监督索引号53092300542200000

　　永德县融媒体中心2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

　　2、负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。

　　3、负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。

　　4、发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

　　5、负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。

　　6、负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

　　7、负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县融媒体中心为中共永德县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，保留永德县广播电视台的名称、呼号（频道、频率）。根据职能职责，内设综合办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编辑部、全媒体制作部、播出传输部、技术保障部。

　　（三）重点工作概述

　　一是紧紧围绕县委、县政府的中心工作抓宣传，深入宣传报道永德在推进跨越发展中的创新措施、取得的成效，全面做精内宣、做优外宣。二是积极抓好专业队伍培训，落实提升“四力”要求，结合媒体深度融合发展需要，开展政治理论学习和专业技能培训，培养全媒体人才，多出有深度、有影响的精品力作。三是深化内部改革，完善融合管理机制。用完善的管理制度最大限度释放专技术人员工作潜能，充分借鉴先进县区好经验好做法，用好、用活现有政策，主动探索新媒体市场化运营模式和产生效益的有效途径，不断拓展业务范围、增强自身造血能力。四是全面加大外宣工作力度，采取网络直播、稿件报送、线上线下相结合等多种形式构建强大的外宣平台，力争在上级主流媒体的出稿数量、质量上取得新突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3006503.77元，其中：一般公共预算3006503.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少359342.69元，主要原因分析因本年度人员减少，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3006503.77元，其中:本年收入3006503.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3006503.77元（本级财力3006503.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少359342.69元，主要原因分析因本年度人员减少，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 3006503.77元。财政拨款安排支出 3006503.77元，其中：基本支出2876503.77元，与上年对比减少359342.69元，主要原因分析因本年度人员减少，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应减少；项目支出130000元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组2070808广播电视事物2322069.86元，主要用于单位职工工资福利支出2117069.86元，商品和服务支出205000元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275769.25元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）

　　2101102事业单位医疗196083.72元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。

　　2101109其他行政事业单位医疗支出5754元，主要用于单位职工大病补充医疗保险（财政配入部分）。

　　2210201住房公积金206826.94元，主要用于单位职工住房公积金（财政配入部分）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县融媒体中心2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县融媒体中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县融媒体中心2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700元，较上年减少300元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县融媒体中心2021年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年减少300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9700元，较上年下降300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是经费使用严格执行厉行节约、反对铺张浪费等要求，压缩经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县融媒体中心无此项情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县融媒体中心2021年机关运行经费安排75000元，与上年对比减少9000元，主要原因分析因本年度人员减少，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县融媒体中心2021年部门预算公开表

　　永德县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县融媒体中心

　　2021年3月18日

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