监督索引号53092300630301000

临沧市永德县发展和改革局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字永德”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性政策和有关措施办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查.

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性政策，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19.承担永德县推进“一带一路”建设工作领导小组、永德县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、永德县生态文明建设排头兵工作领导小组、永德县推动长江经济带发展领导小组、永德县西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧盯年度目标任务，抓好经济运行分析研判。主动做好疫情常态化防控形势下的经济社会发展主要经济指标的预警分析。2021年，全县32项重要经济指标中，高于工作目标的25项，低于工作目标的7项。

2.强化项目要素保障，全力推进项目落地建设。我县列入省级“补短板、增动力”重点前期的项目共12项，纳入2021年“四个一百”省、市级重点建设项目共计39项已开工2个项目，其余10个项目正在稳步推进前期工作中。同时，围绕综合交通、工业、生态环境建设、新型城镇化、农林水利等八大领域，共规划项目298个。38个重大项目有序推进,“美丽县城”建设共谋划项目47个，现已完工项目6个，正在建设项目15个、未开工项目26个。

3.加强汇报衔接，向上争取项目资金再创佳绩。2021年通过发改系统争取并获得中央预算内资金支持的项目4个，获得专债支持项目2个。储备上报2022年中央预算内投资项目共49个，组织申报2022年地方政府专项债券项目共42个。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，促进同乡村振兴有效衔接。严格按照“四个不摘”要求，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抓好挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，对照“两不愁三保障”及行业扶贫工作要求，扎实开展好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

5.加强数字基础建设，推进“数字永德”建设。谋划、储备“新基建”项目30个，完成5G基站建设143个，4G基站1230个，通信网络光纤长度26000公里，物联网终端接入数7400户；新增数字农业重点企业3个、工信上云上企业1个、智能公共充电桩2个；永德县看守所智慧监管可视化实战管控系统项目、第二人民医院信息化建设等项目建设加快推进。

6.推进粮食储备库建设，提高安全保障能力。切实履行好粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室各项职能，定期对粮食供需平衡调查工作开展情况进行分析，年内未出现脱销断供和区域性粮价波动情况。做好国有粮食购销企业指导和服务工作，切实抓好县级储备粮管理，保证储备粮安全。完成粮食储备4500吨，其中稻谷3150吨，玉米1350吨；动态储备成品粮（大米）420吨。应急物资储备帐篷180顶。

7.持续优化营商环境，着力提升审批效能。坚持把简政放权、放管结合，把职能转变落实到优化服务上，持续深入抓好“优环境、提效能、强服务、减负担”，不断推动优化营商环境工作实现新突破。年内，全县共登记投资审批项目130个，其中：审批类53个，备案类77个。

8.加大能源建设力度，推进生态文明建设。加快推进充电基础设施建设，全县累计建成充电桩17个，充电功率1180千瓦。做好光伏项目规划及备案服务工作，全年谋划光伏发电项目10个，总装机规模154.3万千瓦。

9.完善失信约束措施，健全信用体系建设。全面提升数据归集共享能力，对产生的数据做到应归尽归，共58个部门归集可公开数据682.59万条，全市排名第1名。积极开展失信约束措施清理规范工作，清理失信约束措施9项。指导履行行政处罚职能的单位对照行政处罚台账，督促企业在“信用中国”平台上完成信用修复。加大对失信行为联合惩戒力度，构建常态化的联合信用惩戒机制。持续推进“双公示”数据的清零工作，指导服务40户（次）企业完成信用修复。

10.强化价格监测调控，规范市场价格行为。持续提升物价服务水平，加强对重要农产品价格及节假日期间重要商品价格监测工作；完成污水处理费定价成本测算，农业水价综合改革。完成价格认定案件184件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永德县发展和改革局共设10个内设股室，分别是：

