监督索引号53092300441001000

临沧市永德县统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版永德《统计经济参考》，为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

11、建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13、指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、优化统计服务和监测

一是强化统计预警分析。加强对GDP、农业、工业、投资、房地产、建筑业、服务业等主要经济指标数据的监测，强化向上汇报、横向沟通、入企服务，密切关注经济运行和社会发展中出现的新情况、新特点，不断强化预警分析。年内,撰写发布经济运行分析10篇，统计经济预警分析5篇。二是强化数据发布提供。有效发挥统计部门信息、咨询职能，向县委、县政府及各部门提供相关统计数据。通过统计信息网、政府信息公开等形式，及时对外发布统计信息资料，公开发布2020年我县国民经济和社会发展统计公报，公开发布永德县第七次全国人口普查数据公报，编印2020年度领导干部经济工作手册，编印每月统计经济参考快报，加强统计社会化服务工作。

2、高标准抓实统计基础业务

（1）.依法做好报表统计工作。围绕我县经济社会发展，贯彻执行各专业方法制度要求，按照省、市统计工作会议精神，切实提升业务水平。年内，通过外派参训、视频参训等方式，共参加统计培训25场次，参训100余人次。全面精准开展各专业统计工作，严格落实“联网直报”要求，扎实开展月报、季报、年报的收集、审核、上报，落实“即报即审”要求，强化数据审核与查询回复。一是抓实农业统计，摸清资源底数。扎实开展“大小春”粮食生产、畜牧业、经济作物种植等统计工作，摸清我县农业产业结构情况、产品资源情况；二是抓实二产统计，摸清发展基础。认真做好规模以上及以下工业产品产量、财务状况、能源消耗情况，建筑业生产经营情况统计工作，统准、摸清我县工业、建筑业发展状况；三是抓实三产统计，摸清发展潜力。切实抓牢贸易业、服务业、房地产业、固定资产投资、劳动工资等统计工作，摸清我县市场运行情况。完善专业统计数据采集、整理、评估制度以及各环节专业统计数据质量控制办法，加大审核力度，为县委、县政府科学决策，提供准确数据支撑。

（2）.适时做好经济运行分析。向县委、县政府汇报经济运行情况，与各经济主管部门适时会商、座谈，不定深入企业了解，组织各专业按月进行分析。强化对企业生产情况的细化研究分析，对国民经济主要指标，月报送月监测月分析。

3.切实抓好统计服务。一是提供统计数据服务。完成《2020年度永德县领导干部经济工作手册》编制等统计产品开发，每月编制《统计经济参考快报》，规范、高效做好数据提供、解读、解释，根据各级各部门工作需要，2021年共提供统计数据300余次，为各级、各部门和调查对象提供优质统计服务。二是深入调研指导服务。局班子成员及各专业深入基层指导业务8次，全覆盖开展“四上”企业“面对面”“一对一”开展业务指导、统计法律法规宣传。三是强化业务培训。始终把业务培训做为提高统计业务水平的有效手段，扎实开展好统计法律法规、统计业务知识等培训，把分管领导、业务人员作为培训重点对象。年内，共开展培训6场次，参训人员200余人次。四是强化升规升限服务。把事后审核转化为前期指导、主动服务，与行业主管部门主动沟通、密切配合，升规升限工作进展顺利。年内，志禾加油站、永维商贸有限公司、兴辉实业有限公司3户贸易企业顺利升限；鸿兴五金店、新动力电动车行等7户大个体已通过市、省审核，待国家审批；建筑业资质以内企业新纳统获批2户；工业企业升规3户，已通过市级、省级审核，待国家审批。

4、扎实推进县委巡察反馈问题整改工作

2021年8月31日至9月29日十四届县委第一轮巡察第一巡察组对永德县统计局2018年以来的工作开展情况进行了巡察。县委第一巡察组于2021年9月18日向县统计局党组移交了6个立行立改事项问题，于2021年12月14日反馈了开展巡察情况三个方面12个问题。一是立行立改问题整改情况。我局党组高度重视，及时召开党组会议，迅速对整改工作进行安排，并制定了整改方案，将6项立行立改整改任务分解到相关股室和个人，明确了整改措施、责任领导、责任股室、整改期限，坚决落实整改工作要求，切实督促落实整改措施，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对账销号，立行立改，于2021年10月8日完成整改工作并上报整改报告。二是县委巡察反馈问题整改情况。局党组高度重视，把巡察整改作为检验“四个意识”的试金石，认真贯彻落实《中国共产党巡视工作条例》，确保巡察整改工作要求不折不扣落实到位。于12月17日召开了局党组专题会议，研究落实整改事宜，认真对照巡察反馈意见，建立了问题清单及整改台账，研究制定并上报了整改方案，细化了整改措施，明确了责任单位、责任人和整改时限，确保整改任务可量化、可检查、可追责。整改工作正在稳步推进。

5、高质量抓好第七次全国人口普查扫尾工作

坚决贯彻上级相关决策部署，高质量抓好第七次全国人口普查数据审核、改错、验收。结合党史学习教育，认真组织对全县人口变化包括历次人口普查数据的回顾、运用和比对，把全面、准确、依法贯穿于普查工作始终。经市人普办、县人民政府批准，7月完成了《永德县第七次全国人口普查主要数据公报》发布工作。全面摸清了人口底数，性别比、年龄构成、受教育程度、城乡人口结构等变化有了十分详实、细致科学的数据支撑，为下步公共服务、创业就业、教育医疗文化等民生保障、经济发展决策提供了更为科学的参考。

