三是全力将县政府主导实施的省道S313羊勐线县城过境段10.43公里并入G219临沧龙镇桥至永德（户乃）段改造工程项目第6标段，并实现项目共建，缓解了建设资金不足的问题。同时,验收、移交了勐汞大花桥至忙丙丫口段14.455公里三级路，完成竣工审计工作，有效解决了该项目多年历史遗留问题。

（三）巧干实干，推农村公路 。一是全力推进“十三五”农村公路项目扫尾工作。推进已验收72个合同162条1284.972公里项目审计工作；细化已完工27个合同165条1189.146公里项目验收工作；持续组织未完工30个合同75条498.97公里项目复工复产，奋力扫尾“十三五”农村公路项目。二是有力推进2021年农村公路项目建设工作。年内下达的乡（镇）通三级公路（德勐线）39公里（2021年实施13.576公里）、30户以上自然村通硬化路项目90公里、公路安全生命防护工程27公里、2座桥梁均全部开工建设，年内已完成建设目标任务。同时，根据乡村振兴需要和群众急盼，提前实施农村公路60公里。三是完成中远海运集团帮扶永德道路建设项目。完成由交通运输局负责组织实施的4条（段）6.158公里（鸭塘村牛场线3.695公里、忙见田村茶厂道路1.5公里、勐汞村核桃厂道路0.68公里、勐板乡梨树村完小道路0.963公里）公路工程建设任务。

（四）加强监管，保公路畅通。一是层层落实管养责任。进一步落实“县道县养、乡道乡养、村道村养”的分级管养主体职责，扎实开展好农村公路养护工作，形成每条公路都有人管、有人养、有人监督考核的常态化工作机制，巩固好农村公路建设成果。二是做好防汛隐患排查整治。强化汛期对公路桥梁、涵洞、路面、路基等重点部位进行灾害排查，做好道路运输企业安全生产及防汛监管，扎实开展好汛期安全隐患排查及整治防范工作，制定印发了《全县农村公路在建工程、防汛抢险保通及道路运输领域防汛应急预案》，科学编排防汛值班和报灾制度，做好汛期机械、人力抢险准备各项工作，建立应急响应机制，保障农村公路安全畅通、道路运输安全高效。三是落实“美丽公路”建设。2021年市级下达农村公路“美丽公路”建设目标任务280公里，按照每年乡（镇）不低于20公里，勐底农场不低于10公里，县道不低于20公里的实施要求，确定2021年建设任务为301.209公里。截至2021年12月底，市、县两级下达的“美丽公路”建设任务均已完成，建设内容主要为补植补种行道树、修剪美化、播撒花籽草籽。

（五）压实责任，创平安交通。一是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，层层签订安全生产责任书，年内共计签订安全生产责任书23份，层层压实安全工作责任。二是持续每月定期对在建重大交通项目开展安全检查，定期不定期对农村公路建设、道路运输运营等开展安全检查，年内对辖区内高等级公路开展安全生产检查11次，发出整改通知书72份，提出隐患323条，已全部完成整改，整改率100%（永勐高速公路51份，提出整改隐患240条；G219线21份，提出隐患事项83条，已完成整改83条），坚决遏制交通运输行业安全事故发生。三是在2018年至2020年开展扫黑除恶治乱专项斗争三年行动基础上，慎终如始把扫黑除恶治乱专项斗争列入党政工作重要议事日程，树牢常抓常治理念，以“交通运输执法领域突出问题专项整治行动”为抓手，不断强化交通运输领域治理，净化交通运输行业，确保交通运输不出“岔子”，行业稳定不出“乱子”。

（六）牵头抓总，强行业监管。切实履行行政主管部门职责，在“牵头”上下功夫，以“交通运输执法领域突出问题专项整治行动”为抓手，强化与运管、路政、公路分局、客运公司等行业部门之间的沟通协调，督促业务主管部门和企业落实主体责任，强化行业治理，推动转型升级，提升道路运输行业治理效能和服务水平。一是扎实开展“两违”整治。2021年清理非公路交通标志、布标181块，清理摆摊设点43处，清理乱堆乱放38处，清理桥下空间堆积物2处，收回在公路用地范围内种植玉米312平方米，收回在公路用地范围内修建简易房5.1平方米，下发《公路巡查告知函》12份。查处路政处罚案23起，收取罚款14700.00元，处理路政赔补偿案件19起，进一步有效维护路产路权。二是有力开展非法运输整治。年内查处货车各类违法行为197起，其中：超载21起（超载违法30%2起，50%以上6起），擅自改装机动车156起，其他违法行为20起。查获非法从事道路客运22起，查获非法改装车辆212起，有力震慑和打击了非法超限超载行为，辖区内非法营运和改装机动车违法行为得到有效遏制。三是深化“放管服”改革优化营商环境。根据上级主管部门的安排，完成了交通运输行政审批职能划转，自2021年1月15日起，由永德县道路运输管理局负责的交通运输行政许可等7类行政审批职能划转由永德县交通运输局负责，划转后完成了新一轮权责清单调整完善，共有行政职权7类418项（行政许可26项，行政处罚 257 项，行政强制 24 项，行政检查 89 项，行政确认 9项，行政奖励 3项，其他行政职权10项）。不断优化审批流程，认真开展行政审批，年内共审批办理行政许可62项、备案1项。不断加强事中事后监管，按照“双随机、一公开”开展公路工程建设质量监管、安全生产、合同履约的事中事后监管抽查事项2项、联合抽查事项1项，并将抽查检查情况录入“国家企业信用信息公示系统（协同监管平台.云南）”，运输服务能力和监管水平不断提升。

