监督索引号53092300747601000

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐底农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐底农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县勐底农场管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、常态化开展疫情防控，全民接种工作有序推进。严格落实“四级网格”防控工作机制，常态化做好流入辖区人员登记排查工作，严格落实返乡报备制度，严格做好婚丧宴请管控、防控措施落实等工作，有序推进全员疫苗接种。积极做好支持沧源、镇康两县疫情防控支援工作，派出民兵8名。

2、突出科技创新，产业发展稳步推进。年内，取得了绿色食品牌县区级产业基地认证和有机转换认证，持续做好热作标准化示范园建设工作，园区不断朝着标准化、专业化、产业化方向推进。持续做好技术培训工作，年内组织开展专题培训23期，受训2518人次，广大果农生产技能进一步提升。积极拓宽销售渠道，在巩固提升传统销售模式的同时，积极鼓励大学生、返乡青年等大力发展微商、电商加大线上销售，提高市场占有率和品牌知名度。不断提升完善组织形式，依托合作社建立完善服务保障、利益联结、市场对接等产业发展机制，由农户单打独干、变向竞争转为组团发展、利益共享。水果产业发展质量和效益明显提升。2021年水果总产11962吨，较2020年基本持平，实现产值3893.7万元。继续抓好粮食、蔬菜、畜牧等传统产业发展，产业结构不断优化，发展质量明显提高。

3、全面深化农场改革，体制机制不断完善。聘请第三方开展了国有资产清产核资，资产评估、专项审计等工作，完成了农场社区管委会更名及挂牌工作，机构设置、人员编制在上轮基础上保持不变。全面完成公司制改制工作，注册成立了永德县勐底农场有限责任公司，国营勐底农场由全民所有制改制为国有独资公司。土地确权登记各项事宜正在积极对接，家庭农业承包经营不断完善，基层党组织设置更加健全，各项强农、惠农政策有效对接全面纳入，农场体制机制进一步理顺，发展环境更加良好。

4、加强服务能力建设，社会管理水平不断提升。社区运作不断理顺，三级管理体制基本形成，服务功能进一步细化，服务能力得到提升。扎实推进依法治场各项工作，进一步加大电信诈骗防范和偷引带宣传各项工作，积极营造“公众参与、人人有责”的工作氛围。进一步完善公共服务体系建设，持续开展民主法制创建活动，加大矛盾纠纷排查力度，扎实抓好禁毒防艾工作，严格落实“一岗双责”安全生产责任制，进一步加强消防安全、食品安全、防范与处理邪教等工作，建立24小时值班值守制度，扎实做好防汛减灾工作，年内没有发生重大安全事故，深入开展民族团结示范区创建工作，为经济社会发展营造了平安稳定的良好局面。

5、强化基础建设，推进乡村振兴有效衔接。对标对表考核指标，逐项补短板、找差距，做实做细扶贫工作，确保脱贫成效不缩水、不褪色。做实乡村振兴战略前期工作，确保有效衔接。年内，实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目2个，一是白塔社区知青文化园建设，该项目涉及知青纪念墙、胡桂兵专家工作站、知青纪念馆、知青人家、知青水井、知青食堂、知青荔枝园7个板块，采取实物展示、文字说明、石刻线雕的形式，充分展现了军垦时期历史文化，突出反映了知识青年上山下乡的艰苦岁月，该项目建成后得到了社会各界一致好评和认可，成为了永德红色教育基地、民族团结进步示范基地，再次激发起了全场广大党员干部群众传承红色文化、弘扬知青精神，团结干、创新干、拼命干的干事创业良好氛围。二是场直九队至五队道路硬化项目，建设道路及排水系统2240米及三家村至五队沙石路面扩宽，建成后将有效解决场直九队及周边群众出行问题，带动水果产业发展近3000亩，带动农户382户，1476多人。

6、高度关注民生，持续推进民生保障。严格落实各项支农惠农强农政策，全面抓好社会救助、社会优抚，特困人员、失独家庭、高龄老人、残疾人、孤儿各项救助得到有效落实。广泛开展群众喜闻乐见的文体活动，精神文化生活进一步丰富。深入推进殡葬改革，全场累计排查违规私建活人墓166冢，已经拆除活人墓164冢，扎实推进遗体火化工作；进一步抓好社会保障，根据人员身份实现自主选择，灵活参保，城乡居民“两险”征缴有序推进；扎实做好退役军人各项工作。深入推进“厕所革命”，县级下达2021年任务80座，已完成80座，完成率100%，平台录入率100%；深入推进人居环境整治三年行动，建立完善工作长效机制，积极营造“人人参与，共建共享”的工作氛围。年内，累计开展清理垃圾乱堆乱放300余次，清理沟渠60余公里，安放垃圾桶300个，推行“户分类、队收集、社区管理、管委会监督、保洁公司清运处理”的模式，城乡人居环境不断改善。切实开展“河湖长”制工作，不断加强辖区河流沟渠综合治理，进一步加大古树老树保护力度，生态文明建设取得新成效。

