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临沧市永德县人民政府办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

2.承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

3.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5.负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

6.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

9.负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

11.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

12.负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

13.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

14.负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

17.负责打击走私综合协调工作。

18.协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

19.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

20.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化学习培训，干部整体素质全面提高。始终坚持把政治理论和业务知识学习放在首位，认真制定学习制度和学习计划，常态化开展集中学习，形成刻苦钻研、积极探索、求真务实的学风。一是加强政治理论学习。始终把政治建设摆在首位，将党史学习教育作为一项重要政治任务，从思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致。加强党的基本路线、方针、政策和现代科学知识、法律法规学习，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是强化业务知识培训。牢固树立“干中学、学中干”的理念，加强应知应会知识和业务知识学习培训，以政治理论、政策法规、业务知识、文化素养为内容，选派办公室干部参加各级各类培训活动。

2.树立精品意识，办文办会水平全面提升。树立工作高标准、服务高质量理念，坚持把文字工作作为办公室的第一要务来抓，在实践中不断完善工作方式方法，全力保障办公室运转。一是强化公文管理。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性。严格落实保密制度管理，规范密级文件处理。二是提高文稿水平。努力提高文字水平，高质量、高效率地做好综合文字工作。三是提升会务质量。精心组织政府党组会、政府全体会、政府常务会、县长办公会和各类专题会议，提高会议决策效率和质量，做到“会前谋划、会中服务、会后总结”。四是运转效率进一步提升。坚持在高效、严谨、规范上下功夫，切实提高综合协调能力。突出抓好文电运行管理，实行及时收发、分类登记、内部送签、统一管理。将重要非涉密文件上传至协同办公平台(OA)系统，提高文件办理效率，及时与相关部门单位对接办理，确保文电有序高效运转。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识，科学处理好各方关系，真正做到周全细致，不出差错。严格依法行政，实事求是地搞好统筹协调，推动工作步入制度化、法制化轨道。

3.加大督查督办，决策部署落实落地。坚持以县政府年初工作部署及县级领导交办事项为主线，实行“大督查、小督办”，由督查室负责大督办，对县政府常务会和县委、县政府组织召开的大会，与县委办联合督查的事项列出清单。各股室负责小督办，把联系领导安排的事项列出督办清单，明确责任人和时间，切实把领导安排的事项落实到位，有力保障了县政府决策部署的贯彻落实。

4.加强信息宣传，信息服务保障有力。紧紧围绕全县中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，坚持实行全员编写信息制度，把信息任务分解到股室、细化到个人，加大全体人员共抓信息力度。加强政务公开信息审核，对政府系统政务新媒体账号进行摸排，规范新媒体账号管理。

5.加强统筹协调，各项工作取得实效。一是稳步推进乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置来抓，坚决守住防止规模性返贫底线。二是党史学习教育扎实开展。围绕党史学习教育主题，走深走实“学党史”。参加“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”“红色故事大家讲”等系列教育活动。扎实开展“双报到双服务双报告”工作。三是信访维稳形势稳定。认真组织开展重点领域信访问题排查、积案化解等工作。同时，认真办理涉法涉诉事务和行政复议案件，切实做好规范性文件、行政审批审核把关等工作。四是应急值守保障到位。指定5名专职工作人员，严格执行关键岗位24小时值班和领导干部带班制度，强化紧急重大事件报告制度执行力度，确保全县值班通讯联络畅通，节假日期间执行干部职工分类值班制度，并做好岗前培训，值班值守落实到位。五是后勤保障规范有效。始终强化过紧日子思想，严格执行中央八项规定要求，有效控制经费支出。进一步规范财务管理，坚持大额资金支出班子会议集体研究民主决策。严格公务车辆使用审批、登记，从严执行节假日公务用车封存制度。配合将公务用车管理领导小组办公室日常业务移交县机关事务服务中心。六是保密意识不断增强。认真落实保密工作规章制度和相关会议精神，研究制定办公室《保密工作制度》，加强对密级文件管理。七是意识形态方向明确。全面落实党组领导班子对意识形态工作负主体责任，将意识形态工作与党风廉政建设和党的建设一同部署、一同检查、一同考核，始终牢牢把握正确的政治方向，意识形态工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永德县人民政府办公室设11个内设机构（不定级别）：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股、总值班室、督查室、信访股、法规股。下属事业单位1个：永德县电子政务网络管理中心。（下属事业单位不独立核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制10人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员10人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

