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临沧市永德县科学技术协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强科普宣传，切实提升全民科学素质。

（1）认真做好“中国流动科技馆”云南临沧·永德站第三轮巡展活动。以为更多公众参与科普、学习科技、体验科学搭建平台为目的，以“体验科学”为主题，在县青少年校外活动中心举行为期40天的“中国流动科技馆”永德站第三轮巡展活动，参展人数达到1.38万人次，有效弥补了我县科普资源短缺、科普阵地薄弱的现状，对进一步激发社会公众特别是青少年的科技兴趣，启发科技创新意识，培养科技创新能力，提升全民科学素质起到了积极的推动作用。

（2）认真组织开展2021年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。自5月24日活动启动以来，以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等四类重点人群为重点对象，多措并举，全力推进全国农民科学素质网络知识竞赛的参与面。一是充分发挥第一书记、驻村工作队员作用，积极组织动员城乡居民踊跃参赛。二是组织各成员单位公职人员、大学生志愿者、政府购买公益性岗位等人员积极参赛。三是组织各学校开展“小手拉大手--科普进万家”活动，积极动员亲子参加竞答活动。四是组织各学（协）会发挥示范引领作用，积极动员会员参与竞答活动。五是组织开展线上线下相结合竞赛活动，在中国共产党成立100周年之际，以“传承红色基因 弘扬奋斗精神”为主题，从“2021年全国农民科学素质网络知识竞赛”网络平台“建党百年”专题题库中选取100道题目进行现场抢答，通过线上线下相结合的方式，进一步提高了全国农民科学素质网络知识竞赛的参与度，在全县营造了良好的知识竞赛浓厚氛围。我县全国农民科学素质网络知识竞赛综合得分在全国排名第79位，在全市排名第3位。

（3）认真组织开展云南省“百名专家科技下乡”活动。2021年“科技活动周”以云南省科协和九三学社云南省委员会开展的“百名专家科技下乡”活动为契机，邀请有关专家到我县开展“科普进校园”“科普进社区”系列活动，不断提升公民科学文化素质服务。一是邀请云南国土资源职业学院心理学教授、国家二级心理咨询师韩云萍，在小勐统中学开展心理健康专题知识讲座，为广大师生答疑解惑、疏导心理问题。引导老师树立“快乐工作 幸福生活”的理念，同时疏导同学们正确地处理好自己与外界的关系，健康快乐的学习成长，立志成才，不负韶华。二是邀请临沧市一中科创中心主任，中国航天科技教育工程顾问郑德杨老师，为小勐统中学师生开展航天航空与机器人展演，激发学生们的好奇心和热衷科学探索的兴趣。三是邀请昆明医科大学教授、硕士研究生导师周玲仙，在永安社区开展了一期养生保健知识讲座，进一步增强了社区党员、群众的“大健康”意识。

（4）持续开展科普宣传系列活动。结合我县实际，以丰富各族群众精神文化生活的目的，秉持以基层群众喜闻乐见、形式丰富多样、内容生动形象的宣传方针，研究制定《永德县科协2021年科普大篷车开展活动方案》，持续开展文化卫生科技“三下乡”、普法宣传教育以及科普大篷车进校园、进社区、进农村巡展等系列活动。今年以来，围绕健康中国、疫情防控、环境保护、平安建设、防震减灾等公众关心关注的热点主题开展科普宣传进农村、进社区宣传4次，发放宣传资料5000余份。6月10日，市、县科普大篷车联动，到勐板乡中心完小开展以科学普及为主要内容的科普志愿服务进校园活动，通过互动体验26件科普展具、摆放8块科普展板、发放1000余份宣传资料、现场讲解科学原理等方式，将涉及力学、光学、声学、电磁学、生物学等领域的科学知识向960多名师生进行普及宣传，激发了师生爱科学、学科学、用科学的热情，营造了“众心向党、自立自强”的科普教育氛围，受到了师生们的广泛好评。

（5）不断提高科普宣传覆盖面。进一步普及“科普中国”移动端应用，联合《全民科学素质行动计划纲要》成员单位扎实做好“科普中国”APP推广工作，鼓励公众通过建立微信、QQ等社群，广泛传播分享“科普中国”移动端内容。目前，我县“科普中国”APP安装注册在全市排名第1位，科普文章传播分享在全市排名第2位。

2 、巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接助力乡村振兴，服务全县经济社会发展

（1）按照“四个不摘”的要求，继续开展好驻村扶贫工作。加大对挂钩村重点工作支持力度，持续巩固好、拓展好脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是开展春节走访慰问活动。2021年春节前夕，组织干部职工深入小勐统镇木瓜河村、半坡村、湾甸村、忙牛水村、亚练乡亚练村等走访慰问，共走访103户410人，确保帮扶的每户贫困户都能过上安定祥和的春节。二是助力挂钩村产业发展、人居环境提升等工作。根据县委的统一安排，县科协选派一名副主席和办公室主任到挂钩村分别担任第一书记和驻村工作队员，同时组织单位干部职工深入挂钩村，协助做好烤烟种植面积落实、殡葬改革、人居环境提升、厕所革命等重点工作，在人力、物力、财力上结合单位实际给予最大限度地支持和帮助。年内，共扶持挂钩村烤烟产业发展及人居环境提升工作专项资金2.34万元（其中：拨付小勐统镇半坡村1.34万元、分别拨付小勐统镇木瓜河村及亚练乡亚练村0.5万元）。

