监督索引号53092300471101000

临沧市永德县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动永德高质量发展建功立业。

2、负责职工政治引领和宣传教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3、负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4、通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐稳定的劳动关系。组织职工参与民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5、负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担困难职工帮扶、职工医疗互助、职工维权工作，参与农民工服务、法律援助、劳动争议调解等工作。

6、负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各基层工会管理工会领导干部。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对县工人俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、完成县委、县人民政府和市总工会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强组织，增强思想政治引领。永德县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织广大职工认真学习贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想引领职工，一是认真落实“党建带动工建、工建服务党建”工作机制。结合新时期产业工人队伍建设工作，将云南戎氏永德茶叶有限责任公司和云南中源茶业有限公司创建为产业工人队伍建设示范点，进一步推动职工之家实体化建设，充分整合各类资源建成了集党员组织生活、学习培训和职工技能提升、普惠服务、图书室等多功能服务阵地；二是为深化“两新”组织建会和灵活就业群体建会入会工作，积极探索组建行业性工会联合会，不断扩大工会组织的覆盖，充分发挥工会组织在构建和谐劳动关系、组织职工建功立业、推进产业工人队伍建设改革等方面的重要作用，结合我县茶叶产业发展现状，于8月份建立永德县茶叶行业工会联合会，覆盖县内7家茶企基层工会，共有会员317人；三是组织部分劳模、乡村医生、优秀技术人、脱贫攻坚、乡村振兴一线职工、灵活就业群体、城市困难职工解困脱困工作人员7批37人到上海、安宁、腾冲等地进行疗休养。

2、抓维权，扎实构建和谐劳动关系。一是2021年签订企业集体协商合同20份，覆盖企业 79个，覆盖职工 2036人，其中：签订行业企业集体协商合同1份，覆盖企业 7户，覆盖职工 317人；25人以上企业单独签订集体集体合同18份,覆盖职工922人；区域覆盖54个企业，覆盖职工797人。2020年集体协商提质增效协商实地复核检查工作于2021年7月5日开展；二是以“七比一创”为载体，联合县应急管理局、县卫生健康局组织15个企事业单位3544人开展“安康杯”竞赛活动，组织33个企事业单位580人开展“安康杯”职工安全应急技能知识普及竞赛答题活动；三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。五一期间组织开展“劳动者风采”庆百年相关活动，共组织拍摄13名各级劳模在各级主流媒体进行宣传、报道工作，进一步深化“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育，加大对劳模、先进人物的宣传力度；四是有序开展日常帮扶、节日慰问和送温暖工作。在困难职工解困脱困方面，本级工作领导小组成员单位出台补充性政策措施，为在档24户困难职工及其家属提供24个公益性岗位，最终2名困难职工参加公益性岗位人员安置；认真组织开展第十七期云南省职工医疗互助活动工作，共组织发动143个单位10312位职工参加，共筹集互助金126.49万元。自补助工作启动以来，截至11月10日，永德县代办点共补助590人次，补助金额合计117.41万元，最高个人一次性补助金额达5.54万元；在节日慰问和送温暖方面，2021年度，共慰问在档困难职工48人次、一线环卫工人135人、各级劳模26人、省级驻村工作队员20人、疫情防控指挥部工作人员12人、重点项目工人50名，在档困难职工子女（儿童）、困难家庭留守儿童22名，挂钩村60岁以上老党员10人、已建会非公企业困难职工32人、援滇干部3人，共计发放慰问金31.79万元；五是认真落实贷免扶补及小额担保贷款工作，2021年永德县总工会贷免扶补11个名额，小额创业担保贷款6个名额，截至前已全面完成，共申请发放贷款340万元；六是扎实推进乡村振兴工作，派驻1名工作人员为挂钩村乡村振兴第一书记，所有在职人员积极回乡参与规划干部规划家乡行动。同时，在烤烟移栽季节，派驻多名工作人员助挂钩村开展产业帮扶，年内为原来两个挂钩村解决经费3万元，为现挂钩村解决经费1万元；七是认真参与调解答复职工来信来访工作，组织职工开展“安全生产”宣传、安全生产隐患大排查、公益法律服务等活动，认真落实安全生产职责，建立长效管理机制;八是在工会组织建设上，全县建有基层工会组织154个，其中有联合基层工会20个、独立基层工会134个（新增9家，换届补选45家，撤销3家），全县有职工29363人，有工会会员27740人。

3、增活力，丰富职工精神文化生活。一是开展“七一”系列庆祝活动。联合县委宣传部等部门开展庆祝建党100周年“红土地之歌”演讲比赛；组织24个基层工会开展以“学党史坚定不移跟党走.履职责不懈奋斗新征程”为主题，庆祝中国共产党成立100周年诗歌朗诵比赛；组织9个家庭参加建党100周年亲子诵读比赛；二是选树了1名省部级劳动模范（李建恩：勐板乡忙肺村大水塘村民）和1名省五一劳动奖章（金德学：中源茶业有限公司职工）；三是组织参与2021年三八国际妇女节工会女职工普法普惠行动，全县共75个基层工会（共计5000余人）参加了网上答题竞赛活动；四是组织开展茶叶行业从业人员劳动技能竞赛和文体活动；五是组织开展了肉猪饲养、果树管护100余人的2021年度临沧市职工（农民工）技术技能提升培训项目；六是联合云南中源茶业公司开展了职工“和谐家庭·传承红色基因·弘扬奋斗精神”分享会。