6、多措并举推进乡村振兴工作

认真贯彻落实中央、省、市、县关于乡村振兴工作的要求，派驻3名优秀干部驻村帮扶，其中第一书记1名。拨付小勐统村经费2万元，适时组织干部职工进村入户协助工作，全力以赴、全面深入协助推进挂钩村乡村振兴工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。防止返贫动态监测帮扶扎实开展，各自然村召开研判会、实地调查、召开党员和户主会，截至目前监测“三类人员”共12户32人。其中：2021年小勐统村无新纳入脱贫不稳定户、边缘易致贫户情况；2019年纳入5户边缘易致贫户，2020年退出4户，目前仍在监测边缘易致贫户1户2人。2021年11月新识别突发严重困难户7户17人。二是美丽乡村建设。以光保自然村、忙撒自村为示范点，农村卫生厕所建设、农村生活污水治理、“三园”建设、“五净一规范”等工作加快推进，人居环境得到提高。三产业发展壮大。小勐统村引进万昌农业发展花椒种植，计划种植面积是2000亩，目前实际种植1830亩。完成烤烟种植面积350亩，实际上交烤烟894.2担。四是党建工作扎实开展。挂钩村党史学习教育深入开展，组织传承红色基因“自强、诚信、感恩”主题实践教育活动，打造红色教育基地，建成光保自然村党史微展室1个，大寨自然村党员活动微展室1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永德县统计局是永德县人民政府工作部门，为正科级，内设5个机构（不定级别）：办公室、法规股、国民经济综合核算与监测股、投资统计股、产业与能耗统计股。下属2个公益一类事业单位（不定级别）：永德县统计局普查中心、永德县县数据处理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县统计局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

2021年人员发生如下变动：在职人员减少2人，变动原因：调出1人，在职转退休1人。退休人员增加1人，变动原因：在职转退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县统计局部门2021年度收入合计298.22万元。其中：财政拨款收入293.2万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.02万元，占总收入的1.68%。与上年对比减少106.53万元，下降26.32%。比上年减少主要原因是一是上年有省级、市级第七次全国人口普项目经费和县级编印永德县领导干部经济工作手册项目经费收入；二是2021年度年平均在职职工人数较去年减少，基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费收入相应比去年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县统计局部门2021年度支出合计775.8万元。其中：基本支出377.8万元，占总支出的48.7%；项目支出398万元，占总支出的51.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加372.66万元，增长92.44%。主要原因是财政拨入以前年度日常公用经费，农业普查、经济普查、人口普查工作经费、小微企业升规升限工作经费，编印永德县领导干部经济工作手册工作经费，所以本年支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.8万元。与上年对比增加17.53万元，增长4.87%。主要原因是财政拨入以前年度日常公用经费，所以本年基本支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.6万元，占基本支出的84.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.2万元，占基本支出的15.67%。（人均公用经费支出2.96万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398万元。与上年对比增加355.12万元，增长828.1%。比上年增加主要原因是财政拨入以前年度农业普查、经济普查、人口普查工作经费，小微企业升规升限工作经费，编印永德县领导干部经济工作手册工作经费，所以本年项目支出增大。具体项目开支及开展工作情况:

1编印永德县领导干部经济工作手册经费支出5.56万元，主要用于印制《永德县领导干部经济工作手册》550册；

2.小微企业升规升限工作经费支出33万元，主要用于开展小微企业升规升限相关工作；

3.七次全国人口普查工作经费支出154.82万元，主要用于开展第七次全国人口普查清查摸底、培训、普查登记等工作；

4.第四次全国经济普查工作经费支出57.6万元，主要用于开展第四次全国经济普查清查摸底、培训、普查登记等工作；

5.第三次全国农业普查工作经费支出147.02万元，主要用于开展第三次农业普查清查摸底、培训、普查登记等工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出767.34万元，占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加377.31万元，增长96.74%。比上年增加主要原因是财政拨入以前年度日常公用经费，农业普查、经济普查、人口普查工作经费、小微企业升规升限工作经费，编印永德县领导干部经济工作手册工作经费，所以本年一般公共预算财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出683.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。

2010501行政运行经费283.56万元，主要用于人员经费234.71万元，公用经费48.85万元；

2010502一般行政管理事务44.56万元，主要用于向社会购买村级统计服务力量补助6万元、编印永德县领导干部经济工作手册5.56万元，小微企业升规升限工作经费33万元；

2010507专项普查活动354.98万元，主要用于第三次全农业普查工作经费147.02万元、第四次全国经济普查工作经费50万元，第七次全国人口普查工作经费157.96万元；

2.社会保障和就业（类）支出44.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。

2080501行政单位离退休15.72万元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费支出29.11万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出18.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。

2101101行政单位医疗17.75万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相等

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县统计局部门2021年机关运行经费支出55.2万元，与上年对比增加35.19万元，增长175.86。增加主要原因是财政拨入以前年度日常公用经费，使得本年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出3.31万元、印刷费支出2万元、邮电费支出1.4万元、差旅费支出15.5万元、会议费支出6万元、劳务费支出10.36万元、工会经费支出0.66万元、公务车运行维护费支出1.2万元、其他交通费支出10.40万元、其他商品和服务支出4.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县统计局部门资产总额207.66万元，其中，流动资产52.46万元，固定资产147.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少488.64万元，其中固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出1.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

永德县统计局2021年本年无项目资金拨款，故绩效目标表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300441001111