（2）整合资源，不断加大农村实用技术培训力度，培养新型农民。围绕服务乡村振兴发展，着眼农民素质提升和科技应用发展，坚持科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导，县科协与永德县蔬菜协会、天卫农业公司等协会和公司协作，用职业化的理念引导农民，推广农村先进实用技术，提高农民科学种养殖技术，不断培养乡土人才，培育新型经营主体，为巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴发展助力添彩。目前共组织开展烤烟、茶叶、蔬菜种植管理等实用技术培训28场次1400人次，完成市级下达培训目标任务的100%；发放实用农函大辅导教材等技术培训资料1400余份。

（3）积极做好科普项目储备、申报与实施工作。主动融入国家可持续发展议程创新示范区建设，围绕县委决策部署，结合我县实际，对发展较好或相对成熟的产业、协会，加强汇报，积极向上争取项目及资金，加大对产业协会的各方面支持，2021年共申报项目7个，涉及项目资金165万元。同时认真组织实施“科普惠农兴村计划”“基层科普行动计划”，加快推进勐板乡“科普小镇”建设，突出打造小镇特色、亮点。

3、围绕创新驱动发展，不断提升服务能力和水平

（1）培育创新方法团队，不断提升企业一线科技工作者创新方法应用水平。认真贯彻习近平总书记关于创新驱动发展战略相关要求，落实好《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业、万众创新深入发展的意见》（〔2017〕37号），进一步提升企业一线科技工作者创新方法应用水平，增强企业自主创新能力，充分发挥创新方法在推动创新创业方面的重要作用，2021年8月县科协推荐上报了三个企业团队参加了云南省一线创新工程师培训班，通过培训班的培训及授课专家的精心指导，我县参加培训的三个企业团队均进入了2021年中国创新方法大赛云南赛区决赛，通过以赛促用，有效促进了企业创新和发展。

（2）认真组织开展永德县第三十三届青少年科技创新大赛活动。本次大赛以“创新·体验·成长”为主题，通过面向全县中小学校师生征集作品，进一步培养青少年科技创新精神和动手实践能力，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，提高科技教师队伍的科学素质和技能，推进新时代科技教育事业创新发展。通过大赛评委会公平公正、严格的评比，共评选出优秀作品40件，其中优秀科幻绘画作品30幅、优秀教师科学研究论文4篇、优秀青少年科技论文6篇。评选出的这些优秀作品推荐参加临沧市第三十三届青少年科技创新大赛，在“科技辅导员科技教育论文”比赛中有2人获得三等奖；在“少年儿童科学幻想绘画”比赛中有2人获得二等奖、2人获得三等奖；县城关完小被评为“优秀组织单位”。

4、精心组织召开县科协第八次代表大会

根据《中国科学技术协会章程》的相关规定和《中共永德县委办公室关于印发<永德县科学技术协会第八次代表大会会议方案>的通知》（永办通〔2021〕13号）要求，认真对各乡（镇）、勐底农场管委会，县直国家机关、事业单位、人民团体，中央、省市驻永德有关单位以及县直学（协）会、社会组织、有关企业推荐的代表资格进行审查，分别向县纪委县监委、县委政法委、县公安局、县人民法院、县人民检察院、县卫生健康局、县审计局、县信访局8个部门征求关于县科协第八次代表大会委员候选人的廉洁自律、失信监督、违法生育、信访举报等情况，确保委员候选人均无任何违规违纪问题。4月12日至13日，县科协第八次代表大会审议并通过了第七届委员会工作报告，经过无记名投票，选举产生了永德县科学技术协会第八届委员会委员29名、常务委员11名（其中：主席1名、专职副主席2名、兼职副主席2名）。

5、积极配合做好十三届县委第十四轮巡察工作

根据县委的统一部署，2021年3月9日至4月2日，十三届县委第十四轮巡察第一巡察组对县科学技术协会党组（领导班子）开展巡察“回头看”工作。在巡察过程中，全体干部职工高度重视，切实增强接受巡察监督的自觉性和责任感，积极配合、主动支持县委巡察组的监督检查，实实在在汇报工作、全面真实反映情况、实事求是反映问题、客观公正评价干部,讲成绩不拔高、讲问题不遮掩、讲差距不护短,让巡察组准确了解、全面掌握县科协领导班子和干部队伍建设，以及科协事业发展的真实状况。坚持问题导向，强化问题意识，高度重视巡察工作中发现的问题，深挖根源，采取措施，立行立改，以开展巡察工作为契机，及时对巡察组提出的问题进行整改完善，不断开创科协工作新局面。

