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中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。永德县精神文明建设指导委员会办公室，作为永德县精神文明建设指导委员会的办事机构，由中共永德县委宣传部代管。中国共产党永德县委员会网络安全和信息化委员会办公室设在中国共产党永德县委员会宣传部，对外加挂永德县互联网信息办公室牌子。统筹指导协调全县意识形态、理论武装、新闻宣传、精神文明建设、网络安全、文化建设、对外宣传、新闻出版、电影管理、“扫黄打非”、广播电视、文学艺术、社会科学等方面工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓关键重落实，理论武装有创新有成效。二是抓学习重实践，党史学习教育有质量有实效。三是抓宣传重教育，凝聚爱党爱国强烈意识。四是抓引导重方法，牢牢把握正确舆论导向。五是抓导向重策划，宣传思想工作有亮点有突破。六是抓创建重提升，精神文明建设有特色有影响。七是抓细节重措施，创卫工作高效有序推进。八是抓班子带队伍，党建工作整体水平得到提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

本年变动情况及原因：本单位2021年度非参公事业人员调出1人，退休1人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年度收入合计595.24万元。其中：财政拨款收入517.94万元，占总收入的87.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.3万元，占总收入的12.99%。与上年对比减少59.28万元，下降9.06%。主要原因：一是部门项目缩减用款额度；二是年末财政收回本年未使用的财政拨款收入，故总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年度支出合计1,013.87万元。其中：基本支出511.09万元，占总支出的50.41%；项目支出502.78万元，占总支出的49.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加381.93万元，增长60.44%。主要原因：一是使用上年结转资金；二是财政用存量资金消化以前年度预拨经费及用存量资金安排消化新增预拨经费，故支出数比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出511.09万元。与上年对比增加27.68万元，增长5.73%。主要原因：存量资金消化以前年度预拨经费，故比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.43万元，占基本支出的94.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.66万元，占基本支出的5.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502.78万元。与上年对比增354.24万元，增长238.48%。主要原因：一是使用上年结转资金；二是财政用存量资金消化以前年度预拨资金，故支出数比上年增加。具体项目如下：理论教育、精神文明建设、新闻宣传等宣传事务支出322.12万元；农村免费公益电影放映场次补助，农家书屋出版物更新补助、中央广播电视节目覆盖（数字、模拟）运行维护、村寨文化氛围营造等文化旅游体育与传媒支出90.40万元；彩票公益金支持乡村学校少年宫等彩票公益金安排支出13.26万元；《神秘的俐侎人》纪录片摄制支出77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出921.52万元，占本年支出合计的90.89%。与上年对比增323.1万元，增长53.99%。主要原因：存量资金消化以前年度预拨永德形象宣传广告发布、学习教育活动、文化产业博览会、文化旅游列车活动、脱贫攻坚宣传、户外广告牌制作、精神文明建设现场经验交流会等经费，故支出数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出720.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。主要用于职工工资福利支出373.01万元；办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出25.46万元；宣传工作项目支出322.12万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出90.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于农村免费公益电影放映场次补助支出25.07万元；农家书屋出版物更新补助支出12.4万元；村寨文化氛围营造支出5万元；广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护等支出47.93万元，

3.社会保障和就业（类）支出48.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于行政单位离退休人员工资支出5.59万元；公用经费支出0.2万元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出43.02万元。

4.卫生健康（类）支出28.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为13.55万元，完成预算的145.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元，完成预算的155.45%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算的131.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是开展职能工作任务增加，公务用车使用频率增加，车辆老化，维修费用增加；二是存量资金消化以前年度财政预拨资金，导致“三公”经费超年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.49万元，增长68.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元，增长45.09%；公务接待费支出决算增加2.83万元，增长130.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是开展职能工作任务增加，公务用车使用频率增加，车辆老化，维修费用增加；二是存量资金消化以前年度财政预拨资金，导致“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占63.14%；公务接待费支出4.99万元，占36.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.99万元。其中：

国内接待费支出4.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查、指导、对外宣传、媒体记者来访及工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出25.66万元，与上年对比增加4.59万元，主要原因:一是人员变动引起正常运行经费变动；二是使用上年度结转经费支出。部门机关运行经费主要用于保障中共永德县委宣传部正常运转的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门资产总额220.89万元，其中，流动资产37.21万元，固定资产183.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少458.49万元，下降67.49%。主要原因：一是存量资金消化以前年度预拨经费，其他应收款净额减少；二是年末未使用的财政拨款收入被财政直接收回。其中固定资产增加26.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.41万元，其中：政府采购货物支出9.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明

1.中共永德县委宣传部2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转13.25万元。与上年对比减少30万元。减少原因：财政收回本年末未使用的财政拨款收入。

2.中共永德县委宣传部2021年政府性基金预算财政拨款支出13.25万元，占本年支出的0.13%。主要用于所涉及项目实施学校乡村学校少年宫开展活动运转及维修维护支出。本年无结转结余资金。

（二）本单位本年度未发生国有资本经营收支，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300521101111