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中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永德县委员会党校(永德县行政学校、永德县社会主义学校)主要职责是:

(1)负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。

(2)负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

(3)承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(4)承担县委和县人民政府决策咨询服务。

(5)参与县委关于党校工作政策、干部培训计划制定。

(6)负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在县委、县政府的领导和上级党校的支持和指导下，全面贯彻落实党的十九大精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，深入落实各级党校工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以党员干部培训为重点，抓实主业主课，强化“软件”“硬件”建设，促进党校建设发展，各项工作顺利完成。现将校一年来的工作总结如下：

1、认真履行主体责任，抓实党的建设

县委党校始终坚持党校姓党原则，保持“两个维护”的政治自觉，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，不折不扣落实全面从严治党主体责任，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，不断提高履职尽责本领，努力提高战胜各种风险挑战能力；认真履行班子主体责任，主要负责人认真履行第一责任人责任，两名副校长认真落实“一岗双责”，认真抓好支部建设，抓实党风廉政建设、意识形态建设、生态文明建设、平安建设、保密工作、民宗统战等工作。

干部职工始终牢牢把握党校工作的政治方向、政治标准和政治要求，严守政治纪律和政治规矩。在一切教学活动中，始终把学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重要政治任务抓紧抓好，紧紧抓住理论教育和党性教育工作，全面落实党校姓党原则，在教学科研上，坚持“学术无禁区，课堂有纪律”，自觉向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐。在各类干部培训中，保证理论教育和党性教育教学专题不少于总课时的70％，其中党性教育不少于20％。适时在培训内容上列入警示教育、意识形态、生态文明、保密工作、民族统一工作内容，以强烈的责任担当推动意识形态和理论武装工作。

一年来，县委党校干部职工上下一心，团结协作，认真履职，坚持党性原则，强化纪律作风，12名干部职工无任何人违反党纪党规，无任何人被问责被处理。

2、围绕主业主课，抓好党校本职工作

2021年，县委党校在完成了全县党员干部培训任务、提高教学水平和科研能力、完善基础设施建设等方面取得了较好成绩，全面履行了党校职能职责。

（1）队伍建设

①班子力量。永德县委党校领导职数2021年设有1名常务副校长2名副校长，班子力量进一步得到充实。但因工作需要，今年4月，周若男副校长抽调结束回单位上班，5月24日到大垭口村担任第一书记；8月，吴燕副校从换届办回党校上班，因岗位调整，8月25日吴燕工作岗位调至团县委，党校仅剩常务副校长一名领导，党校的班子力量较为薄弱。

②着力加强党校自身建设。在大规模干部培训轮训的新形势下，我校的各类硬件、软件建设都需要进一步提升。为此，2021年党校班子带领全校教职工下大功夫来加强党校自身建设。加强内部制度建设。在原有基础上，经过充分酝酿，重新制定了《中共永德县委党校关于领导班子成员工作分工》《中共永德县委党校岗位职责》，对各股室、各岗位职责进一步加以明确，切实加强了内部管理的科学性、规范性和纪律性。

③师资培训和队伍建设上。一是要求在会议学习外，教师平时也要加强自学，深入学习，学深学透，不断夯实理论基础。二是重视党校系统举办的教育培训机会，尽力支持教师参加培训，进一步拓宽眼界、更新知识、提高授课水平。今年以来年，我校常务副校长周华、高级讲师李志明等9人次教学骨干参加省级及以上的“村（社区）党组织书记学习贯彻党的十九届五中全会精神示范培训班”“《庆祝建党100周年不忘初心使命——四史教育专题培训班》”“第48期全省党校（行政院校）系统师资培训班（党史学习教育专题）”“庆祝建党100周年不忘初心使命--铸牢中华民族共同体意识教育专题培训班（第1期）”等各类培训学习班；有讲师杨文庆、段继生等5人次到市委党校参加了市级的“党的十九届六中全会培训班”等专题培训，选派2名同志到县委办、政府办跟班学习，大大更新了教师的知识，拓宽了教师的视野，提升了教学能力，使县委党校整体教学水平教学质量得到了极大提升。三是为加强全县党员干部教育培训师资队伍建设，优化整合县内人才资源、充分发挥人才资源优势，落实领导干部上讲台的要求，全面加强全县党员干部教育培训工作，县委、县政府成立了县委党校兼职教师师资库，师资库有专职教师20人，兼职教师90名，弥补县乡两级党校（行政学校）专职教师师资力量不足。