4、推改革，工会自身建设不断加强。把党建工作和工会业务工作紧密结合起来，做到“两不误、两促进”，以党建推动各项工作。一是加强学习教育，坚持以党建为引领,认真落实党支部“三会一课”和主题党日等组织生活制度，立足党的百年历史新起点，按照规定认真开展党史学习教育；二是强化主体责任，认真落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实“一岗双责”，把党风廉政建设纳入年度工作计划，做到同部署、同落实、同检查；三是贯彻落实意识形态工作责任制，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署，省委、市委和县委工作要求，始终把意识形态工作同工会其他工作紧密结合，做到相互促进、协调发展；四是扎实开展爱国卫生7个专项行动、创建国家卫生县城和民族团结进步示范等各项工作，把深入开展爱国卫生“7个专项行动”与加强和改进职工思想政治工作、大力弘扬和践行社会主义核心价值观、深化群众性精神文明创建活动、推进职工文化建设有机结合起来，进一步把全县职工的智慧和力量充分调动起来，推动专项行动不断取得实效。

5、严审计，工会经费使用得到进一步规范。今年以来，永德县总工会经费审查委员会根据市总工会经审会的总体部署，依法履行经审监督职责，按照“应审必审、下审一级、上审一年”的原则，进一步加大审查审计工作力度，切实提高审查审计工作质量，确保了全县工会资产的安全、完整和发挥效益。2021年永德县总工会经审会聘请3名特约审计员对县总工会本级和全县54个基层工会开展2020年度工会经费收支管理情况专项审计工作，完成审查、审计项目62个，审计资金总额1631.91万元，发现问题174个，指出审计建议174条，问题整改完成158个。目前，全县有经审干部331人，其中：财经类、审计类经审干部达95%以上，全县所有基层工会都建立了经审会或配备了经审委员，工会委员会班子与经审会班子实现了“三同时”。配合县委巡察组对部分基层工会进行经费使用审查，有效促进各基层工会经费使用规范化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设一个办公室，下设一个事业单位即工人俱乐部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县总工会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（属工会资产）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县总工会部门2021年度收入合计172.23万元。其中：财政拨款收入172.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计178.19万元对比减少5.96万元，下降3.46%。主要原因：一是2021年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费收入减少；二是2021年新增退休人员1人，工资待遇转为社保发放。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县总工会部门2021年度支出合计223.61万元。其中：基本支出192.8万元，占总支出的86.22%；项目支出30.81万元，占总支出的13.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计231.42万元对比减少7.81万元，下降3.39%。主要原因：一是2021年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费支出减少；二是2021年新增退休人员1人，工资待遇转为社保发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.8万元。与2020年度229.47万元对比，减少了36.67万元，下降19.02%，主要原因：一是2021年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费支出减少；二是2021年新增退休人员1人，工资待遇转为社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.48万元，占基本支出的94.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.32万元，占基本支出的5.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.81万元。与2020年1.95万元对比增加了28.86万元，主要原因：一是2021年财政拨入气象观测站不可预见经费；二是2021年财政拨入春节活动经费；三是2021年创业担保贷款任务增加业务量增大开支增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2021年全委扩大会专项资金支出2.89万元，主要用于召开永德县总工会第十届委员会第四次全委（扩大）会的会议支出。

2、就业补助支出1.35万元，主要用于开展贷免扶补工作。

3、创业担保贷款贴息2.64万元，主要用于开展创业担保贷款工作。

4、财政拨入气象观测站不可预见经费支出20.93万元，主要用于气象观测工作。

5、财政拨入春节活动经费支出3万元，主要用于开展春节龙狮贺春训练活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出223.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度支出合计231.42万元对比减少7.81万元，下降3.39%。主要原因：一是2021年职工调出1人，在职人员工资、津贴、补贴等人员经费支出减少；二是2021年新增退休人员1人，工资待遇转为社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出175.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。

2012901行政运行148.4万元，其中：用于人员经费137.23万元，公用经费11.17万元；

2012902一般行政管理事务26.82万元，其中：2021年全委扩大会专项资金支出2.89万元，气象观测站不可预见经费支出20.93万元，春节活动经费支出3万元。

2.社会保障和就业（类）支出23.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。2080501行政单位离退休6.9万元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1万元，主要用于机关在职养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出1.35万元，用于贷免扶补工作中的调研、核查。

3.卫生健康（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。2101101行政单位医疗10.24万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

4.农林水（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于创业担保贷款工作前期调研、中期核查、后期检查及过程中的业务活动支出。

5.住房保障（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.15万元，增长460%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.2万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变的主要原因：一是本单位公务用车属于工会资产，2020年所产生的费用列支在“其他交通费用”但2021年产生费用列支在公务用车运行维护费；二是公务接待费减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占85.71%；公务接待费支出0.2万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于困难职工、劳模调研、经审等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县总工会部门2021年机关运行经费支出11.32万元，与2020年度9.8万元对比增加1.4万元，增加14.29%，主要原因：2021年全县开展创建国家卫生城市工作及乡村振兴工作，日常公用开支增加。县总工会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县总工会部门资产总额22.19万元，其中，流动资产11.1万元，固定资产11.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年30.86万元相比，本年资产总额减少8.67万元，其中固定资产减少0.65万元。原因是2021年报废报损固定资产1项（通用设备3件），账面原值0.65万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471101111