（七）超前布局，定规划盘子。紧紧围绕国家交通强国建设和乡村振兴战略机遇，在“联通”“畅通”上下功夫，主动从基础设施上融入中缅国际新通道，高标准高质量绘就了“十四五”规划蓝图，既抓好高速公路、二级公路等重大交通项目规划建设，又抓实农村公路规划建设，保障到村到组“毛细血管”，为永德交通发展“定向、树标”。“十四五”共规划7类26个项目12960.919公里（公路建设里程12361.75公里，安防工程599.169公里），桥梁26座，估算总投资1289.38018亿元。“十四五”规划项目的实施将实现永德交通发展从“有没有”到“够不够”再到“好不好”的跨越。重点凸显在三个方面：一是高速公路。规划建设凤庆至永德高速公路，永德境内全长31.322公里，辐射亚练乡、永康镇和勐底农场管委会两乡（镇）一农场，项目的实施到2025年可实现全县高速公路通车里程达124.4公里。二是二级公路。在现有施孟公路、振清线、户勐公路3条184.282公里二级公路的基础上，国道G219龙镇桥至户乃段顺利开工建设，户乃至镇康忙丙段已获工可。“十四五”期间国道G219线永德境内全线建成通车，到2025年可实现全县二级公路通车里程达255.612公里以上，乡（镇）覆盖率达60%以上。三是农村公路。纳入“十四五”改造计划乡（镇）通三级路153.562公里、旅游资源路142.051公里、建制村通双车道1023.754公里等农村公路项目的实施到2025年可实现全县10个乡（镇）通三级公路及以上达100%；30户以上自然村通硬化路项目2314.698公里项目的实施到2025年可实现村民小组通畅率达90%以上。

（八）服务中心，抓重点工作。提高政治站位，不折不扣落实好县委、县政府安排各项重点工作任务。一是抓好“创卫”工作。扎实落实爱国卫生“7个专项行动”网格化管理工作，与责任区（投影面积1023.98亩）内46个责任主体签订“门前五包”责任书46份，以庆祝建党100周年和为民办实事载体，认真落实“双报到双服务”工作，牵头联合德顺社区、永德县污水处理厂、责任区内居民集中开展网格区环境卫生整治提升2次，组织干部职工先后深入网格区开展卫生整治提升、疫情防控措施落实和创卫工作宣传等工作25批次，严格执行每周五责任区大扫除和每日巡查制度，累计清除垃圾40多车30吨左右，清除乱丢乱弃垃圾坑点8处，设置警示牌4块，网格责任区内环境卫生得到大幅提升。按照“创卫”具体工作要求，扎实开展无烟单位创建、健康教育和促进、单位内部环境卫生整治等各项工作，高质量完成“创卫”交通运输行业迎检准备工作，评估考核抽到点位客运站、修理厂均未丢分。齐心协力完成2020年度、2021年度“创卫”档案整理五类231项1624页，坚决不拖全县“创卫”工作后腿。二是抓实生态文明工作。成立了由交通运输局主要领导任组长的永德县交通运输行业生态环境领域反馈问题整改工作领导小组，制定整改工作方案，明确整改主体，细化整改措施，强化行业监督检查。年内召开专题会议研究部署生态环境保护会议3次、行业生态环境保护培训会2次，每月25日前对在建工程进行督查检查1次，列出问题清单，明确整改责任人和整改时限，切实将生态环境保护和行业职责、工程建设同安排、同落实，省、市、县巡视、督察、检查交办的7个生态环境保护问题已全部整改完成。三是落实河湖长制工作。按照市、县全面推行河（湖）长制工作领导小组要求，认真履行河（湖）长县级联系部门职责，根据县级河（湖）长的授权和委托，年内先后组织开展巡河巡湖和河湖“清四乱”工作8次，累计发现存在问题25个，严格落实“河（湖）长+部门”地对口联动机制，对巡查发现的问题以书面形式进行了交办，并建立了动态管理台账，严格实行闭环管理，确保整改问题不反弹，切实推进河湖“清四乱”常态化、规范化。

