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永德县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直体育单位和全县各级各类学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责初中及以下阶段民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央、省、市补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县公办学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县公办学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、先进集体荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育法规，组织实施全县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．坚持党对教育工作的全面领导，学校党组织作用得到有效发挥。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，利用周一学习制度、理论学习中心组、“三会一课”等形式，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻理解和准确把握坚持党对教育事业全面领导的根本要求，为国育才”的教育初心和使命，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。2023年，开展理论学习中心组集中学习12次、主题教育集中学习研讨3次、机关支部开展“三会一课”25次，组织1327名党员参加了“万名党员进党校”学习教育，广大教职员工的思想得到了洗礼，政治素养得到了提升；核增配备县一中、县二中、县职教中心3所学校党组织书记、专职副书记及副校长领导职数8个，核增配备26所学校党组织书记、专职副书记及副校长领导职数56个，中小学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用得到有效发挥。目前，教体系统建有规范化党支部58个，其中：省级示范党支部2个、市级示范党支部2个；创建省级党建工作示范校3所，“云岭先锋·育人红烛”示范校7所。2023年评选并通报表扬优秀共产党员70名、优秀党务工作者30名。

2．坚持全面从严治党，党风廉政建设主体责任得到有效落实。坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，强化党的纪律建设和责任担当，认真履行“一岗双责”，狠抓责任落实，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进。一是以“清廉云南”建设“永德行动”为抓手，开展以校园美廉、教师清廉、学生崇廉、家长守廉、以案促廉、以点领廉“六廉一体”工程推进清廉学校建设，召开“清廉学校”建设工作现场会议11场次，创建了县城关完小、扎摸完小、松林完小等一批清廉学校；二是开展师德师风专项整治，通过师德师风“小切口”对教职员工酒驾、赌博、体罚或变相体罚学生等与教师职业道德标准严重背道而驰的行为开展专项整治，全力打造一支“知法守法、品德高尚、作风过硬、业务精湛”的教师队伍，签订师德师风五项承诺书4724份，处理违反八项规定精神1起、酒驾醉驾3起。2023年，主要领导与分管领导、各学校园长签订《2023年度党风廉政建设和行风建设责任书》37份，分管领导与股室负责人签订15份，召开“以案促改”专题会议14场次，开展党内廉政提醒谈话153人次，召开教育警示大会8次。

3．维护校园安全，保障教育工作平稳有序。认真落实县委、县政府关于校园安全工作的各项部署，以预防为主，常态化抓好交通、消防、防溺水、意识形态等校园安全隐患排查和整治工作。一是强化部门协同，开展联防联控排查，2023年以来，联合公安、市场监管、文旅等部门开展联防联控排查2次，联合县公安局、市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县应急管理局等部门，深入10个乡镇开展以学生防溺水为切入点的校园安全督导检查3次，开展防溺水等综合督查5次，排查整改安全隐患问题38个。二是推进校园安防能力建设，提升校园安全综合治理能力。不断加加大校园技防投入，运用互联网现代化管理机制，对学校食堂进行可视化管理，加大“三防”建设投入，实施“明厨亮灶”和“六T”管理，压紧压实安保人员、宿舍管理员、食堂管理员等三类人员安全监管责任，切实加大对监管“盲区”的管理、巡查力度，提升学校食堂精细化管理水平。三是严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，健全完善“一网三制五单”制度，着力防范涉教育网络舆情风险，严防教育系统安全事件向政治领域和意识形态领域传导，抵御宗教渗透和防范校园传教，防范文化渗透，提高监管能力。

4．狠抓学校基础设施项目建设，改善办学条件。2023年以来，县人民政府累计给予安排教育基础设施项目资金2987.5万元（含三中项目资金1801万元），在建项目单体32个，其中：完成并交付使用8个单体（大山中学教师周转宿舍、浴室，乌木龙乡木厂完小学生宿舍，乌木龙乡新塘完小教学楼，德党镇明朗完小教师宿舍、运动场及大门，德党镇忙见田完小学生宿舍，崇岗乡团树完小教学楼，县中心幼儿园教学楼，亚练乡平掌完小教学楼），完成估算投资4500万元；在建项目单体24个（县三中4幢学生宿舍、教学楼、食堂、动力中心，县思源实验学校食堂，永康镇送吐完小教学楼、2幢学生宿舍、食堂、教师周转宿舍，大山乡玉华完小学生宿舍，亚练乡中心完小学生宿舍，亚练乡中心幼儿园教学楼，亚练乡平掌完小学生宿舍、食堂，县二中教学楼、学生宿舍、体育活动室，永甸中学教学楼，永康镇忙捞完小操作间，乌木龙乡新塘完小食堂），总投资65189.45万元。完成了拓南露天体育馆建设、完成了乌木龙乡社区多功能运动场地项目建设，启动了崇岗乡、大山乡社区多功能运动场地项目建设。建成初中英语口语听力考试训练室17间，完成121间多媒体教室设备配备，完成标准化考场建设45间。截至10月底，完成向上争取资金数19000万元，占任务数21000万元的90.48%。