1.办公室

2.经济和社会建设股

3.固定资产投资股

4.体改规划资环股

5.行政审批股

6.基础能源股

7.扶贫产业和辐射中心建设股

8.农村和地区经济发展股

9.粮食和物资储备股

10.价格收费管理股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县发展和改革局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人（含差额退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县发展和改革局部门2021年度收入合计821.01万元。其中：财政拨款收入818.61万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.4万元，占总收入的0.29%。财政拨款收入与上年566.75万元对比增加251.86万元，同比增长44.44%，主要原因是化解以前年度预拨资金及增加上级专项资金。其他收入与上年15.67万元对比减少13.27万元，同比下降84.68%，主要原因是上级部门拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县发展和改革局部门2021年度支出合计1572.93万元。其中：基本支出526.37万元，占总支出的33.46%；项目支出1046.56万元，占总支出的66.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年500.87万元对比增加25.5万元，同比增长5.09%，主要原因是化解以前年度预拨资金。项目支出比上年95.58万元增加950.98万元，同比994.96%，主要原因是化解以前年度预拨资金及增加上级专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出526.37万元。与上年500.87万元对比增加25.5万元，同比增加5.09%，主要原因是年内增加人员1名，化解以前年度运转经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.56万元，占基本支出的81.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.81万元，占基本支出的18.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1046.56万元。项目支出比上年95.58万元增加950.98万元，同比994.96%，主要原因是增加上级专项资金、化解以前年度预拨资金。具体项目开支：德广项目前期工作经费422.48万元、储备粮轮库差费用180.00万元、以工代赈石漠化项目可研编制及评审工作经费0.7万元、固定资产投资工作经费0.7万元、“十四五”项目规划工作经费8.00万元、粮食流通管理经费0.7万元、易地扶贫搬迁点规划实施工作经费0.35万元、项目前期工作经费0.8万元、农产品成本调查费7.82万元、物价管理价格鉴证费调查费0.75万元、打击涉烟违法犯罪工作经费4.8万元、重大项目库建设工作经费14.64万元、省级救灾物资管理经费1.82万元、粮食仓储一体化物流建设项目经费400万元、粮食供应网点建设省级补助资金2.00万元、粮食流通管理经费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1571.1万元，占本年支出合计的99.88%。与上年499.39万元对比增加1071.71万元，同比增长214.60万元，主要原因化解以前年度预拨资金及增加上级专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1021.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.99%。主要用于工资福利支出251.74万元由基本支出251.74万元构成，商品和服务支出732.37万元由基本支出94.74万元及项目支出637.63万元构成，对个人和家庭的补助31.94万元由基本支出31.94万元构成，资本性支出5.03万元由基本支出0.92万元和项目支出4.11万元构成。项级科目为：行政运行379.34万元、一般行政管理事务613.72万元、物价管理8.57万元、其他发展与改革事务支出19.44万元。

2.社会保障和就业（类）支出107.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于工资福利支出34.79万元由基本支出34.79万元构成，商品和服务支出1.15万元由基本支出1.15万元构成，对个人和家庭的补助71.13万元由基本支出71.13万元构成。项级科目为：行政单位离退休72.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元。

3.卫生健康（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于工资福利支出18.88万元由基本支出18.88万元构成。项级科目为：行政单位医疗17.71万元，其他行政事业单位医疗支出1.17万元。

4.住房保障（类）支出21.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于工资福利支出21.07万元由基本支出构成。项级科目为：住房公积金21.70万元。

5.粮油物资储备（类）支出403万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.65%。主要用于商品和服务支出2.82万元由项目支出构成、资本性支出400.00万元由项目支出构成，对企业补助2.00万元由项目支出构成。项级科目为：行政运行1.82万元，设施建设400.00万元，其他粮油物资事务支出3.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为7.4万元，完成预算的113.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成预算的75.38%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的38.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限长，维修成本大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.7万元，增长10.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长22.5%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降7.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，维修成本大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占66.22%；公务接待费支出2.5万元，占33.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发展和改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县督导经济指标、重大项目、小水电等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出96.81万元，与上年28.33万元对比增加68.48万元，同比增长241.72%，主要原因化解以前年度运转经费。部门机关运行经费主要用于开展部门业务发生的日常运转支出等，其中：办公费22.46万元；印刷费11.40万元；手续费0.06万元；邮电费1.00万元；差旅费14.86万元；培训费2.70万元；公务接待费1.00万元；劳务费21.21元；工会经费0.67万元；公务用车运行维护费2.40万元；其他交通费用15.99万元；其他商品和服务支出2.14万元；设备购置0.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县发展和改革局部门资产总额5091.17万元，其中，流动资产4931.17万元，固定资产160.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2766.69万元，其中固定资产原值增加4.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及政府性基金和国有资本经营，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算（附表7）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表8）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300630301111