监督索引号53092300732601000

临沧市永德县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。

9.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.指导农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.保障粮食等重要农产品供给成效明显。全年实现农林牧渔业现价总产值620,900.0万元、增长21.8%，农村常住居民人均可支配收入1.46万元、增长13%。一是抓好粮食生产，全年完成粮食播种84.82万亩、产量20.65万吨。二是抓好果蔬产业，着力打造冬春蔬菜重要产区，完成冬春蔬菜种植17.06万亩，产量19.96万吨；建成标准化厂房12111.33㎡，建成蔬菜交易市场8410㎡，累计建成冷库14座29225立方米、库容5845吨，正在建设5座13140立方米、库容2628吨；全县水果种植面积10.4万亩、产量4.85万吨。三是抓好畜牧渔业，继续巩固生猪调出大县成果，加快生猪标准化、规模化养殖，生猪等动物疫病防控工作扎实有效，全年预计出栏生猪80.93万头，肉牛3.83万头，羊4.91万只，禽183.72万羽，肉类总产7.59万吨，禽蛋产量2500吨；水产养殖9246亩、产量9008吨。四是抓好耕地质量保护与提升，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，建成耕地质量长期定位监测点4个，完成耕地质量等级调查取样138个；严格开展耕地质量类别划分，全县共入库616个图斑35270.86亩；严格管控类（重度污染）65个图斑2329.42亩，目前，安全利用措施落地34081.25亩，受污染耕地安全利用率达96%；推进2020年、2021年高标准农田建设7.31万亩。

2.打造世界一流“绿色食品牌”成效明显。一是全面推进“一县一业”，打造“一村一品”坚果专业村10个，临沧坚果被农业农村部认定为第四批中国特色农产品优势区，“一县一业”示范县申报工作取得新进展。二是着力抓好“种子端”“电商端”，完成8个乡镇22个村13959头“永德老品种猪”种质资源普查，启动种群扩繁场建设；完成老品种玉米、野生龙眼、野生芒果、牛角芭蕉、本地老品种烟、丁刺枣等种质资源普查20个，种质资源入库10个。三是“三品一标”持续推进，完成产业基地有机认证22.56万亩，全面启动600亩蔬菜绿色认证，临沧坚果30万亩绿色认证工作加速推进。四是农业一二三产业融合发展步伐加快，2021年农产品加工业产值预计完成591,700.0万元，同比增长15%，新增市级龙头企业3户，目前全县共有龙头企业14户；着力打造“永德小软米”产业，按照七个统一的模式推进“永德小软米”项目实施，建成“小软米”标准化生产基地300亩。五是农产品质量安全监管举措有力，2021年以来开展农产品农残速测2017个、完成任务数2000个的100.8%，开展定性定量检测507个、完成任务数502个的100.9%。六是认真组织开展农业农村教育培训，全年累计完成培训6892人次，其中：高素质农民培育262人。

3.巩固拓展产业扶贫成果成效明显。一是抓好帮扶工作。二是抓好产业项目实施管理，2021年共下达产业发展项目资金54个16,217.52万元，占本年度财政涉农整合资金投入总额22,488.52万元的72.11%，覆盖99个脱贫村、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体1521户4872人；54个项目已全部开工，开工率100%；完工项目22个，完工率40.74%，正在实施项目32个。三是抓好主导产业规划编制，建立“三库一平台”（现状数据库、规划数据库、综合数据库、综合查询管理展示平台），采取二三维形式，实现数据库管理系统与实地现状数据定期同步更新，达到数据动态管理标准，实现农业产业立体式“一张图”管理。四是抓好村集体经济，围绕“十个型”模式，通过项目支持、招商引资、股份合作，全面用好用活扶持村集体经济发展项目资金，将资源优势转变为经济优势，全县农村集体经济得到了迅速发展，全县116村5个社区村集体经济收入预计超过5万元。五是金融助推产业振兴成效显著，2021年，县内金融机构累计向中小型农业企业、合作社、家庭农场等新型经营主体发放扶持贷款达45,396.08万元，有力助推全县产业振兴。

4.农村人居环境整治成效明显。一是厕所革命扎实有效，2021年，完成省、市下达农村无害化卫生户厕改建任务数5520座，完成率100%；完成省、市下达100户以上自然村公厕改建42座，完成率100%；县级整合自然村公厕已完工44座、正在施工30座、未开工202座；农村公厕管护、保洁制度上墙率达100%；全县共摸排出户厕70371座，摸排发现问题户厕1725座，完成整改问题户厕1,725座，整改率100%；公厕摸排631座，摸排发现问题公厕42座，完成整改42座，整改率100%。共完成户厕数据录入69528座、农村公厕数据录入653座，完成所有农村厕所的档案建立工作。二是农村生活垃圾和生活污水治理稳步实施，全面启动万名干部规划家乡提升行动，村庄规划编制与管理逐步规范。三是村庄清洁行动全面开展，围绕“立足清、聚焦保、着力改、促进美”的“十二字”方针，大力开展“清五堆”“建三园”等集镇、村庄清洁行动，集镇、村庄脏乱差现象得到有效整治。四是推进爱国卫生“7个专项行动”和创建卫生城市。