5．推进县域教育优质均衡，努力提升办学质量。以“办好人民满意的教育”为宗旨，以优质均衡为主线，以深化综合改革为动力，推进“双减”“双升”工作走深走实，九年义务教育巩固率达97.24%，高于全市平均水平。一是着力推进学前教育普及普惠发展，2023年全县建有幼儿园153所，县中心幼儿园新增学位200多个，学前三年毛入园率达到93.32%，高于全市平均水平。二是实施集团化办学，构建一体化管理模式。小学阶段以县城关完小为领头，构建“1+N”的一体化管理模式；初中阶段以县一中、县二中、大雪山中学为领头，构建“三组团”的一体化管理模式；高中阶段以县一中为领头，构建“1+2”的高中一体化管理模式，推动县域义务教育优质均衡，提升办学质量和水平。2023年，六年级义务教育质量监测4295人，语文、数学总分达优秀（180分以上）866人，比2022年832人增34人，县城关完小毕业班教学质量位居全市17所县（区）直属小学第一名；参加中考4282人，中考折算总分优秀考生（630分及以上）共377人，比2022届250人增127人；参加高考1511人，一本首次突破300人大关，达308人，比上年增加153人，本科上线892人，比上年增加223人。县域内高考对比中，一本人数、本科人数等均居全市八县（区）第二。

6．推动职业教育办学模式改革，推进职业教育助力乡村振兴。一是聚焦省委“3815”战略发展目标，对标云南发展壮大“三大经济”和临沧打造千百亿级产业的工作部署，围绕永德县“563”发展计划及“六个永德”建设，围绕“果糖茶菜烟畜”和新能源产业“6+1”产业布局优化专业结构，组织返乡农民工、进城农民工、退役士兵、生产服务一线职工、下岗失业人员、村委会干部学历提升培训。二是推动以初中为起点的五年制高职人才培养模式和中高职衔接的“3+2”对口贯通分段培养模式，推动中职学校与普通高中学生学籍互转、学分互认，落实职业技能证书在中高职衔接转段和专升本中的学分兑换政策。2023年，参加“三校生”高考246人，本科上线1人，专科上线227人，专科上线率92.28%；2023年春季学期实施雨露计划970人次，补助资金213.3万元；县职教中心代表队在全市2023年中等职业学校职业技能大赛中取得集体二等奖两项、三等奖六项，个人技能二等奖一项、三等奖一项。

7．深化教师队伍管理改革，提升教师队伍执教能力和水平。根据《永德县校（园）长选拔任用管理办法》《永德县教师调配管理办法》，深化义务教育教师“县管校聘”改革工作和基础教育学校校长职级制改革工作，实施中小学校党组织领导的校长负责制，开展党员教师“亮身份、亮承诺、亮业绩”活动，深化“驻校蹲点”推进党建和教育教学深度融合，不断提升教师队伍的执教能力和水平。2023年，通过公开招考、签约引进教师49人，其中：事业单位公开招聘18人，引进急需紧缺专业人才9人，招考特岗教师20人，安排公费师范生2人。积极组织、参加各类培训，组织中小学党组织负责人校（园）长素质能力提升培训1期，参与人数67人，组织青年教师教学能力提升培训1期，参与人数56人；参加永德县骨干教师队伍学习贯彻党的二十大精神暨能力素质提升培训学习108人，参加云南省“万名校长”培训11人，参加2023年云南省小学科学教师素质能力提升培训15人，参加2023年沪滇扶贫协作项目培训38人，参加2023年暑假教师研修网络学习2994人。

8．落实全民健身实施计划，推动体教融合发展。实施《永德县全民健身实施计划（2021—2025年）》，倡导全社会积极参与健身活动，积极筹办全县综合性赛事，提高参加体育锻炼人群数量。2022年“七彩云南”全民健身综合运动会，参赛代表队161支，比赛场次500多场，参与人数1.2万人；2023年8月份，举办了永德县“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，全县教体系统有15个代表团1000多名师生参加比赛。2023年，勐汞中学在2022年“冰岛茶”杯云南省青少年射箭锦标赛中取得1金、8银、1铜的成绩，在2023年“冰岛茶”杯云南省射击射箭校际联赛上，在11个射击项目中收获了7金、3银、3铜的成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永德县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股（行政审批股）、计划财务股、教育股、德育股、安全管理股、体育股、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组办公室、县委教育工委办公室，所属事业单位7个，分别是：

