监督索引号53092300855601000

临沧市永德县德党镇2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县德党镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县德党镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

德党镇党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作并接受其监督；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施建设、水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火等工作；做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护群众的正当经济利益，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，加强镇级财政的监督和管理，管理好财政资金；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；办理本级党委、人大和上级交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是中国共产党成立100周年的重大历史关头，站在“十四五”起步、全面开启社会主义现代化建设新征程、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开局之年的关键节点，本镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟县委“563”发展计划步伐，以“三个示范区”建设为有力抓手，锚定“六个永德”发展目标，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，社会大局保持和谐稳定，“十四五”实现良好开局。全镇实现农村经济总收入10.26亿元，同比增长9.97%；农村常住居民人均可支配收入14244元，同比增长11.84%；城镇常住居民人均可支配收入34280元，同比增长9.68%。人口自然增长率为3‰。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围内。

1、脱贫攻坚成果有效巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，坚决守住“不发生规模性返贫”目标底线，全镇16个行政村全面建立起网格化监测单元，设置网格长104名，村级信息员16名，镇级信息员1名。全面加强监测对象动态分析研判，开展动态管理摸排工作，加快推进“一平台、三机制”，全镇共识别出脱贫不稳定户18户57人，消除风险5户17人；边缘易致贫户89户286人，消除风险77户249人；突发严重困难户52户133人，消除风险1户5人。新发放扶贫小额信贷17户81万元。继续深化和探索推进“双社三绑”利益联结机制，强力实施村级集体经济项目3个，完成投资400余万元。

2、产业结构不断优化升级。加大14.35万亩核桃管护力度，完成勐汞核桃厂建设。持续打造松林、大坝烤烟核心区，顺利完成烤烟种植和收购任务，收购烟叶3.3万担，实现烤烟产量、质量、价格“三丰收”。管护提升茶园3.16万亩，实现收入6067万元。全力配合推进全县古茶产业园建设。德党镇蔬菜交易市场一期建成并投入使用，市场的二期扩建项目已完成规划，正在招商。占地40亩的明朗豆蔬产业示范园加速建设，以钻山洞果蔬生态文化产业园为重点的果蔬产业快速发展，为县城及周边群众“菜篮子”提供有力支撑。

3、重大项目建设有序推进。忙见田茶厂和勐汞核桃厂进厂道路硬化工程完工验收，松林箐子片村组道路硬化工程动工，明朗朝阳大寨片区人居环境提升项目及红色教育基地建设加速推进，光伏发电项目完成项目落地签约，正在加紧地块落实，勐汞村忙保自然村民族团结进步示范项目全力冲刺，镇办公点回迁项目顺利完成。积极服务县级重大项目和重点工程的建设工作，抽调业务骨干全力参与配合永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路项目延长线、国道G219线龙镇桥至永德户乃二级公路、永德县勐板乡通三级公路、德党河水库下闸蓄水、县医院搬迁、城镇棚户区改造等一批重大项目推进过程中的征地拆迁、协调服务等保障工作。

4、基础设施建设实效突出。全镇18个村（社区）村组道路硬化率达79.38%，辖区村组道路累计通车里程403.763公里，全镇内连外通的综合交通网络基本形成。投入烤烟产业资金175万元，对烤烟产业沟塘坝新建维修，重点对明茂大沟、玉华大沟进行修复，加固修缮松林、大坝、大出水、大草坝提灌站。完成冬春水利工程复修，水利基础设施进一步完善，全镇农业灌溉得到有效保障。