5.农业农村生态文明建设成效明显。一是制定下发《永德县加快推进废旧农用薄膜回收利用工作三年行动方案（2021—2023 年）》，开展农膜残留专题培训会议20期1600余人次，进企业专题宣讲农用薄膜管理办法1次52人；2021年，全县农膜总用量回收430吨，回收率达86%以上。二是制发《永德县2021年秸秆禁烧及综合利用工作方案》《永德县人民政府关于禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等非法捕捞行为的通告》等文件，在重点区域、公路沿线设立“永德县农业生态环境保护宣传牌”37 块、全县农作物秸秆综合利用率达86%。三是划定畜禽养殖禁、限、适养区面积186.52 平方公里，全县畜禽养殖粪污产生量159万吨，利用量135万吨，综合利用率达85％。

6.“十百千”示范工程成效明显。全县50个“百村示范、千村整治”示范点共投入建设资金6,158.32万元；2021年，完成美丽村庄建设15个、洁净庭院创建1535户、完成鲜花盛开的村庄建设8个。

7.农业农村改革成效明显。一是农村宅基地审批工作推进情况，全县10个乡镇共受理宅基地申请数240宗，完成审批60宗，面积8600㎡，各乡镇均已消除零受理零审批。二是农村集体产权制度改革全面完成，全县的集体资产资源已全部录入全国清产核资管理系统、录入系统率为100%，全县完成88540户农户资格确认，颁发股权证19231本。三是开展土地确权颁证扫尾工作，完成土地确权归档立卷31685卷。四是农村综合行政执法改革工作有效推进，全面启动农业综合行政执法改革工作，成立了县农业综合行政执法大队，开展市场监管、执法检查、案件查处等工作，出动执法车辆105车次、执法人员487人次，立案查处各类违法案件23起。

8.农业农村有效投资成效明显。建立高质量的项目储备库，谋划一批全局性、前瞻性农业农村重点项目。一是围绕巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、抓“三农”促“三化”实施乡村建设、推进农业农村现代化的总体目标，规划储备“十四五”时期“三农”领域补短板项目80个，总投资1,387,100.0万元。二是永康现代肉牛养殖示范园、冬春蔬菜精深加工、高标准农田建设、生猪调出大县、产粮大县、耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、农机具购机补贴、冷链物流建设等重点项目建设成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构设置情况

永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，2021年4月加挂“永德县农业综合行政执法大队”牌子，永德县农业综合执法大队与永德县农业农村局实行“局队合一”体制，以永德县农业农村局的名义，依法统一行使农业综合行政执法；永德县农业农村局共设置11个内设机构（不定级别），包括：县委农办秘书股、党政综合办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股;下设事业单位16个，分别是：热作指导站、农村能源工作站、经营管理站、农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、水产站、农产品质量安全检测站、农业环境保护监测站、农业广播电视学校、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、种子管理站、农机推广站、农机安全监理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县农业农村局2021年末实有人员编制159人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。2021年末行政人员减少1人，事业人员增加1人，主要原因：2021年行政人员调入1人，调出2人；事业人员新招录1人，调出2人，调入4人，退休2人。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县农业农村局2021年度收入合计6,299.20万元。其中：财政拨款收入6,216.66万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入82.54万元，占总收入的1.31%。与上年10,557.75万元对比减少4,258.55万元，下降40.34%，其中：一般财政预算拨款收入6,216.66万元，与上年10,407.97万元对比减少4,191.31万元，下降40.27%，其他收入82.54万元，与上年149.78万元对比减少67.24万元，下降44.89%。主要原因分析：本年度上级专项资金减少、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县农业农村局2021年度支出合计8,821.12万元。其中：基本支出2,722.88万元，占总支出的30.87%；项目支出6,098.24万元，占总支出的69.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年6,427.87万元对比增加2,393.25万元，增长37.23%，其中：基本支出2,722.88万元，与上年2,681.88万元对比增加41.0万元，增长1.53%；项目支出6,098.24万元，与上年3,745.98万元对比增加2,352.26元万增长62.79%。主要原因分析：基本支出增加、项目支出增加、县财政安排消化以前年度部分项目预拨资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,722.88万元。与上年2,681.88万元对比，增加41.0万元，增长1.53%,主要原因分析：人员经费、公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,585.40万元，占基本支出的94.95%，年人均人员经费15.33万元。办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费等公用经费137.48万元，占基本支出的5.05%，年人均公用经费0.83万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,098.24万元。与上年3,745.99万元对比增加2,352.25万元，增长62.79%。主要原因分析：项目支出增加、县财政安排消化以前年度部分项目预拨资金。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2010602一般行政管理事务支出0.01万元，主要用于开展会计委托代理服务工作业务费；