（2）教学、教研水平大幅提升

教研工作是党校发展的基础支撑，“质量兴则党校兴、质量强则党校强”。要以“质量立校”为总要求，通过备专题课和撰写调研报告为突破口，推动县委党校教学科研工作，进一步提高干部培训的质量和水平，加强服务县委、县政府决策咨询能力，充分发挥县委党校“熔炉”和“净化器”作用。今年以来，永德县委党校认真贯彻“质量立校”的办学方针，不以基础设施落后为借口，以“土基房下也要讲好课办好学，出名师出精品课”目标和精神，大力加强教学科研工作。

①课件准备。课件是检验教师职业素质和职业技能的主要形式。一年来，我校结合中央、省、市、县委、县政府的会议精神和要求，由班子和班子成员带头，全体干部职工参与的备课体系，高质量地完成了备课任务的同时，干部职工的基本功得到了彰显。

②教研活动。自2021年以来，每月开展至少1次讲课演练教研活动，有教研室牵头，班子成员带头，全体干部参与，让干部职工人人都试讲、点评、完善、提升。努力实现人人能备课，人人能上课，人人能上好课。截至12月，进行演练试讲12次。

③培训工作。作为我县党的重要理论阵地，我校始终坚持为全县广大干部群众宣讲党的理论方针和时事政策，一年来，我校领导和骨干教师通过参加县委宣讲团、下沉办班、“万名党员进党校”等形式在全县各乡（镇）、机关事业单位、学校、企业等宣讲，重点突出了习近平新时代中国特色社会主义思想。其他内容涉及到习近平总书记考察云南重要讲话精神、党史学习教育、七一讲话、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神、党的十九届五中、六中全会精神等。共宣讲70场次，培训人数达到5000人次；我校教师对外宣讲中紧扣时事政治、紧密结合县情，较好地发挥了全县宣讲主力军作用，受到社会各界的好评。

④主体班次。在县委、县政府的关心和领导下，在县委组织部、宣传部的指导和帮助下，我校发挥了基层党校的重要作用，共主办、承办以及配合其它部门举办“永德县青年干部能力素质提升培训班”“驻村工作队员培训班”“永德县换届后村（社区）党组织书记培训班”“永德县妇女干部能力提升班”“2021年度永德县中小学校党务工作者培训班”“2018—2021年度永德县新录用公务员能力素质提升培训班班”等共15个主题班次，参训人数达1700多人。我校骨干教师周华、吴燕、黄缔荣、李志明、杨文庆、董倩六位骨干教师在不同班次进行了不同专题的授课。这是自2011年3月后永德党校首次在自己阵地上教学的一个重要突破、重大改变。

（3）加强党校硬件建设，提升教学质量

2020年以来，县委、县政府投入了大量资金用于县委党校的建设，新添的办公桌椅、办公电脑、打印机可基本满足使用；配置了1个小报告厅、3个普通教室的教学和多媒体设备，课桌椅、LED显示屏、电子白板等，建了一个可容200人就餐的食堂，厨具、餐桌椅齐全；初步具备了教学的基本功能，仍无法提供学员住宿，交通不便，还不具备现代化教学培训功能。

为全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话精神、落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。进一步加强县委对县委党校（行政学校）工作的领导。2021年10月9日，代理县长彭春蕊同志带领相关部门到党校专题调研，初步同意党校的异地新建。目前党校新址已基本选定，规划草图已经基本形成，党校能顺利搬迁，意味着各项硬件设施水平将得到极大提升，为进一步扩大办学规模、提高办学质量、提升党校形象奠定了坚实的基础。

（4）乡村振兴与脱贫攻坚工作

根据县委、县政府的安排，我校乡村振兴挂钩联系小勐统镇大垭口村，作为县委的重要部门，党校在人手紧缺情况下克服困难，积极选派人员配合做好乡村振兴工作。选派周若男副校长担任驻大垭口村第一书记和李宏伟同志到明朗驻村，选派龚应莲和罗映宏两名骨干到大垭口村，有效地实现“脱贫攻坚”和“乡村振兴”无缝对接。

