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永德县崇岗乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的全面领导下依法实施教育管理活动，积极主动将党的全面领导主张和重大决策部署转化为政策政令，转化为对教育管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制，工作机制和管理方式方法创新，转化为推动教育发展的实际效果。

2、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委、县委及乡党委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市、县级工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

3、贯彻执行国家教育方针政策，负责辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作,做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。

4、加强队伍建设，严格按照新时期好干部标准，围绕选好干部、配好班子、建好队伍的中心任务，坚持从政治层面审视选人用人、队伍建设、努力建设符合好干部的教育干部队伍，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党主体责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。

5、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件，做好控辍保学工作，保障崇岗乡适龄儿童受教育的权利，确保小学入学率达100%。

6、做好财务工作，合理、合法、合规把各项资金用在实处，监督辖区学校认真落实资助政策宣传工作，做到家喻户晓，并按照相关资助政策将学生补助资金及时、足额发放到学生手中，杜绝出现因贫困而失学。

7、做好疫情防控及校园各项安全工作。按照相关政策文件及上级主管部门的要求，认真落实学校安全工作，加强对疫情防控、交通安全、食品安全、防溺水、校园欺凌等安全工作的管理，确保师生安全，保证学校各项工作有序运行。

8、做好上级临时安排的工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、安全工作有保障。在安全工作管理中，本单位加强学习上级有关学校安全管理的文件要求，并按照上级主管部门的要求，制定符合辖区学校的各项安全管理制度，把每项安全工作细化到每个教师身上，做到事事管安全，人人管安全。2023年度辖区学校在本单位的领导下，没有发生一起因校方原因发生的学校安全事故，保证了师生的生命财产安全。

2、教育教学质量取得新进展。本年度我单位严格贯彻执行国家教育方针政策，加强学校教育教学管理工作,有效落实学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。在全体师生一年的共同努力下，永德县崇岗乡中心校全面完成永德县教育体育局下达的教育教学质量目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

所属单位26个，包括9所完全小学，2个教学点，15所幼儿园，分别是：

1.永德县崇岗乡中心完小

2.永德县崇岗乡崇岗完小

3.永德县崇岗乡大田坝完小

4.永德县崇岗乡团树完小

5.永德县崇岗乡黑龙完小

6.永德县崇岗乡龙竹洼完小

7.永德县崇岗乡龙竹棚完小

8.永德县崇岗乡大落水完小

9.永德县崇岗乡包山完小

10.永德县崇岗乡小忙兑小学

11.永德县崇岗乡龙塘小学

12.永德县崇岗乡蒿子坝幼儿园

13.永德县崇岗乡崇岗胶厂幼儿园

14.永德县崇岗乡龙竹洼胶厂幼儿园

15.永德县崇岗乡移民社幼儿园

16.永德县崇岗乡忙蚌幼儿园

17.永德县崇岗乡中心幼儿园

18.永德县崇岗乡黑龙幼儿园

19.永德县崇岗乡红领巾幼儿园

20.永德县崇岗乡大田坝幼儿园

21.永德县崇岗乡团树幼儿园

22.永德县崇岗乡龙竹洼幼儿园

23.永德县崇岗乡龙竹棚幼儿园

24.永德县崇岗乡大落水幼儿园

25.永德县崇岗乡包山幼儿园

26.永德县崇岗乡小忙兑幼儿园

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，所属单位未独立核算。纳入永德县崇岗乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县崇岗乡中心校2023年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员135人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2751人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县崇岗乡中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县崇岗乡中心校2023年度收入合计29114404.30元。其中：财政拨款收入28075336.10元，占总收入的96.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1039068.20元，占总收入的3.57%。与上年相比，收入合计减少1179521.57元，下降3.89%。其中：财政拨款收入减少2216299.49元，下降7.32%；其他收入增加1036777.92元，增长452.69%。收入合计和财政拨款收入减少原因是：本年度本单位在职在编职工从上年度158人减少到135人，共减少23人。其他收入增加是因为本年度学校收取学生课后延时服务经费1039068.20元。

二、支出决算情况说明

永德县崇岗乡中心校2023年度支出合计29496624.11元。其中：基本支出24622471.04元，占总支出的83.48%；项目支出4874153.07元，占总支出的16.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5859775.30元，下降16.57%。其中：基本支出减少2749250.35元，下降10.04%；项目支出减少3110524.95元，下降38.96%；2023年永德县崇岗乡中心校未发生上缴上级支出；2023年永德县崇岗乡中心校未发生经营支出；2023年永德县崇岗乡中心校未发生对附属单位补助支出。支出合计和基本支出减少原因是本年度本单位在职在编职工从上年度158人减少到135人，共减少23人，人员经费减少；项目支出减少原因是2023年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县崇岗乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24622471.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24451229.28元，占基本支出的99％，比上年同期减少2749250.35元，同比下降10%，主要原因是本年度本单位在职在编职工人员减少23人，人员经费减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171241.76元，占基本支出的1％，比上年同期减少121801.40元，同比下降42%，主要原因是本年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等使用项目支出生均公用经费支出。年平均工资福利支出181120.22元、年平均公用经费支出1268.46元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县崇岗乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4874153.07元，比上年同期减少3110524.95元，同比下降38.96%元，原因是2023年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。其中：家庭经济困难在校学生生活补助支出1572485元，营养改善计划补助资金支出1098071.20元，城乡义务教育公用经费支出1380522.75元，学前教育资助金86700元，安保人员工资经费支出5524.12元，2023年优秀乡村教师奖励省级专项经费200000元，第39个教师节活动经费500元，课后延时服务资金530350元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县崇岗乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出28657555.91元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比减少6678632.59元，下降18.9%。主要原因：一是本年度本单位在职在编职工从上年度158人减少到135人，共减少23人，人员经费减少；二是2023年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24169359.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。与上年相比减少4835198.1元，下降16.67%。主要用于教育事业方面的支出，其中学前教育86700元，小学教育23882159.72元，其他普通教育支出200000元，其他教育费附加安排的支出500元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1201198.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。与上年相比减少1713609.30元，下降58.79%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出，其中事业单位离退休费895161.25元，机关事业单位职业年金缴费支出52242.51元，死亡抚恤253794.50元。

9.卫生健康（类）支出1554890.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.26%。与上年相比减少126698.19元，下降7.53%。主要用于行政事业单位医疗支出,其中事业单位医疗支出1195141.54元，其他行政事业单位医疗支出359749.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1732107元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。与上年相比减少3127元，下降0.18%。主要用于反映单位住房公积金支出，单位住房公积金支出1732107元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县崇岗乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位无国内公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县崇岗乡中心校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县崇岗乡中心校资产总额12936200.52元，其中，流动资产5884000.88元，固定资产7051243.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产956.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1568862.68元，其中固定资产减少896317.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额248621.40元，其中：政府采购货物支出248621.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额248621.40元，其中：授予小微企业合同金额248621.40元。

四、单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金4874153.07元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约，严格规范和控制各种经费支出。

部门绩效自评情况详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536100901111