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永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡2021年度部门决算

目录

第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严防死守，群策群力铸牢疫情防控阻击战线

一是实行网格化管理。建立乡、村、组、同心联“四级网格”，铸牢联防联控、群防群控防线，全乡共建立1个一级网格，8个二级网格，48个三级网格，252个四级网格。二是加快疫苗接种工作。本着“应接尽接”原则，对未接种人员督促接种，截至目前，累计完成一针剂接种人数16592人，二针剂接种人数15776人，全程接种目标任务完成率达94.45%。三是抓细抓实“一网两单零报告”制度。强化疫情监测处置，完善细化疫情防控应急处置预案和疫情报告制度，对外出学习、务工返乡人员做好排查、跟踪、服务工作，持续做好高风险地区回乡人员排查反馈工作。四是做好辖区内的宣传和科学引导防范，引导群众自觉遵守有关疫情防控规定，自觉取消聚集活动，推迟婚宴嫁娶时间，教育广大群众做好个人隔离。

2.立足稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

严格按照过渡期“四个不摘”要求，加快推进“一平台三机制”建设，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上持续发力。一是防止返贫动态监测和帮扶全面落实。围绕“两不愁三保障”，一周一监测、一月一调度，及时开展防返贫防致贫动态监测和帮扶，做到早预警、早发现、早帮扶。共认定“三类人员”110户393人（其中，脱贫不稳定户10户39人，边缘易致贫户66户261人，突发严重困难户31户93人）。通过产业带、就业促、政策保、精神扶，消除风险61户237人，剩余49户156人，正在一户一策抓落实。二是“政府救助平台”全面运行。培训和配备专门信息员24名，积极推广使用“政府救助平台”APP。自7月1日“政府救助平台”上线运行以来，全乡共收到群众申请35件,已办结31件，办结率89%。三是产业帮扶全覆盖。构建群众持续稳定增收的产业发展支撑体系，健全完善“党组织+合作社+企业、公司+贫困户+基地”机制，形成“龙头带动型”“资产收益型”“林下发展型”“订单农业型”等多种产业帮扶模式，全面推行“双社三绑”利益联结机制。乡合作联社和8个村合作分社分别与16家企业、种养殖大户建立合作，与有产业发展条件的1860户脱贫户及农村低收入人口建立利益联结关系。整合产业帮扶资金建设15.42万亩现代农业示范基地，优先考虑合作社社员参与阶段性务工和长期务工，保证有一定数量的脱贫户及农村低收入人口参与务工，不断持续稳定增收。四是村级集体经济全覆盖。深入推进农村集体经济强村工程，引导支持村级集体整合各类资源要素，建立健全资产管理制度、运营管理办法、利益分配机制，实现村级集体经济全覆盖。年内，全乡村级集体经济总收入达54.42万元，8个行政村均达5万元以上。五是培训就业全覆盖。以开展党史学习教育和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动为契机，深入群众开展扶志教育。加强“三类人员”技能培训，强化返岗复工及“点对点”输送工作力度，推进培训就业帮扶全覆盖。

3.发展为要，多措并举推动产业层次不断优化

一是传统产业做优做强。建成澳洲坚果基地16.3万亩，核桃基地6.33万亩；扶持甘蔗种植1.95万亩；巩固茶叶种植1.26万亩。二是新兴产业不断壮大。积极发展林下种养殖、蜜桔、魔芋、冬桃、白芨；忙蚌自然村“阳光玫瑰”葡萄现代农业产业园初见成效。三是工业经济稳中向好。加大企业培育、帮扶力度，临沧云茶之邦茶叶有限责任公司在大平掌村落地生根；壹号园、荣亿相继取得sc认证；各类坚果、茶叶初制所遍布全乡；以农特产品加工为主的新型工业化加快推进，以第一产业发展倒逼第二、三产业发展的成效逐步呈现。四是旅游产业活力迸发。忙蚌自然村乡村旅游发展势头明显，云茶之邦伴山酒店立项成功，全乡餐饮住宿、文化娱乐、物流运输等服务业取得长足发展，乡村旅游发展基础逐年得到夯实。

4.全域推进，坚定不移引领人居环境全面提升

坚持城镇化与乡村规划建设相统一，以开展爱国卫生“7个专项行动”为契机，有序推进集镇改造提升工程，累计支砌花台106座850米，建成环街道路120米，实现街天单向行驶，有效缓解拥堵现象。建立健全集镇网格化管理制度，以班子成员为网格长，分片包干负责集贸市场环境卫生专项整治，集镇整治提升初见成效。深入开展农村人居环境整治，以“百村示范、千村整治”为抓手，结合“万名干部规划家乡行动”，聚焦自然村基础设施改造、人居环境提升、产业发展、厕所革命等重点，累计投入资金489.2万元，建成垃圾池73个、无害化公厕13个、安装太阳能路灯735盏，在所有自然村达到人居环境一档标准的基础上，完成40个二档村庄、8个三档村庄目标任务。稳步推进美丽乡村建设，建成大平掌振兴自然村、勐旨村忙蚌自然村、户婆村南掌自然村3个“鲜花盛开的村庄”。蚂蝗箐村被评为国家级森林乡村。聚焦生态文明建设，压紧压实“河（湖）长制”“林长制”责任，以村庄、公路沿线、河流周围为重点，全力推进生态治理。实施退耕还林19865.5亩、天然林停伐保护42885.4亩，森林覆盖率稳定在64.09%以上。