（5）“党史学习教育”主题活动

党史学习教育开展以来，县委党校严格按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，坚持“学党史、悟思想、办实事、开新局”，全力抓好党史学习教育。一是安排。成立以党支部书记周华为组长，副校长吴燕为副组长的领导小组；二是专题学习。突出“三全”抓党史学习教育，即全员参与、全程推进、全域覆盖确保学习教育常态化。利用“三会一课”、主题党日、中央党校“网上党校”平台，“七彩云端”APP、“云岭先锋”APP等新媒体平台开展对“四史”学习宣传，共开展“三会一课”12次、主题党日7次，录制党史学习教育专题小视频5集。三是专题培训。县委党校4名教师参与党史学习教育县委宣讲团,深入一线开展党史学习教育培训，专题培训36场次，参训人数达1511人次；。四是开展系列活动。依托“我为群众办实事”活动。科学合理的制定了“为民办实事”清单6件，干部职工个人为民办事清单24件，目前所有办事清单已于兑现。五是根据《中共永德县委组织部关于在党史学习教育中组织召开专题组织生活会的通知》（永学组办发〔2021〕12号）要求，我校召开了“党史学习教育”专题组织生活会和专题民主生活会。

（6）创卫工作

根据县创建卫生县城指挥部的安排，我校高度重视，成立了创卫工作专班，积极制定我校创卫工作计划，探索爱创卫工作新方法、新途径，定期召开会议，将爱国卫生工作落实到位。

一是积极开展爱国卫生“7个专项行动”我校大力宣传健康和爱国卫生知识，动员跟他干部职工，积极参与爱国卫生工作。二是大力开展除“四害”活动结合城乡环境综合治理工作，积极开展校园内环境卫生大排查，开展以灭鼠为重点的除“四害”活动，落实专人负责，彻底清除卫生死角和“四害”孳生场所。三是搞好“门前五包”，确保门前环境卫生整洁、规范秩序花草树木和公共设施完好。做好校园的卫生打扫，杜绝校园脏、乱、差现象。四是创无烟单位。在校园设立了无烟会议室、无烟办公室，大力推进公共场所控烟工作。有效地培养了干部职工的文明卫生习惯。五是进行健康教育宣传。将健康教育专题纳入主体班次，请资深专家进行授课，同时制作健康教育宣传6期，广泛宣传传染病及季节性常见病的防治知识，结合群众关心的热点问题，积极宣传流感、新冠肺炎和易发疾病预防知识，全面普及基本健康知识与技能，进一步提高干部职工卫生防病意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年度收入合计261.26万元。其中：财政拨款收入227.68万元，占总收入的87.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.58万元，占总收入的12.85%。与上年对比增加21.46万元，同比增长8.94%，收入增加的主要原因是其他收入的增加，其他收入主要为相关部门补助性收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年度支出合计286.78万元。其中：基本支出244.96万元，占总支出的85.42%；项目支出41.81万元，占总支出的14.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少25.6万元，同比减少8.19%，减少的主要原因是2021年党校未能支付异地新建项目工程款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.96万元。与上年对比增加4.54万元，同比增长1.89%，主要原因分析是退休人员的增加，使得人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.72万元，占基本支出的82.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.24万元，占基本支出的17.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.81万元。与上年对比减少30.14万元，同比减少41.89%。主要原因分析是2021年党校未能支付异地新建项目工程款。具体项目开支主要是用于2021年党校举办培训班的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出253.59万元，占本年支出合计的88.43%。与上年对比减少22.12万元，同比减少8%，主要原因分析是2021年党校未能支付异地新建项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出191.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于举办培训班的住宿费、伙食费、材料费及师资费用的支出。

2.社会保障和就业（类）支出38.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于干部职工各类保险支出。

3.卫生健康（类）支出11.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于干部职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出12.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

县委党校2021年和2020年一样，无“三公”经费预算和支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
  中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2021年机关运行经费支出10.05万元，与上年对比增加1.95万元，同比增长24.07%，机关运行经费支出增加的主要原因分析：一是党校举办培训班的班次较上年增加，使得办班所用的水费、电费、办公费支出随之增加；二是100万元培训费中用于教师下乡授课及教师外出培训的差旅费增加，所以机关运行经费较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党校部门资产总额449.5万元，其中，流动资产8.8万元，固定资产58.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程382.24万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.53万元，其中固定资产增加25.49万元。处置房屋建筑物951.5平方米，账面原值24.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值14.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.07万元，其中：政府采购货物支出33.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

党校2021年部门决算不涉及政府性基金和国有资本经营资金，因此GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两个公开表内容为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300528101111