监督索引号53092301036101301000

永德县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府和县卫生健康局的正确领导和大力支持下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以人民群众健康需求为导向，以公立医院高质量发展为主题，精心谋划部署，奋力攻坚克难，补起短板强弱项，一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，以全面落实紧密型县域医共体建设工作为核心，加强反腐倡廉，强化行风建设，严抓制度建设与落实，开展精细化管理，持续改进医疗质量，优化医疗服务流程，加强一站式中心的建设，改善患者就医体验，构建和谐医患关系，增强医院可持续发展能力，服务人民群众，切实解决人民群众就医需求。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，我院以人民群众健康需求为导向，与“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党史学习教育”活动、“清廉医院”建设工作等相结合，补短板、强弱项，攻坚克难，各项工作取得了显著成效。

1.聚焦党建引领，夯实根基强素质，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，全面落实“第一议题”制度，坚持把学习好、贯彻好、落实好党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，制定“一方案两清单”，切实找准党建工作与医疗业务工作的结合点，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，制定“一方案两清单”，切实找准党建工作与医疗业务工作的结合点。

2.优化专科建设，大力夯实基本医疗技术，年内派出进修40余人，通过引进、编外聘用等增加工作人员11人，168名专业技术人员取得各类资质，聘请省外高职称专家到院长期服务1人，建成省级专家工作站18个，科室专科联盟6个，通过门诊、查房、开展高难度的手术等诊疗活动，切实带动了医院的专科发展、团队建设、人才培养和技术进步。年内专家到院开展工作51次、手术带教41次、教学查房50次、手术台次133台次，带教开展新技术28项。专家工作站建成后共开展新技术45项，各位专家在开展临床业务的同时手把手带教学员，实现医院人员由“输血”到“造血”的转变；同时，为提高医疗效率，进一步明确专科发展方向，提升我院三、四级手术占比，将外一科分为普通外科和泌尿外科；外二科分为心胸外科，骨病科，创伤外科（心胸外科、烧伤科）；独立设置神经内科、神经外科，风湿免疫科、内分泌科、血液科，肿瘤科，消化内科，呼吸与危重症医学科，开设伤口、造口护理门诊1个。

3.全力推进智慧医院建设，实现医共体内信息大数据融合。互联网医院全面上线运营，不断完善整改程序、优化就诊流程，依托智慧医院信息化平台建设，可上对省级下到乡、村级开展远程会诊服务、远程影像服务、双向转诊服务，使上级医疗专家可通过远程信息系统为乡镇基层医疗单位进行业务指导、医疗会诊。继续巩固完善总医院区域检验中心、影像中心、心电诊断中心，年内共为基层患者开展远程会诊493次、远程影像诊断19848人次、远程检验报告104532人次、远程心电诊断报告41458人次、病理诊断878人次，实现“乡镇卫生院检查，总医院诊断，医共体内检查结果互认、电子化流转”。

4.医疗服务能力显著提升，各项指标完成较好。2023年，门诊就诊病人276940人次，较去年同期增长13.84%；住院病人21696人次，较去年同期增长23.1%；三四级手术占比26.53%，较去年同期增长（23.56%）2.97%；医疗业务收入19872.61万元，较去年同期增长7.11%；药占比20.64%，较去年同期增高2.09%。各项指标均控制在公立医院综合改革规定指标内，医疗水平得到了进一步提升，人民群众对医院的满意度和信任度不断增加。

5.全覆盖开展优质服务坚持以患者的需求为出发点、落脚点、着力点，不断创新服务模式、完善服务流程、丰富服务内涵，在一站式服务中心设置医保、便民门诊等服务窗口，充分联动各部门积极推进，补齐短板，从细节入手，从小处着眼，规范窗口文明用语、提高医疗质量、改善就医环境、简化就医流程，实行柜台式服务，主动迎接患者、主动关心和帮助患者，高标准、严要求落实优质服务各项工作，为患者提供贯穿全生命周期的服务体验。

6.经济运行有序规范。严格执行国家财经管理制度，一切财务收支活动统一管理，建立健全医院财务会计内控、审计、稽核、预算管理、成本核算与控制制度，严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立综合绩效考核制度，实行按岗位、工作量、服务质量、满意度等取酬，编内编外同工同酬，充分调动了医务人员积极性。

一年来，在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，医院全体干部职工充分发扬了求实创新、医精德仁的医院精神，圆满完成各项工作任务，取得了经济效益、社会效益的双重丰收。各项指标均控制在公立医院综合改革规定指标内，医疗水平得到进一步提升，人民群众对医院的满意度和信任度不断增加。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置73个内设机构，包括：1.行政后勤科室27个：党委办公室、纪委办公室、综合办公室、医务科、护理部、质控科、科教科、投诉办、创建办、病案管理科、人事科、财务科、宣传科、门诊部、公共卫生科、信息科、采购管理中心、内部审计科、档案室、基建科、预防保健科、感染管理科、医保物价科、后勤管理中心（含保卫科）、一站式服务中心、消毒供应室、医防融合办（一体化办公室）。

