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永德县教育体育局（汇总）2021年度部门决算

目录

第一部分 永德县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与方针战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理乡镇教育管理机构，统筹协调各类教育和城乡教育发展；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；负责学生资助工作；实施全县农村义务教育学生营养改善计划等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的领导，在县人大、政协、纪委的监督指导下，县教育体育局领导班子团结带领全体教职员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，圆满完成年度各项工作任务。

1、党的建设不断加强。坚持党要管党、全面从严治党根本方针，以提升组织力为重点，党的建设全面加强。一是基层组织建设成效明显。乌木龙乡炭山完小、大雪山乡蚂蝗箐完小、永康镇鸭塘完小、永康镇旧城完小、勐板乡户丫完小5所学校受表彰为云南省“云岭红烛·育人先锋”示范学校。二是党内政治生活严肃认真。召开民主生活会1次，党史学习教育专题组织生活会55次，支部党员大会341次，支部委员会451次，党小组会356次，支部书记上党课224次，主题党日活动450次12741人。三是驻校蹲点工作扎实有效。对全县139所学校开展驻校蹲点工作，上党课98次，召开154次座谈会，开展交心谈心708人次，撰写情况描述118篇，发现问题164个，解决问题130个。四是党史学习教育全面覆盖。围绕“学党史·践行教育方针”主题活动开展党史学习教育，共宣讲172场次，受众32027人次，开展“百名校长讲党史”158次受众24842人。五是认真做好全省、市、县“两优一先”推荐工作，5名党员获得省委、市委表彰。

2、党风廉政有效落实。一是组织机构健全，职责分工明确。坚持领导班子负集体责任，主要领导承担第一责任人责任，班子其他成员履行“一岗双责”。年内，召开党风廉政专题建设工作会议2次，召开教育体育系统党风廉政建设工作部署会议2次，主要领导与班子领导、股室负责人、教育办公室主任及校（园）长进行党风廉政建设集体约谈2次，全县教育体育系统3000多名教职工签订廉洁从教承诺。二是强化制度建设。完善《永德县教育体育局工作规则》，制定了廉政风险防范管理教育、责任追究、内部考核等25个党风廉政建设工作制度，建立廉政风险防控工作体系，狠抓师德师风建设，全面推行包括退休教师在内的教职工师德承诺制，覆盖率达100%。三是深化监督执纪。积极支持配合纪检监察机关工作，认真执行国家财经纪律，严格落实各项惠民政策，落实国家义务教育阶段“双减”政策，强化“五项管理”，严格规范学校办学行为。四是对教职工进行全覆盖责任制管理，要求所有教职工（含临时工）每学年签订一次责任书，目前，全县教职员工全部签订完毕。五是充分运用监督执纪第一种形态。坚持勤提醒、常督促，在全县教育体育系统开展谈话提醒3000余次。六是制定师德失范行为负面清单，完善师德监督长效机制，特别是对酒驾、赌博、侵害学生等失范行为“零容忍”，对违法违纪违规行为严格执行季度上报和通报制度。

3、队伍建设得到强化。一是创新和规范教师配备。2021年，招聘急需紧缺专业人才8名，通过事业单位公开招聘教师9名，招聘特岗教师20名，聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶永德工作稳步推进，教师结构性、区域性失衡问题逐步解决。二是搭建教师专业发展平台。2021年，完成沪滇协作培训项目共培训教师42人次，中小学幼儿园教师全员培训项目共培训教师2835人次，全县45-50岁专任教师多媒体培训合格率为100%。

4、基础设施不断夯实。一是根据轻重缓急，共实施教育基础设施建设项目10个。目前，县一中扩容项目、思源实验学校教学楼、明朗完小迁建项目、大山乡中心完小迁建项目、勐板中学教学楼项目、勐板乡白岩完小项目、班卡乡鱼塘完小建设项目、乌木龙乡帮卖完小已完工交付使用；勐板梨树完小迁建项目已完成初验。二是推进教育“新基建”全县共完成168所学校“全国教育信息化工作进展信息系统”数据更新工作，完成了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备共17所学校274套多媒体安装。