（九）党建引领，促廉政建设。始终坚持党的统一领导，以党建促廉政，坚持把抓班子带队伍、抓廉政转作风作为干好工作的前提与基础，不断增强班子凝聚力和调动干部职工积极性。一是加强党的建设，坚定理想信念。年内吸纳入党积极分子1名，发展中共预备党员2名，完成中共预备党员转正3名，推荐职务、职级晋升共1批3人次，结合“三会一课”“主题党日”、党史学习教育等学习和活动贯彻落实意识形态工作责任制，召开意识形态工作专题研究部署会议4次，通过党建引领将意识形态工作深入到交通运输行业的各个领域、各个岗位，实现党建有形覆盖和有效覆盖，以党建促业务、推改革，充分发挥党组织的政治核心作用。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实筑牢永德交通行业的思想意识堡垒，保证党的主张和党的路线、方针、政策在交通行业得到全面有效贯彻落实。二是强化廉政建设，扛实工作责任。严格落实“一岗双责”，年内召开党风廉政建设工作专题研究部署会议2次，始终把党风廉政建设与业务工作紧密结合，明确了局班子、班子主要负责人和班子其他成员的工作责任，切实把党风廉政建设责任作为政治责任贯穿到局班子每个成员具体工作职责之中，年内签订《党风廉政建设责任书》共计17份，层层传导压力，级级落实责任。局党组以党组书记与党组成员、班子成员，党组成员、班子成员与股室负责人、施工片区负责人逐级谈的模式开展廉政建设常规约谈累计28人次，党组书记与新提拔任用领导干部开展任前廉政谈话1人次，上廉政党课2次。推进两个责任具体化、程序化、制度化，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责，干部队伍干事创业能力和精气神得到有效提升。三是健全完善制度，扎实源头预防。把权力关进制度的“笼子”，推行制度化管理，严格按照制度办事，把廉洁自律贯穿到学习和工作中。严格执行“三重一大”制度、民主集中制、“一把手末位表态”制度，凡涉及决策事项、组织人事、资金支出等事项均上会研究，坚持科学决策、民主决策、依法决策。抓实廉政风险防控，梳理剖析潜在风险，年内共计梳理权力数42个，查找股室风险点14个、个人岗位风险点77个，制定股室、个人防控措施113条，不断筑牢廉政防线，扎紧“篱笆”，堵塞“漏洞”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，切实为交通运输事业发展提供了坚强的组织保障和纪律作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县交通运输局部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县交通运输局部门2021年度收入合计1,987.33万元。其中：财政拨款收入1,952.33万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35万元，占总收入的1.76%。比上年度财政拨款收入减少6771.63万元，减幅77.62%，主要原因是本年度财政根据收付实现制列支收入5683.62万元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县交通运输局部门2021年度支出合计9,803.41万元。其中：基本支出928.71万元，占总支出的9.47%；项目支出8,874.7万元，占总支出的90.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出对比，2021年支出15075.6万元，支出减少2474.62万元，减幅14.10%，主要原因是项目资金支付减少，主要表现一是老项目已完工验收，没有新计量，只待审计结算尾款；二是新项目未产生工程计量。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.71万元。与上年对比增加94.77万元，主要原因是年末财政拨入以前年度日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.3万元，占基本支出的78.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.41万元，占基本支出的21.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,874.7万元。与上年对比减少7841.58万元，主要原因政府性基金项目收支调整至代列。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,764.43万元，占本年支出合计的99.6%。与上年对比减少7632.22万元，主要原因分析本年度财政根据收付实现制列支项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政单位离退休支出（退休费）49.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元、 其他行政事业单位养老支出29.87万元、死亡抚恤4.41万元；

2.卫生健康（类）支出37.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于行政单位医疗35.29万元、其他行政事业单位医疗支出1.81万元；

3.农林水（类）支出242万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于农村道路建设242万元；

4.交通运输（类）支出9,288.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.13%。主要用于行政运行482.49万元、公路建设6859.75万元、公路养护1160.17万元、其他公路水路运输支出202.59万元、民用航空运输机场建设112.09万元、对出租车的补贴27.84万元、车辆购置税用于农村公路建设支出443.5万元；

5.住房保障（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于住房公积金41.89万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为9.22万元，完成预算的118.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.68万元，完成预算的115.73%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的180%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车油料费实际数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降2.83%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长25.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按要求压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.68万元，占94.12%；公务接待费支出0.54万元，占5.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路查看、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我县考查指导相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县交通运输局部门2021年机关运行经费支出203.41万元，与上年对比增加168.96万元，主要原因财政拨入以前年度日常公用经费并列支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县交通运输局部门资产总额81221.67万元，其中，流动资产17589.32万元，固定资产545.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程63082.57万元，无形资产4.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13418.34万元，其中固定资产增加43.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300634801111