2021年人员发生如下变动：在职人员减少3人，变动原因：调入8人，调出10人，在职转退休1人。退休人员增加1人，变动原因：在职转退休1人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县人民政府办公室部门2021年度收入合计804.25万元。其中：财政拨款收入804.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年945.14万元对比减少140.89万元，下降14.91%，主要原因：2021年度年平均在职职工人数较去年减少，基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、住房公积金等人员经费收入相应比去年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县人民政府办公室部门2021年度支出合计2,125.59万元。其中：基本支出820.5万元，占总支出的38.6%；项目支出1,305.09万元，占总支出的61.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年959.57万元对比增加1166.02万元，增加121.51%，主要原因是财政拨入以前年度公务用车改革工作保障经费、县乡视频电话网络经费、脱贫攻坚调研工作经费、公务运转经费、政府法律顾问经费等，支出随之增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820.5万元。与上年884.7万元对比减少64.2万元，主要原因是：2021年度年平均在职职工人数较去年减少，基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、住房公积金等人员经费收入相应比去年减少。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出753.7万元，占基本支出的91.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.8万元，占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,305.09万元。与上年74.87万元对此增加1230.22万元，增长了1643.14%，主要原因是财政拨入以前年度公务用车改革工作保障经费、县乡视频电话网络经费、脱贫攻坚调研工作经费、公务运转经费、政府法律顾问经费等，支出随之增大。具体项目开支及开展工作情况：人大事务-代表工作支出0.70万元，用于县乡人大换届选举经费；一般行政管理事务支出1234.39万元，用于2017年至2021年政府法律顾问经费90.00万元，电子政务视频会议系统设施升级改造经费132.96万元，电话网络、电子政务、县乡视频费84.40万元，县人民政府运转经费927.03万元；信访事务支出65万元，用于信访维稳工作经费；其他组织事务5.00万元，用于2021年全省选调生补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,125.19万元，占本年支出合计的99.98%。与上年941.99万元对比增加1183.20万元，增长125.61%，主要原因是财政拨入以前年度公务用车改革工作保障经费、县乡视频电话网络经费、脱贫攻坚调研工作经费、公务运转经费、政府法律顾问经费等，支出随之增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,913.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.03%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；

2.社会保障和就业（类）支出134.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；

3.卫生健康（类）支出34.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于干部职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出43.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.19万元，支出决算为93.04万元，完成预算的355.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67.84万元，完成预算的349.69%；公务接待费支出决算为25.2万元，完成预算的371.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年支付往年公务用车维修费和公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.96万元，下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降3.09%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降3.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待及公务用车管理，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出持续下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.84万元，占72.91%；公务接待费支出25.2万元，占27.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障县人民政府办公室工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.2万元。其中：

国内接待费支出25.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县人民政府办公室内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出66.4万元，与上年70.72万元对比减少4.32万元，主要原因分析：2021年在职职工数较去年减少、退休人数增加，其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费、行政单位离退休费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县人民政府办公室部门资产总额11669.95万元，其中，流动资产1032.86万元，固定资产10618.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年12536.90万元相比，本年资产总额减少866.85万元，其中固定资产增加6.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产总额比去年减少的主要原因：财政拨入以前年度公务用车改革工作保障经费、县乡视频电话网络经费、脱贫攻坚调研工作经费、公务运转经费、政府法律顾问经费等。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31.99万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出31.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县人民政府办公室2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300443501111