5、城乡面貌实现靓丽提升。爱国卫生“7个专项行动”不断深入。顺利通过病媒生物防制先进城区技术评估验收和创建国家卫生县城考评。134个自然村定期开展垃圾排查清理，共清理整治“五堆”1590多起，清除建筑垃圾等300余吨，清理裸露垃圾5872车，清除户外“小广告”6572条，拆除明朗街子私搭乱建92户，发动群众参与清扫98000余人次，新建绿化带3000余平方米，栽种绿植800余株。以创建文明村寨、最美家庭、最美庭院为依托，因地制宜推出“美丽庭院”评比制度，鼓励农户在房前屋后建起小花园、小菜园和小果园。大刀阔斧推进厕所革命，完成2021年无害化卫生户厕改造894座，完成率达100.4%。全镇辖区内机关、企事业单位、村（社区）均在各自办公区建成至少1处洗手台。各类公共场所和重大活动举办场所实现100%消毒。全面整治占道经营、乱摆乱卖问题，拆除“两违”建筑300多平方米，“六乱”现象得到基本消除。定期组织开展“四害”孳生地消杀工作，完善病媒生物防制设施，镇机关、“四村两社区”共安装毒饵站72个。以推进河湖“清四乱”常态化为重要抓手，强化上游污水排放治理，不断加大河道整治力度，定期组织干部群众对德党河水库、忙海水库、水头水库、棠梨山饮用水源保护地等水域开展清河行动。深入实施水源林植树、河道植树，全年清理河湖渠道200余处、20余公里，出动人员2000余人次，累计种植杨柳、水冬瓜树2800棵，遮盖粪池3120个。

6、社会保障体系不断健全。一以贯之抓好疫情防控，严格落实“一网两单零报告”制度，全镇建立1141个疫情防控五级网格，累计排查上报返永人员8636人。抽派干部职工300余人次，抽调综治员18人、民兵25人做好3个镇级卡点的留验排查，累计排查人员5.51万人，排查车辆2.98万辆次。派驻49名民兵、1名干部职工支援边境疫情防控。3岁以上人群完成第一针剂接种69517人,第二针剂接种65662人,第三针剂接种16801人，全镇保持“零输入、零感染”。全面响应“双减”“双升”国家政策，狠抓控辍保学工作，全面提升教育服务乡村振兴能力，城乡居民医疗保险参保51800人，参保率98.9%，城乡居民养老保险完成收缴21369人，参保率95%。全年共发放养老金待遇8732人，共发放养老金1328万元，民房灾害保险全面宣传推行。年内组织召开各类技能培训1356人次，实现外出务工11441人，乡村公益性岗位招聘212人，创业贷款完成41人，贷款金额820万元。发放农村低保1899户3015人，累计发放资金966.93万元。给予临时救助212户，发放资金60.89万元；发放孤儿生活补助共16人25.92万元；发放享受残疾人两项补贴共1009人89.28万元；发放退役军人优抚对象补助326.72万元。全镇公共卫生服务、镇村医疗卫生服务一体化管理体系基本建立。累计拆除活人墓650座。进一步巩固民主法治示范村（社区）创建质量，强化动态管理，提升工作成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县德党镇部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.德党镇人民代表大会2.德党镇人民政府3.德党镇党委4.德党镇纪律检查委员会5.德党镇团委6.德党镇财政所7.德党镇党校8.德党镇文化站9.德党镇劳动保障所10.德党镇村镇规划中心11.德党镇农业站12.德党镇林业站13.德党镇水利站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县德党镇部门2021年末实有人员编制111人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制69人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），事业人员69人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员53人。其中：退休53人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县德党镇部门2021年度收入合计3753.24万元。其中：财政拨款收入3,753.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5,139.07万元对比减少1385.83万元，减幅26.97%，主要原因是因财政一体化改革年末收回额度冲减本年财政收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县德党镇部门2021年度支出合计6,354.52万元。其中：基本支出2,636.5万元，占总支出的41.49%；项目支出3,718.02万元，占总支出的58.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出较上年5,277.27万元对比增加1077.25万元，增幅20.41%；其中本年项目支出比上年项目支出2609.27万元增加1108.75万元，增幅42.49%。2021年度总支出增长的主要原因是本年度项目资金支付增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县德党镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,636.5万元。与上年2,668万元对比减少31.5万元，减幅1.18%，主要原因是本年度日常公用经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,378.68万元，占基本支出的90.22%，较去年增长42.07万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.82万元，占基本支出的9.78%，较去年减少73.57万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县德党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,718.02万元。与上年2609.27万元对比项目支出增加1108.75万元，增幅42.49%，主要原因是本年度项目资金支付增加。具体项目开支情况如下：人大事务支出29.09万元，政府办公室及相关机构事务支出234.45万元，财政事务支出36万元，党委办公室及相关机构事务支出2.5万元，组织事务支出28.37万元，其他共产党事务支出2.19万元；公共安全支出28.47万元，社会保障和就业支出21.65万元，卫生健康支出6.82万元，城乡社区支出0.2万元，农林水支出1273.94万元，商业服务业支出7.3万元，住房保障支出1928.78万元，国有资本经营预算支出5.26万元，灾害防治及应急管理支出53万元，其他支出60万元（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,289.26万元，占本年支出合计的98.97%。与上年5,147万元对比增加1142.26万元，增幅22.19%，主要原因是财政拨款的人员经费支出增加以及项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,240.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。其中人大事务支出61.56万元、政协事务支出1万元、政府办公室及相关机构事务支出942.07万元、财政事务支出74万元、纪检监察事务支出70.71万元、群众团体事务支出11万元、党委办公室及相关机构事务支出44.04万元、组织事务支出33.17万元、其他共产党事务支出2.19万元、其他一般公共服务支出0.56万元，主要用以保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设；