在全面总结成绩的同时，我们也清醒地认识到离县委、县政府和市科协的要求和广大科技工作者的期盼还存在一定的差距，主要表现在创新服务科技工作者机制不健全，未能全面了解科技工作者的思想状况、工作状态和生活情况；学术交流平台搭建有待加强，学术交流质量和实效不明显；部门间相互配合、相互协作、相互联合的“大科普”工作格局尚未形成；全民科学素质提升，特别是在实施农民科学素质提升，开展科技助力巩固脱贫攻坚和乡村振兴方面，远远满足不了当前的需要等方面，我们对此将保持清醒的认识。下步工作中，县科协将认真加以研究，采取强有力的措施加快推动全县科学技术事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县科学技术协会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（公务车0辆，宣传大棚车1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县科学技术协会部门2021年度收入合计249.95万元。其中：财政拨款收入249.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少129.18万元，减少34%，其中：基本收入234.1万元，比上年减少54.73万元，主要原因分析是：主要原因就科普经费减少；项目收入15.48万元，比上年减少74.82万元，主要原因分析：2021年向上级争取的省级转移性支付经费，中央基层科普行动计划经费没有大的变化，但2020年有的大型项目2021年没有，故项目经费幅度较大。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县科学技术协会部门2021年度支出合计328.81万元。其中：基本支出286.22万元，占总支出的87.05%；项目支出42.59万元，占总支出的12.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加81.56万元，增加17.23%。其中：基本支出比上年增加46.79万元，主要原因分析：科协职工死亡抚恤金增加15.12万元，2021年科普经费支出使用的是上年结余，支出比上年增加，2021年召开科协代表大会，会议经费支出2.07万元；项目支出比上年增加34.76万元，主要原因：2021年项目实施多为2020年结余资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.22万元。上年支出241.72万元，比上年增加44.5万元，增加18.41%。主要原因分析：科协职工死亡抚恤金增加15.12万元，2021年科普经费支出使用的是上年结余，及财政补配各种保险，2021年召开科协代表大会，故本年基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.91万元，占基本支出的87.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.31万元，占基本支出的12.68%。人均支出情况：平均工资福利支出15.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.59万元。与上年对比增加34.77万元，主要原因分析2021年实施项目多为2020年结转结余项目。具体项目开支及开展工作情况：1.临财教发[2020]98号2020年第一批科普转移性资金支出41.75万元，其中：科普小镇建设支出18万元；科技助力乡村振兴建设支出20万元；科普大篷车运行支出1.5万元；流动科技馆支出2.25万元。2.临财教发[2021]70号2021年省对下转移性支付资金其中科普大篷车运行支出0.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出328.81万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加81.56万元，增加了33%，主要原因分析：科协职工死亡抚恤金增加15.12万元，2021年科普经费支出使用的是上年结余，及财政补配各种保险，2021年召开科协代表大会，项目支出多为上年结转结余，故本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出253.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。2060701项机构运行支出193.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.92%，主要用于：在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险、死亡抚恤金等支出；2060702项科普活动支出59.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.23%，主要用于：各项科普宣传活动，流动科技馆巡展活动、农函大培训支出、科普项目资金支出等。

2.社会保障和就业（类）支出47.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于2080501项行政单位离退休支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；2080502项死亡抚恤15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于科协职工死亡抚恤金；2080505项机关事业单位养老保险缴费18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于2101101项行政单位医疗支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，主要用于行政单位医疗支出；2101199项其他行政单位医疗支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于大病医疗统筹保险支出；

4.住房保障（类）支出14.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于2210201项住房公积金支出14.9万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.72万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的106%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年科协组织百名科技专家下乡活动，期间专家接待住宿费增大，成了预算不可控制因素，致2021年接待费决算数比预算数大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.3万元，增长69.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长69.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年科协组织百名科技专家下乡活动，期间成家接待住宿费增大，成了预算不可控制因素，致2021年接待费决算数比预算数大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年科协组织百名科技专家下乡活动，期间接待专家4批次67人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出36.31万元，与上年对比增加15.91万元，增加77.99%。主要原因分析：2020年结转结余的科普经费在2021年支出致2021年运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出6.75万元、手续费支出0.02万元、邮电费支出0.03万元、差旅费支出2.24万元、劳务费2.05万元、公务接待费0.72万元，工会经费支出0.45万元、其他交通费用支出12.67万元，其他商品和服务支出5.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县科学技术协会部门资产总额175.73万元，其中，流动资产99.92万元，固定资产75.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.73万元，其中固定资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出7.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

(一)项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩净评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作紧密衔接，对项目全程跟踪问效，部分项目资金未能拨付到位，但项目一直在实施，未与预算偏离。三严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临沧市永德县科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300530601111