1.永德县大中专招生委员会办公室

2.永德县教师发展中心

3.永德县教育体育局基建办公室

4.永德县青少年学生校外活动中心

5.永德县学生资助管理中心

6.永德县中小学心理健康教育指导中心

7.永德县竞赛管理与青少年体育中心

（二）决算单位构成

永德县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县教育体育局（本级）2023年度收入合计95125707.06元。其中：财政拨款收入92077568.78元，占总收入的96.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3048138.28元，占总收入的3.20%。与上年相比，收入合计增加14026222.62元，增长17.30%。其中：财政拨款收入增加12001892.49元，增长14.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2024330.13元，增长197.73%。增长主要原因是项目建设资金、学生资助类资金较上年到位数增加，市教育体育局拨入营养改善计划设备款项增加。

二、支出决算情况说明

永德县教育体育局（本级）2023年度支出合计119463979.19元。其中：基本支出11064908.92元，占总支出的9.26%；项目支出108399070.27元，占总支出的90.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36808349.23元，增长44.53%。其中：基本支出减少265103.52元，下降2.34%；项目支出增加37073452.75元，增长51.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目建设资金、学生资助类资金较上年到位数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出11064908.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10623204.21元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441704.71元，占基本支出的3.99％。年平均工资福利支出183158.69元、年人均公用经费7615.60元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108399070.27元。其中：基本建设类项目支出3970000.00元。一是国家义务教育质量监测经费项目150000元，主要用于2023年监测义务教育阶段学生德育、科学、劳动三个学科领域的学习质量，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学、学校管理和区域管理等相关影响因素情况，同时监测学生心理健康状况；二是保运转经费353700元，主要用于确保教育体育局机关正常运转的日常公用支出；三是食堂及安保人员工资保障3728800元，主要用于聘请义务教育学校食堂及安保人员，确保食堂及安保人员工资按时足额发放，保障学校后勤及安保工作正常运转，确保师生生命财产安全得到保障；四是公共体育场馆免费或低收费开放补助688800元，主要用于提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；五是体育彩票公益金支持体育事业专项经费补助161400元，主要用于提高公共体育场地的使用频率和服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；六是老体协参加市运动会工作经费补助资金67100元，主要用于106人代表团参加临沧市第十届老年人健身运动会工作经费；七是老年人体育协会工作经费20000元，主要用于解决老年人体育协会办公、水电及老体活动动中心水电费；八是老年人体育活动中心项目建设补助资金436000元，主要用于支付老年人体育活动中心建设欠款，有效解决了历史债务问题；九是学生资助补助8662100元，主要用于雨露计划、优秀贫困学子奖学金、移民子女教育扶助、学前教育助学金等学生资助补助，切实解决家庭经济困难学生就学问题，让接受中等、高等教育学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；十是工程建设项目资金91406800元，主要用于县三中建设、教育园区回购等校舍改造、薄弱环节改善与能力提升等学校校舍建设，通过完成建设任务，满足学校办学需求，其中：用于永德县中心幼儿园活动室及辅助用房建设项目补助资金8080000元，用于县三中建设18010000元，用于教育园区回购15300000元，用于拓南露天体育场地建设5150000元，用于各中小学校舍建设44866800元；十一是其他项目支出2724370.27元，主要用于青少年校外活动中心开展工作等其他非财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出116706735.40元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比增加35728366.12元，增长44.12%,项目建设资金、学生资助类资金较上年到位数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。代表工作2050元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出108478497.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于行政运行2365028.36元，其他教育管理事务5851592.53元，学前教育8085550元，小学教育40338770.58元，初中教育2881330.04元，高中教育34786000元，高等教育361042.50元，其他普通教育418246.14元，其他成人教育支出47000元，农村中小学校舍建设9302642.40元，中等职业学校教学设施1370000元，其他教育费附加安排的支出2621294.92元，其他教育支出50000元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出633295.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于体育场馆633295.53元；

8.社会保障和就业（类）支出2146333.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政单位离退休742846.67元，机关事业单位基本养老保险缴费支出927889.12元，机关事业单位职业年金缴费支出398605.43元，死亡抚恤76992.4元；

9.卫生健康（类）支出628978.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政单位医疗493325.18元，其他行政事业单位医疗支出135653.60元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4085500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于社会发展4085500元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出732080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于住房公积金732080元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为26318.73元，完成年初预算的122.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11999.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.59%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为14319.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.41%，完成年初预算的152.33%，具体是国内接待费支出决算14319.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21400元，支出决算为26318.73元，完成年初预算的122.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11999.73元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为14319.00元，完成年初预算的152.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费用动用以前年度结转资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1139.27元，下降4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.27元，下降0.00%；公务接待费支出决算减-1139.00元，下降7.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控“三公”经费，从严从紧控制部门预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于永德县教育体育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。校园安全、教育教学、学校基础设施建设项目推进、履行教育职责综合督导、后勤保障等工作检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出441704.71元，比上年增加23963.33元，增长5.74%，主要原因是办公耗材使用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会费、水电费、公务接待费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县教育体育局（本级）资产总额111144040.24元，其中，流动资产109789254.04元，固定资产1180548.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程173600元，无形资产637.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36751349.13元，其中固定资产增加147674.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102901111