5.以人为本，千方百计增进民生福祉持续改善

坚持以人民为中心的发展理念，切实实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，增强全乡人民群众的幸福感、获得感和安全感。一是抓实义务教育有保障。教育均衡发展，学前三年入园率、适龄儿童入学率、九年义务教育巩固率逐年提高。大雪山中学在全县10个乡镇综合考评中名列前茅。二是落实社会兜底有保障。农村低保户及特困分散供养户实现应保尽保，孤儿、残疾人等弱势群体全面关注。年内发放农村低保资金886.26万元、城镇低保资金7.5万元、特困资金105.07万元，发放孤儿生活补助13.06万元。三是抓实就业有保障。年内组织召开各类技能培训234人次，实现外出务工7641人；有公益性岗位175人。四是强力推进殡葬改革。拆除活人墓98座，拆除率达97.03%；完成公益性公墓土地流转33.9亩，台地开挖24台，建成墓穴1200穴。五是有序开展扫黑除恶专项斗争。重点领域信访问题排查、积案化解有效落实，安全生产稳中向好，平安建设不断加强。人民武装、民兵预备役、民族宗教、统计调查、防震减灾等各项工作扎实有效，妇女儿童、工会、共青团、红十字会、外事侨务等社会事业健康发展。

6.惠农资金兑付情况

2021年共兑付惠农补贴483.66万元。其中：2020-2021年冬春荒救助25万元，2021年临时救助18.8万元，2020年一次性种粮补贴48.76万元，2021年耕地地力保护补贴331.5万元，2018年完善退耕补助33.4万元，2016年天然林0.2万元，计生家庭补助26万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、纪委；

2.参公单位：财政所；

3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、乡镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心(分为干部教育和群众文化两个部门）、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年度收入合计2168.88万元。其中：财政拨款收入2168.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少3099.53万元，下降58.83%，主要变动原因本年度只对实际支付的资金做收入，其他下拨资金全部作存量资金收回。

二、支出决算情况说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年度支出合计3117.12万元。其中：基本支出1456.78万元，占总支出的46.73%；项目支出1660.35万元，占总支出的53.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少3019.9万元，下降49.2%，主要变动原因本年扶贫项目较2020年减少，故导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1456.78万元。与上年对比增加131.9万元，增幅9.96%，主要原因是消化一起年度预拨资金，故导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1197.41万元，占基本支出的82.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259.37万元，占基本支出的17.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1660.35万元。与上年对比减少3151.79万元，下降65.5%，主要原因2019年的大量扶贫项目资金、产业资金于2020年支付。

具体项目开支及开展工作情况：云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金19.56万元，永德县村两委换届经费2.4万元，永德县大雪山乡大平掌村云茶之邦道路及美丽茶园建设资金10万元，农村危房改造补助资金82万元，集镇规划编制项目资金45万元，农业化组织与产业化经营资金10万元，2019年度到村任职高校毕业生中央补助经费1.5万元，2019年农村危房改造补助资金69.68万元，2019年农产品交易市场项目资金20万元，安居房建设补助资金1万元，拆迁补偿资金98.08万元，建设农产品交易市场50万元，2019年生猪养殖项目资金17万元，产业发展建设项目资金48.32万元，大雪山乡大炉厂村傈僳大平掌自然村产业发展项目专项资金700万元，2019年中央财政农村危房改造补助资金51万元，2019年中央财政农村危房改造补助资金180.46万元，2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.14万元，2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元，大雪山乡2020年至2021年冬春救助专项资金25万元，中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金12万元，2020年彩票专项公益金资助社会公益事业项目资金40万元，脱贫攻坚项目借款177.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3076.88万元，占本年支出合计的98.71%。与上年对比减少3025.24万元，下降49.58%，主要原因2019年的大量扶贫项目资金、产业资金于2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出666万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.教育（类）支出9.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡垭口村完小基础设施建设支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出52.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出254.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

5.卫生健康（类）支出66.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

6.城乡社区（类）支出77.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出；

7.农林水（类）支出1443.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.91%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出;

8.住房保障（类）支出291.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助；

9.灾害防治及应急管理（类）支出37.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于安监生活补助支出和冬春荒救助及自然灾害救灾补助；

10.其他支出177.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于农危改化债。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.34万元，支出决算为12.25万元，完成预算的282.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元，完成预算的200.83%；公务接待费支出决算为7.43万元，完成预算的382.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作，加之车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.29万元，下降2.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降3.79%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占39.35%；公务接待费支出7.43万元，占60.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.43万元。其中：

国内接待费支出7.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关发生的接待支出，以及各村到大雪山彝族拉祜族傣族乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2021年机关运行经费支出65.26万元，与上年对比增加12.62万元，增幅23.97%，主要变动原因消化一部分预拨经费。部门机关运行经费主要用于支付办公费29.73万元，手续费0.06万元，电费1.38万元，邮电费0.75万元，差旅费1.68万元，公务接待费7.43万元，劳务费17.62万元，工会经费1.79万元，公务车运行维护费4.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门资产总额2004.42万元，其中，流动资产1482.97万元，固定资产521.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1998.57万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855501111