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临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施并组织实施。

2.负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

4.配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

5.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

6.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

7.负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

9.负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.后扶人口管理有序。抓好移民人口动态管理，严格按照有关规定和要求，认真做好移民后期扶持人口核减工作,建立移民后期扶持人口台账。认真贯彻落实中央水库移民后期扶持基金移民补助相关政策，完成3042人移民补助资金发放。

2.后期扶持项目加快推进。抓好大中型水库移民后期扶持项目管理、实施、工程量审核、资金拨付、竣工验收、档案痕迹等工作，对“十三五”规划的22个已建成项目进行工程结算审核和财务决算审计工作，并按要求申请申报市级验收项目18个。年内实施大中型水库移民后期扶持项目4个，累计完成投资1875.42万元。

3.安置工作稳步推进。小湾移民历史遗留问题处置工作稳步开展，大雪山乡大寨坝安置点以“土地确权”为突破，资源核实、资源收回等工作；崇岗乡大红山安置点建设项目进行全面梳理,象塘水库建设稳步推进；并与小湾综合设代、小湾综合监理加强业务联系，启动了大寨坝安置点基础设施、大红山安置点象塘水库的设计变更工作；马鞍桥水库征地移民安置工作有序推进，《永德县马鞍桥水库征地移民补偿补助工作方案》已通过审核，马鞍桥水库征地移民安置点的选址和规划设计工作在有序的开展。

4.综治维稳统筹落实。以创建和谐移民安置区、平安库区为抓手，努力化解移民搬迁安置中的各类矛盾，解决移民群众合理诉求，保障移民群众合法利益。同时，高度关注非正常上访、扰乱社会治安等行为，维护正常社会秩序，努力促进和谐稳定。通过努力，大多数移民群众安居乐业，生产生活稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计293.42万元。其中：财政拨款收入292.59万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.83万元，占总收入的0.28%。与上年1392.13万元相比减少1098.71万元，减幅78.92%，主要原因是财政收回2021年项目指标，留待下年安排使用。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计4,898.11万元。其中：基本支出91.59万元，占总支出的1.87%；项目支出4,806.52万元，占总支出的98.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年822.04万元相比增加4076.07万元，增幅495.85%，主要原因是调整年初结转，用存量资金消化以前年度预算经费3804.52万元，其中：德党河水库征地补偿资金3638.87万元，大红山移民安置点大春粮食作物补偿资金124.40万元，大寨坝移民安置遗留问题工作经费15万元，德党河水库征地拆迁工作组工作经费15万元，月固定绩效工资11.25万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.59万元。与上年84.83万元对比增加6.76万元，增幅7.97%，主要原因是人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.05万元，占基本支出的96.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.54万元，占基本支出的3.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,806.52万元。与上年737.21万元对比增加4069.31万元，主要原因是调整年初结转，用存量资金消化以前年度预拨经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.移民补助196.68万元，主要用于大中型移民后期扶持基金移民补助发放。

2.基础设施建设和经济发展137.97万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

3.其他农业农村支出23万元，主要用于大红山移民安置点大春粮食作物补偿。

4.水利工程建设3638.87万元，主要用于德党河水库建设征地补偿。

5.大中型水库移民后期扶持专项支出368.22万元，主要用于移民后期扶持专项项目支出。

6.水利建设征地及移民支出101.40万元，主要用于大红山移民安置点大春粮食作物补偿资金。

7.基础设施建设和经济发展170.07万元，主要用于大中型水库库区基金项目支出。

8.其他大中型水库库区基金支出140.31万元，主要用于移民安置区和库区综治、信访维稳工作等支出。

9.事业运行30万元,主要用于大寨坝安置点遗留问题处置工作经费15万元，德党河水库征地拆迁工作组工作经费15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,253.08万元，占本年支出合计的86.83%。与上年85.5万元对比增加4167.58万元，增幅4874.36%，主要原因是调整年初结转，用存量资金消化以前年度预拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员经费支出。

2.卫生健康（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工医疗保障缴费支出。

3.农林水（类）支出4,131.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.14%。主要用于德党河水库征地补偿资金3638.87万元,大红山移民安置点大春粮食作物补偿124.40万元,大中型水库移民后期扶持专项支出368.22万元。

4.自然资源海洋气象等（类）支出100.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出70.57万元，大寨坝安置点遗留问题处置工作经费15万元，德党河水库征地拆迁工作组工作经费15万元。

5.住房保障（类）支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.31万元，完成预算的94.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的61.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降1.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降19.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占91.95%；公务接待费支出0.11万元，占8.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民安置区和库区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县搬迁安置办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县搬迁安置办公室部门资产总额819.66万元，其中，流动资产762.01万元，固定资产57.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3769.46万元，其中固定资产增加4.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额324.94万元，其中：政府采购货物支出324.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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