5、各类教育持续发展。一是学前教育普及普惠发展。全县共有幼儿园152所，学前三年毛入园率预计达92.12%，普惠性幼儿园覆盖率99.34%。二是义务教育优质均衡发展。2021年，小学适龄儿童入学率预计达99.88%，初中毛入学率预计达104.4%，九年义务教育巩固率预计达97.97%，义务教育残疾儿童入学率预计达100%。三是普通高中教育提质扩容发展。2021年，普通高中毛入学率预计达93%以上，巩固率达100%。四是职业教育稳步发展。县职教中心共开设各类课程专业16个，学生8511人（非全日制7507人）。五是教育质量亮点突出。城关完小连续两年获全市八县（区）及市直小学综合评价第一的优异成绩，大雪山中学、天生桥中学获得了全市较好成绩，县一中高考综合评价连续四年获全市八县（区）一中第一。

6、体育工作扎实开展。一是重视竞技体育后备人才培养，抓好县一中、县二中、亚练中学、小勐统中学、天生桥中学竞技体育后备人才培养校点和传统体育项目布点工作。2021年，在勐汞中学招收体育特长生，设置田径、射箭、拳击、柔道、摔跤、武术等6个项目，并招聘专项教练员3人。二是统筹规划体育场地设施及活动建设，制定了永德县“十四五”体育事业发展规划思路，细化完善2022－2025年永德县“十四五”体育事业发展规划方案。三是抓好全民健身实施计划，每天坚持半个小时“工间操”制度，全县133所学校每天开展锻炼1小时校园体育活动。目前，全县有体育场地1166块，总面积为444827平方米，人均体育场地面积为1.16平方米。

7、教育科研力度加大。一是积极参与课题研究。申报省级课题2项，完成2项；申报市级课题17项，立项5项。二是积极参加论文竞赛。选送116篇论文参加省教科院组织的竞赛，完成县级“三优”论文88篇、优质课86节、达标卷115份。青少年学生校外活动中心选送的《游恒春古郡 品家乡文化》被省教育厅表彰为利用博物馆资源开展中小学教育教学优秀案例。

8、教体系统安全稳定。一是坚决守牢意识形态主阵地，把社会主义核心价值体系建设融入国民教育全过程。普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试工作安全有序。二是全县323所校园封闭率、“一键式紧急报警”装置及监控视频的安装率和联网率、城镇中小学幼儿园护学岗、一校一警配备率均达100%。三是实行“明厨亮灶”管理的学生食堂有134所，完成率为100%；“六T”管理食堂有109所，完成率为81.3%。年内，无校方责任的安全事故发生。

9、改革创新持续深化。一是落实《永德县贯彻落实〈总体方案〉任务清单和负面清单》，全面部署推进新时代教育评价改革工作。二是成立县减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作专班，制定《永德县中小学课后服务工作实施方案》，推进“双减”工作落地见效。三是执行《中共永德县委办公室永德县人民政府办公室关于调整县处级领导挂钩重点工作的通知》精神，服务和落实县委常委挂钩联系全县学校讲思政课制度。四是实施《永德县推进义务教育教师“县管校聘”管理改革实施方案》，“县管校聘”改革工作稳步推进。五是编制了《永德县教育体育事业发展“十四五”规划》，审定后即可实施。六是义务教育校长职级制改革工作和乡镇中心校建设改革工作有序推进。七是完成现代教育学校督导评估46所，其中，幼儿园6所，小学35所，初中5所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：

