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临沧市永德县勐板乡教育办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐板乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐板乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规，结合勐板乡实际，制定实施方案，并负责实施。

2、根据勐板乡经济建设和社会发展总体规划，制定全乡教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

3、管理全乡幼儿教育和义务教育，协调、管理社会办学工作。

4、督促、检查各级各类学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，不断提高教育教学质量。

5、根据教育事业年度规划，提出全乡教育事业的基本建设投资和事业经费安排意见，管理全乡教育事业经费，并负责基层学校的财务监督和基本建设质量管理。

6、负责师资队伍的建设和管理，制定全乡各类学校的师资建设规划，负责安排全乡小学校长和教师的培训。负责草拟全乡中小学教师的调动以及各种考核工作。

7、主管全乡小学干部工作。负责学校校级干部的考察、任免起草工作。

8、做好党委政府、教体局交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、德育为先，抓好育人工作。一是组织学生认真学习《中小学生守则》（2015年修订）、《中小学生日常行为规范》，完善师生值周检查制度，实行日检查、周评比、总结，培养学生良好行为习惯。二是在课堂上下功夫，培养学生上课认真听讲的好习惯。三是开展多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，树立社会主义核心价值观，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、积极开展课堂教学改革，不断提高课堂教学效益。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，学校在开学初推出各学科骨干教师课堂公开课研讨，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效；骨干教师研讨课、优秀教师展示课。构建高效课堂。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、服务教学，开展学校后勤服务工作。一是做好免费教科书及教师教学用品的分发工作。开学初，把教学用品和学生的课本，按时发到师生手中，保证教育教学工作顺利开展。二是加强安全工作，规范门卫制度。门卫是学校管理的一个重要环节，是学校安全保卫工作的第一关，责任重大,要加强门卫管理，提高门卫的责任感，认真履行门卫职责。做好学校的财产安全的管理，牢记安全重于泰山，安全工作常抓不懈。对不符合安全规范的设施及时进行整改，将一切安全隐患消灭在萌芽状态。

6、开展学校规章制度建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐板乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,单位名称是：永德县勐板乡教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐板乡教育办公室部门2021年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员120人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐板乡教育办公室2021年度收入合计2515.24万元。其中：财政拨款收入2515.06万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.18万元，占总收入的0.01%。与上年财政拨款收入2600.13万元对比减少85.07万元，下降3.27%，主要原因是上年财政安排存量资金，账务处理时相应增加了本年收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐板乡教育办公室2021年度支出合计2946.64万元。其中：基本支出2296.03万元，占总支出的77.92%；项目支出650.61万元，占总支出的22.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2,310.10万元对比增加636.54万元，增长27.55%，主要原因是财政安排存量资金将上年预拨款以及预付款调整为支出，另外本年度义务教育公用经费支出有所增加及以前年度困难学生生活补助及学生营养改善计划资金在本年度支出，因此项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐板乡教育办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2296.03万元。与上年2,060.56万元对比增加235.47万元，增长11.43%，主要原因是财政安排存量资金，将上年预付款进行列支以及正常晋升薪级工资及岗位工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2288.46万元，占基本支出的99.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.57万元，占基本支出的0.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县勐板乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.61万元。与上年支出249.55万元对比增加401.06万元，增长160.71%，主要原因是本年度义务教育公用经费支出有所增加同时以前年度困难学生生活补助及学生营养改善计划资金在本年度支出，因此项目支出增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2946.46万元，占本年支出合计的99.99%。与上年支出2287.19万元对比增加659.27元，增长28.82%，主要原因是财政安排存量资金，将上年预付款进行列支同时以前年度困难学生生活补助及学生营养改善计划资金在本年度支出，因此项目支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2341.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于（1）工资福利支出1668.91万元，其中基本工资584.57万元、津贴补贴553.33万元、绩效工资528.72万元、其他社会保障缴费2.29万元;（2）商品和服务支出79.34万元，其中办公费26.51万元、手续费0.02万元、水费0.75万元、电费12.35万元、邮电费2.28万元、物业管理费1.7万元、差旅费1.19万元、维修（护）费18.72万元、租赁费0.77万元、会议费1.21万元、培训费4.93万元、委托业务费0.35万元、工会经费3.93万元、其他商品和服务支出4.64万元（主要用于学生活动费用及保险费等）；（3）对个人和家庭的补助561.46万元，其中，生活补助54.63万元、助学金506.82万元、奖励金0万元；（4）资本性支出31.63万元，其中办公设备购置31.63万元、设备购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2.社会保障和就业（类）支出344.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于在职人员养老保险单位缴费194.35万元，职业年金缴费0万元，退休人员公用经费3.00万元，对个人和家庭的补助支出146.96万元，其中，退休费支出138.22万元、丧葬抚恤金支出8.74万元。

3.卫生健康（类）支出121.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出117.08万元、大病补充医疗保险缴费支出4.74万元。

4.住房保障（类）支出138.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费永德县勐板乡教育办公室没有预算，也没有支出，决算数和预算数完全一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加也没有减少的主要原因永德县勐板乡教育办公室对“三公”经费没有需求，因此未进行收支预算。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐板乡教育办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐板乡教育办公室部门资产总额1979.93万元，其中，流动资产362.02万元，固定资产1557.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2453.58万元相比，本年资产总额减少473.65万元，下降19.30%，主要原因是财政收回存量资金以及将上年预付款调整为支出，固定资产比上年1541.10万元增加16.60万元，增长1.08%；流动资产比上年912.48万元减少550.46万元，下降60.33%，主要原因是财政收回存量资金以及将上年预付款调整为支出；无形资产比上年0万元增加60.21万元，主要原因是学校购买土地使用权记入无形资产。

截至2021年12月31日，临沧市永德县勐板乡教育办公室处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县勐板乡教育办公室无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预

算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300536101401111