2.2110699其他退耕还林还草支出17.35万元，主要用于改造基本口粮田基础设施建设支出；

3.2130101行政运行支出61.02万元，主要用于开展农业农村局业务工作支出；

4.2130106科技转化与推广服务支出77.98万元，主要用于旱作农业示范基地、草产业体系、种养业循环一体化、农机培训费、农村集体产权制度、基层农技推广体系等项目支出；

5.2130108病虫害控制支出131.64万元，主要用于重大动物疫病防控、动物防疫补助、非洲猪瘟防控等项目支出；

6.2130109农产品质量安全支出28.31万元，主要用于开展农产品质量安全工作支出；

7.2130110执法监管支出2.50万元，主要用于开展市场监管、执法检查、案件查处等工作支出；

8.2130112行业业务管理支出0.01万元，主要用于土地确权登记颁证印刷费支出；

9.2130119防灾救灾支出61.06万元，主要用于草地夜贪蛾防控、农业生产救灾等项目支出；

10.2130121农业结构调整补贴支出455.79万元，主要用于机构调整耕地休耕补贴支出；

11.2130122农业生产发展支出22.48万元，主要用于土地确权、农机购置补贴项目支出；

12.2130126农村社会事业支出1,213.35万元，主要用于农村厕所革命项目支出；

13.2130153农田建设支出1,302.20万元，主要用于高标准农田建设、洪涝灾害修复项目支出；

14.2130199其他农业农村支出451.23万元，主要用于土地确权颁证、红茶生产线建设项目、土地休耕、偿还农村合作社资金、大牲畜定点加工等项目支出；

15.2130299其他林业和草原支出8.50万元，主要用于退耕还林地区基本口粮建设项目支出；

16.2130316农村水利支出26.44万元，主要用于中低产田改造项目支出；

17.2130505生产发展支出636.85万元，主要用于推进乡村振兴发展及农产品仓储保鲜冷链项目支出；

18.2130803农业保险保费补贴支出894.10万元，主要用于农业保险补贴支出；

19.2139999其他农林水支出27.73万元，主要用于重点区域生态保护与修复支出；

20.2160299其他商业流通事务支出679.69万元，主要用于生猪调出大县项目圈舍补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,753.28万元，占本年支出合计的99.23%。与上年6,027.33万元对比增加2,725.95万元，增长45.23%。主要原因分析：基本支出的工资福利及公用经费增加，项目支出增加、县财政安排消化以前年度部分项目预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于会计管理工作项目经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出444.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，主要用于行政（事业）单位离退休费等支出205.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出231.36万元、死亡抚恤金支出6.83万元；

3.卫生健康（类）支出150.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于职工基本医疗保险缴费143.62万元、其他社会保障缴费6.4万元；

4.节能环保（类）支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于已垦草原退耕还草项目建设补助支出；

5.农林水（类）支出7,289.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%，主要用于人员经费支出1,815.48万元、日常公用经费支出100.45万元，实施科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业机构调整补贴、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农业执法监管、土地承包经营权确权、农业生产救灾、土地休耕、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护农牧民补贴、两区规划、中低产田地改造、高标准农田建设、农业保险补贴、其他农林水等项目建设支出5,373.13万元；

6.商业服务业等（类）支出679.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，主要用于生猪调出大县奖励支出；

7.住房保障（类）支出172.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.80万元，支出决算为25.58万元，完成预算的129.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元，完成预算的124.44%；公务接待费支出决算为12.14万元，完成预算的134.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2021年1月新增特种专业技术用车一辆，相应的运行费用随之增加；二是本年度开展农业农村工作任务大幅增加，接待次数增加，支出费用增大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.05万元，增长76.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.92万元，增长57.7%；公务接待费支出决算增加6.14万元，增长102.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年1月新增特种专业技术用车一辆，相应的运行经费随之增加；二是部分公务用车老化，公务用车维修维护费随之增加；三是本年度开展农业农村工作任务大幅增加，接待次数增加，支出费用增大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.44万元，占52.54%；公务接待费支出12.14万元，占47.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.14万元。其中：

国内接待费支出12.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县农业农村局2021年机关运行经费支出109.40万元，与上年87.54万元对比增加21.86万元，增长24.97%。主要原因：本年度消化以前年度财政预拨日常公用经费。部门机关运行经费主要用于永德县农业农村局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县农业农村局资产总额8,035.27万元，其中：流动资产3,485.95万元，固定资产1,959.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,581.69万元，无形资产7.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,336.55万元（减少原因：流动资产减少，年末消化部分以前年度财政预拨资金、其他应收款减少）。其中：固定资产增长163.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋216.00平方米，账面原值40.82万元，实现资产使用收入2.29万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额270.87万元，其中：政府采购货物支出191.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出79.75万元。授予中小企业合同金额270.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市永德县农业农村局项目绩效自评金额6,098.24万元，共17个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6,070.18万元，支出6,070.18万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，农业农村局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：支以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：支本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：支预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300732601111