1. 永德县教育体育局（本级）

2. 永德县第二完全中学

3. 永德县职业技术教育中心

4. 永德县城关完小

5. 永德县特殊教育学校

6. 永德县德党镇教育办公室

7. 永德县明朗中学

8. 永德县勐汞中学

9. 永德县勐板乡教育办公室

10. 永德县勐板中学

11. 永德县小勐统镇教育办公室

12. 永德县小勐统中学

13. 永德县小勐统镇永甸九年一贯制学校

14. 永德县永康镇教育办公室

15. 永德县红旗山中学

16. 永德县亚练乡教育办公室

17. 永德县亚练中学

18. 永德县乌木龙乡教育办公室

19. 永德县乌木龙中学

20. 永德县大雪山乡教育办公室

21. 永德县大雪山中学

22. 永德县崇岗乡教育办公室

23. 永德县崇岗中学

24. 永德县天生桥中学

25. 永德县班卡乡教育办公室

26. 永德县班卡中学

27. 永德县大山乡教育办公室

28. 永德县大山中学

29.永德县第一完全中学

30.永德县第三高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县教育体育局部门2021年末实有人员编制3247人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员3,326人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员853人。其中：离休0人，退休853人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（公务车3辆，其他用车2辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县教育体育局部门2021年度收入合计63,280.21万元。其中：财政拨款收入62,663.68万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入444.92万元（含教育收费0万元），占总收入的0.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入171.61万元，占总收入的0.27%。与上年对比减少18654.13万元，主要原因是财政改变核算方式，将以前的权责发生制为基础变为收付实现制为基础，建设项目等上级专项资金到位率较低。

二、支出决算情况说明

永德县教育体育局部门2021年度支出合计75,072.9万元。其中：基本支出57,591.5万元，占总支出的76.71%；项目支出17,481.39万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5406.23万元，主要原因是人员正常调资增加支出及配套各类保险费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永德县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57,591.5万元。与上年对比增加4696.54万元，主要原因是人员正常调资增加支出及配套各类保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,578.54万元，占基本支出的98.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,012.96万元，占基本支出的1.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永德县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,481.39万元。与上年对比增加709.68万元，主要原因是学生资助补助、建设项目资金到位较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况主要是农村义务教育保障机制经费（公用经费、家庭经济困难学生生活补助）、农村义务教育营养改善计划、中等职业教育国家奖助学金、普通高中国家助学金、农村义务教育薄弱学校改造计划、中小学校舍维修改造长效机制、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、新建县三中等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出74,326.3万元，占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加6014.22万元，主要原因是人员正常调资增加支出及配套各类保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于一般行政管理事务3万元；

2.教育（类）支出59,809.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于行政运行267.73万元，其他教育管理事务549.6万元，学前教育303.46万元，小学教育31914.86万元，初中教育17075.64万元，高中教育7318.55万元，高等教育34.54万元，其他普通教育支出162.95万元，中等职业教育1243.06万元，特殊学校教育426.69万元，教师进修70.19万元，农村中小学校舍建设172.81万元，中等职业学校教学设施41.97万元，其他教育费附加安排的支出223.18万元，其他教育支出4.37万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出38.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于体育场馆38.79万元；

4.社会保障和就业（类）支出7,174.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于行政单位离退休62.76万元，事业单位离退休1919.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4898.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出125.46万元，其他行政事业单位养老支出51.86万元，死亡抚恤116.05万元；

5.卫生健康（类）支出3,241.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗60.23万元，事业单位医疗3067.96万元，其他行政事业单位医疗支出113.72万元；

6.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于能源节约利用5万元；

7.农林水（类）支出340.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于社会发展340.5万元；

8.住房保障（类）支出3,712.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金3712.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.79万元，支出决算为7.47万元，完成预算的23.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.68万元，完成预算的26.70%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的11.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门在预算执行中，兜牢兜实“三保”底线,严格执行年度部门收支预算,牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，大力压缩一般性支出，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5万元，下降40.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.79万元，下降46.46%；公务接待费支出决算增加0.8万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，占89.35%；公务接待费支出0.8万元，占10.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永德县教育体育局（本级）、永德县第一完全中学、永德县职业技术教育中心开展工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部门对我县2018年青少年校外活动场所检查评估，2019年脱贫攻坚督查检查，2019年开展“义务教育有保障”专项督导，2020年、2021年社会足球场地建设调研，2021年对县人民政府履行教育工作职责督导评估暨高完中办学水平初堪，2021年秋季学期开学综合督查，2019年义务教育控辍保学专项检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县教育体育局部门2021年机关运行经费支出43.6万元，与上年对比减少16.92万元，主要原因是部门预算执行中，牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。部门机关运行经费主要用于教育体育局日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永德县教育体育局部门资产总额41969.98万元，其中，流动资产18015.18万元，固定资产23817.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产137.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40370.21万元，其中固定资产减少1336.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值114.76万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入42.48万元（往期出租收入）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3120.98万元，其中：政府采购货物支出3071.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额48.81万元，占政府采购支出总额的1.56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度，永德县教育体育局没有其他重要事项情况需要特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092300536101111