7、强化基层组织建设，筑牢坚强组织保证。一是深入推进党史学习教育，结合农场实际，充分挖掘红色文化，弘扬知青精神，进一步凝聚改革发展合力，积极开展“我们都是收信人”学习宣传教育，动员全场各基层党组织、广大共产党员以更加务实的作风，更加创新的举措，更加担当的勇气，进一步把思想和行动统一到市第五次党代会精神上来，凝聚起心，心向党、心向国家的政治意识，为“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”，打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”提供坚强的政治组织保证。二是严格落实“不忘初心、牢记使命”制度，以“云岭先锋APP”“学习强国”等为载体，通过微信群、电话、宣传单等形式，扎实做好党员学习教育培训工作。积极开展庆祝建党100周年庆祝活动，组织开展了永德县“万名党员进党校”示范培训班，举办了党组织书记专题业务培训5期，开展技能提升2期，组织年轻党员开展电商运营管理、水果生产技术专题培训，提高党员带领职工群众致富的本领。积极推行“专技党课”“乡土党课”，实现党员党建知识和技能知识双“丰收”。三是严格落实党的组织生活制度，推进党组织活动方式创新。巩固提升“联合主题党日”质量，推进开放型主题党日、创意型组织生活，推广“支部+支部”模式，加大对党员违纪违法的查处的力度。注重从退役军人、返乡大学毕业生、外出务工经商人员、致富带头人的党员中培养社区后备力量，圆满完成社区“两委”换届工作。严把发展党员入口关，年内发展8名。扎实开展“学习身边榜样”活动，自觉做到不忘初心、牢记使命。认真抓好规范化建设达标创建，持续整顿软弱涣散党组织1个，认真开展活动场所专项整治，引领人居环境提升。积极探索城市党建工作，结合实际，谋划三个社区城市党建工作，积极探索“六共五联”（即共有、共商、共建、共治、共担、共建；党建联动、资源联享、服务联做、发展联促、文明联创）实现社区共筑共建，进一步实现“收集问题在社区、化解纠纷在社区、活动开展在社区、精准服务在社区的“四个社区服务”，提高为民服务能力，进一步加强意识形态工作，积极探索“党组织+合作社+经销商+居民（果农）”，发展社区集体经济。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年末实有人员编制34人。其中：在职在编实有事业人员34人（参公管理事业编11人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年度收入合计1024.81万元。其中：财政拨款收入1024.81万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年916.7万元对比增加108.11万元，增长11.79%，主要原因是当年基础设施建设项目增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年度支出合计1195.77万元。其中：基本支出643.11万元，占总支出的53.79%；项目支出552.66万元，占总支出的46.21%；与上年784.88万元对比增加410.89万元，增长52.35%，主要原因是当年基础设施建设项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐底农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出643.11万元。与上年639.80万元对比增加3.31万元，增长0.51%，主要原因是政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出474.85万元，占基本支出的73.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.92万元，占基本支出的6.82%；退休费、生活补助124.34万元，占基本支出的19.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐底农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552.66万元。与上年的145.08万元对比增加407.58万元，增长280.93%，主要原因是当年基础设施建设项目增加。当年具体项目开支及开展工作情况为：税费改革转移支付农场基础设施建设（生产队道路）76.50万元；税费改革转移支付农工补贴319.50万元，乡村振兴补助资金97万元，国有农场社会职能改革补助资金25.74万元，冬春救助灾害资金8.92万元，生产队文化活动场所建设25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1170.77万元，占本年支出合计的97.90%。与上年765.11万元对比增加405.66万元，增长53.01%，主要原因是基础设施建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于社区换届选举工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出81.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于行政单位离退休退休费33.62万元；基本养老保险缴费支出43.78万元；职业年金缴费支出4.15万元；

3.卫生健康（类）支出39.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于计划生育宣传员支出2.30万元；职工医疗保险26.67万元；生育保险、工伤保险等1.17万元；离休干部医疗费补助9.60万元；

4.农林水（类）支出1008.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于农垦运行884.47万元（工资福利支出367.48万元，商品和服务支出43.01万元，对个人和家庭的补助397.48万元，资本性支出基础设施建设76.50万元），病虫害控制防疫员工资0.84万元；基础设施建设97万元，国有农场办社会职能改革补助25.74万元；

5.住房保障（类）支出31.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于住房公积金缴费支出31.61万元。

6.灾害防治及应急管理（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于自然灾害救助及应急管理支出8.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为3.32万元，完成预算的98.80%。其中：公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的82.29%；公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成预算的105.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待按规定执行、厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.46万元，增长289.41%。其中：公务接待费支出减少0.07万元，下降7.98%；公务用车运行维护费支出增加2.53万元，增长100%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加原因是本年公务用车运行维护费纳入财政预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占76.20%；公务接待费支出0.79万元，占23.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社区管委会、生产队、应急事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革及产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2021年机关运行经费支出43.92万元，与上年对比增加21.91万元，增长99.54%，主要原因是因为社区产业发展，项目增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费及日常办公运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐底农场管理委员会部门资产总额34.65万元，其中，流动资产34.65万元。与上年相比，本年资产总额减少207.37万元，其中流动资产减少207.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300747601111