监督索引号53092300855401000

临沧市永德县大山乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，面对各项工作的艰巨挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，社会大局和谐稳定，实现了“十四五”良好开局。

脱贫攻坚成果扎实稳固。严格落实“四个不摘”要求，着力推进“一平台、三机制”，完成脱贫攻坚档案移交工作，消除致贫返贫风险101户353人，推行“双社三绑”利益联结机制，启动携手奔小康项目5个，项目投资10万元。

产业基础不断夯实。实现粮食播种64.948万亩，粮食总产量1.5138万吨，人均占有粮食713公斤。完成烤烟种植7916亩，产量2.1万担。茶叶产量1605吨，产值4815万元。着力抓好6万亩挂果泡核桃和4.4万亩坚果提质增效，实现产值4256万元。种植四季豆5950亩、豌豆4400亩、红花8170亩、薯类3257亩、冬玉米5675亩、米荞150亩。

重点项目全面推进。大山互通出口建设工作稳步推进。忙兑村土地提质增效、大山村人居环境提升、忙兑村忙简段山洪沟治理、大山乡垃圾焚烧处理厂等项目开工建设。户威自然村民族团结进步示范村项目和沪滇协作项目全面完工并投入使用。

基层治理实效明显。圆满完成村“两委”换届工作，选优配强村“两委”班子成员56名。加快成立大山村物业管委会，“三问三还”典型示范点有序铺开。结合爱国卫生“七个专项行动”，改造农村户厕300户，公厕3座，清理省道沿线、集镇街道、村组道路裸露垃圾100余吨。

民生福祉明显改善。严格落实“一网两单零报告”等机制和措施，加快疫苗接种工作，全力支援边境、缅甸疫情防控，全乡保持零输入、零感染。截至目前，大山乡第一剂次疫苗接种率达93.37%，第二剂次疫苗接种率达93.14%，均达到了较高水平，第三剂次疫苗接种正在全力推进中，接种率已达51.92%，为永德县疫情防控作出了大山贡献。义务教育健康发展，九年义务教育巩固率达100%，小学六年级市统测、统批科目综合成绩全县第二。全面落实各项社会保障政策，年内共计发放各类补贴899.81万元。全面落实各项就业创业政策，城镇登记失业率3.52%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县大山乡部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、党委、纪检监察。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡部门2021年度收入合计1,229.16万元。其中：财政拨款收入1,229.04万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.12万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少2885.17万元，下降70.12%，主要变动原因：本年度产业扶贫等项目减少，项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡部门2021年度支出合计2,064.78万元。其中：基本支出1,196.96万元，占总支出的57.97%；项目支出867.82万元，占总支出的42.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1644.13万元，下降44.33%，主要变动原因：本年度项目减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,196.96万元。与上年对比减少20.31万元，下降1.67%，主要原因是较上年相比本年度在职人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,052.18万元，占基本支出的87.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.78万元，占基本支出的12.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县大山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出867.82万元。与上年对比减少1623.82万元，下降65.17%，主要原因是较上年相比本年项目减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大会议支出4万元，主要用于召开两次人民代表大会支出；

2.党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，主要用于乡党委换届相关经费支出；

3.组织事务支出13.56万元，主要用于运转类公用经费支出1.17万元，2021年村民小组工作经费支出1.09万元，村“两委”换届经费支出2.4万元，2021年村干部岗位补助资金支出8.9万元；

4.临时救助支出2.7万元，主要用于城乡临时救助专项补助资金；

5.农村基础设施建设支出511.63万元，主要用于农业生产发展专项资金支出178.18万元，规模化养殖小区项目20万元，冷库建设项目55万元，麻栎寨村户威旧寨文化旅游扶贫产业培育项目10万元，农村危房改造非四类支出248.45万元；

6.生产发展支出55万元，主要用于烤烟产业发展支出5万元，田头市场建设项目专项资金支出50万元；

7.其他扶贫支出46万元，主要用于2020年市级脱贫攻坚专项工作经费资金支出6万元，2020年乡村旅游服务综合体建设项目专项资金支出40万元；

8.农村危房改造支出232.88万元，主要用于2020年中央财政农村危房改造补助专项资金支出80万元，2021年农房抗震改造专项资金支出152.88万元；

10.国有资本经营预算支出0.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,064.73万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减1625.08万元，下降44.04%，主要原因是较上年相比本年项目减少，项目资金支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出560.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务的日常运行及人员经费支出；

2.教育（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于原党校人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出152.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资、临时救助和抚恤费等方面的支出；

5.卫生健康（类）支出49.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

6.城乡社区（类）支出31.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出；

7.农林水（类）支出955.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.29%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出；

8.住房保障（类）支出287.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助；

9.灾害防治及应急管理（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于安监生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.6万元，完成预算的101.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的106.67%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算的95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车行驶公里增加，相应维修保养费用增加，公务用车购置及运行费相应增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.39万元，增长38.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长2.13%；公务接待费支出决算增加2.29万元，增长151.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车行驶公里增加，相应维修保养费用增加，公务用车购置及运行费相应增加；国内公务接待批次、人次增加，相应公务接待实际支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占55.81%；公务接待费支出3.8万元，占44.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障大山乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.8万元。其中：

国内接待费支出3.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境、产业发展等相关接待支出，以及各村到大山乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡部门2021年机关运行经费支出110.27万元，与上年对比增加31.04万元，上升39.18%。变动的主要原因是开展党建现场会、人居环境提升等工作，办公耗材使用增加，接待批次、人次增加，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费64.98万元，手续费0.04万元，差旅费1.2万元，会议费0.2万元，劳务费6万元，电费2.2万元，公务接待费3.8万元，工会经费1.59万元，公务车运行维护费4.8万元，其他交通费用24.91万元，其他商品和服务支出0.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县大山乡部门资产总额2782.39万元，其中，流动资产2301.84万元，固定资产480.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2739.33万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855401111