2.公共安全（类）支出28.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中项目支出28.47万元。主要用于公共安全设备的购置；

3.教育（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中基本支出人员经费9.54万元。主要用于德党镇党校人员经费支出、干部的进修培训支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出40.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。其中基本支出人员经费40.81万元。主要用于德党镇文化站人员经费支出；

5.社会保障和就业（类）支出405.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。其中基本支出人员经费381.01万元、公用经费2.7万元，项目支出21.64万元。主要用于劳动保障所、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费、公用经费支出以及民政管理事务、临时救助支出；

6.卫生健康（类）支出127.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。其中基本支出人员经费120.61万元，项目支出6.82万元。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出以及突发公共卫生事件应急处理支出；

7.城乡社区（类）支出54.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。其中基本支出人员经费54.07万元，项目支出0.2万元。主要用于德党镇规划办人员经费支出；

8.农林水（类）支出2,271.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.12%。其中基本支出人员经费886.67万元、公用经费111.31万元，项目支出1273.94万元。主要用于德党镇农业站、农科员、兽医员、林业站、水利站、村级人员经费及村级办公费支出及农村基础设施建设、农村道路建设、农业组织化与产业化经营等；

9.商业服务业等（类）支出7.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中项目支出7.3万元。主要用于德党镇电子商务项目基础设施建设；

10.住房保障（类）支出2,048.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。其中基本支出人员经费119.93万元，项目支出1928.78万元。主要用于保障性安居工程农村危房改造支出及支付德党镇干部职工住房公积金；

11.灾害防治及应急管理（类）支出55.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。其中基本支出人员经费2.16万元，项目支出53万元。主要用于安监员补助支出、冬春救助资金项目、中央自然灾害救灾资金项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.7万元，支出决算为9.09万元，完成预算的84.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的80.53%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的95.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占66.45%；公务接待费支出3.05万元，占33.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于德党镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.05万元。其中：

国内接待费支出3.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次411人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、人居环境提升等项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县德党镇部门2021年机关运行经费支出147.57万元，与上年265.48万元对比减少117.91万元，减幅44.41%，主要原因是上年度填报错误，本年度根据正确口径进行填报。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、培训费等机关运行。2021年度办公费支出80.25万元，手续费0.08万元，水费0.24万元，电费4.22万元，邮电费0.33万元，差旅费2.19万元，培训费1万元，公务接待费3.05万元，劳务费6.03万元，工会经费3.63万元，公车运行维护费6.04万元，其他交通费用37.32万元，其他商品和服务支出3.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县德党镇部门资产总额2449.24万元，其中：流动资产2272.88万元（包括银行存款728.23万元、其他应收款1438.65万元、预付账款106万元），固定资产原值174.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6504.21万元，主要原因是因财政一体化改革年末收回额度冲减本年财政收入。其中固定资产增加4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.15万元，其中：政府采购货物支出21.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我镇2021年事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855601111