2.医技科室8个：医学检验科、输血科、放射科、心电图室、超声科、病理科、药剂科、医学装备科。

3.临床科室38个：泌尿外科、普通外科、心胸外科、骨科、烧伤科、产科、妇科、重症医学科、耳鼻咽喉科、眼科、神经内科（含高压氧）、神经外科、肾脏内科（含血液透析）、心血管内科、肿瘤科、新生儿科、儿科、传染科、感染性疾病科、艾滋病抗病毒治疗点、结核病科、急诊医学科（急诊内科、急诊外科）、口腔科、麻醉科（含手术室）、临床营养科、体检中心、呼吸与危重症医学科、老年医学科、中医科、疼痛科、康复医学科、消化内科（含内镜室）、风湿免疫科、内分泌科、血液科、精神科、皮肤科、医疗美容科。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

永德县人民医院作为二级预算单位纳入永德县卫生健康局2023年度部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民医院2023年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员191人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

年末其他人员486人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》，为空表；本部门2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县人民医院2023年度收入合计239208982.62元。其中：财政拨款收入28712977.10元，占总收入的12.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入198726097.04元（含教育收费0.00万元），占总收入的83.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11769908.48元，占总收入的4.92%。与上年相比，收入合计增加10265606.25元，增长4.48%。其中：财政拨款收入增加5341346.73元，增长22.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加7629905.03元，增长3.99%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2705645.51元，下降18.69%。财政拨款收入增加原因为医院进入高质量发展时期，工作人员增加27人，故基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二院建设需要项目资金也较去年同期增加；事业收入增长原因是医院新业务新技术的开展，医疗服务能力的提升增加医疗业务收入；其他收入减少原因为医保结余资金较去年同期有所减少。

二、支出决算情况说明

永德县人民医院2023年度支出合计251406854.79元。其中：基本支出200689822.03元，占总支出的79.83%；项目支出50717032.76元，占总支出的20.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23556144.96万元，增长10.34%。其中：基本支出增加22184667.8元，增长12.43%；项目支出增加1371477.16元，增长2.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加原因为医院进入高质量发展时期，人员增加，人员经费增加、永德县第二人民医院建设需要办公费、水电费等商品和服务支出增加；项目支出增加原因为永德县第二人民医院建设新增科室、床位需要增加物资采购、办公设备、医疗设备购置等导致保障正常运转的日常支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县人民医院正常运转的日常支出200689822.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88415408.65元，占基本支出的44.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112274413.38元，占基本支出的55.94％。基本支出较上年同期增加22184667.8元，增长12.43%，原因为医院进入高质量发展时期，人员增加，人员经费增加、永德县第二人民医院建设需要办公费、水电费等商品和服务支出增加。2023年度人均工资福利支出为127704.28元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50717032.76元。其中：基本建设类项目支出48013656.86元。具体项目开支及开展工作情况如下：有效应对新冠肺炎疫情补助资金4560000.00元用于专用设备购置；病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金933554.00元用于病毒感染过渡期医务人员补助；基本公共卫生服务项目省级补助资金28416.91元用于开展基本公卫工作差旅费交通费等支出；病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金959273.82元用于病毒感染过渡期医务人员补助；病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金20126.14元用于病毒感染过渡期医务人员工作补助；永德县医共体总医院改革建设补助资金274487.11元用于二院建设办公费支出；永德县医共体总医院改革建设补助资金292709.12元用于二院建设办公费支出；“美丽公路”建设工作资金作支出132384.80元；永德县第二人民医院建设资金43453656.86元用于二院基本建设房屋建筑物购建；医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）补助资金（直达资金）62424.00元用于人才培养培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出31671433.21元,占本年支出合计的12.60%。与上年相比减少2212740.5元，下降6.53%,主要原因是为2022年度有上年未使用完的项目资金故2022年度项目支出较大，故2023年较上年相比一般公共预算财政拨款支出下降6.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2915638.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休支出1893690.41元、职业年金缴费支出956027.46元、死亡抚恤65920.40元。较去年同期减少701257.32元，增长率为-19.39%，下降原因为2022年度有机关事业单位基本养老保险缴费支出1748432.13元，本年度无该笔支出。

9.卫生健康（类）支出27382563.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于：基本医疗保险缴费支出926050.28元；基本工资支出6451630.00元；津贴补贴支出1384832.00元；绩效工资支出8353136.04元；其他社会保障支出135924.22元；办公费支出567196.23元；差旅费支出12000.00元；培训费支出73164.00元；其他交通费支出5676.91元；生活补助支出1912953.96元；房屋建筑物购建（永德县第二人民医院建设项目）支出3000000.00元；专用设备购置支出4560000.00元。较去年同期减少1569331.03元，增长率为-5.42%，减少原因为去年有信息网络及软件购置更新支出2000000元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1373231.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职在编人员职工住房公积金支出，较去年同期增加57848.00元，增长率为4.39%。增长原因为医疗业务开展需要新增人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度本单位有政府性基金预算财政拨款收入132384.80元，政府性基金预算财政拨款支出132384.80元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县人民医院为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县人民医院资产总额449954704.42元，其中，流动资产89550445.62元，固定资产81056674.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程278329492.93元，无形资产1018091.59元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11374125.30元，其中固定资产减少2300915.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301036101301111