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永德县崇岗中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。组织开展本校的教育教学科研。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。认真按要求组织实施学生营养改善计划和家庭经济困难学生补助工作，让学生享受到国家的惠民政策。积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升学校教学质量，促进教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2023年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升学校教师队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提中考质量。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

5.扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，促使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处、办公室、党支部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县崇岗中学为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

我单位为二级预算单位，无下属单位。纳入永德县崇岗中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县崇岗中学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生618人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县崇岗中学2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

永德县崇岗中学2023年没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

永德县崇岗中学2023年未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

永德县崇岗中学2023年未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故本表无数，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县崇岗中学2023年度收入合计8227457.49元。其中：财政拨款收入8086393.92元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141063.57元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加394927.95元，增长5.04%，主要原因：一是教师晋级，调增教师工资和本年度收到2021年4致12月教师养老保险单位部分；二是非同级财政拨款预算收入增加，三是课后服务费收入增加。其中：财政拨款收入增加254508.97元，增长3.25%，主要原因：是本年度收到2021年养老保险资金。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加140418.98元，增长21784.23%，主要原因是本年度非同级财政拨款预算收入和课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县崇岗中学2023年度支出合计8668112.07元。其中：基本支出7309603.38元，占总支出的84.33%；项目支出1358508.69元，占总支出的15.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47486.82元，增长0.55%。其中：基本支出增加149493.89元，增长2.09%，增加的主要原因教师晋级，调增教师工资和本年度上缴2021年4致12月教师养老保险单位部分，故基本支出增加；项目支出减少102007.07元，下降6.98%，减少的主要原因是本年度本单位学生营养改善计划资助金和家庭经济困难学生生活补助经费没有到位，故项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县崇岗中学单位机构正常运转的日常支出7309603.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7262105.73元，占基本支出的99.35％，比上年同期增加147354.16元，同比增长2.07%，增加的主要原因是：一是教师晋级，调增教师工资；二是本年度上缴2021年4致12月教师养老保险单位部分。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47497.65元，占基本支出的0.65％。比上年同期增加2139.73元，同比增长4.72%，原因是本年度工会经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县崇岗中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1358508.69元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目。具体项目开支及开展工作情况：一是义务教育公用经费项目支出698843.19元，占项目支出的51.44%，主要用于学校日常公用经费支出，维护校园正常运转，比上年同期减少137049.32元，同比下降16.4%，主要原因是本年度办公费设备购置支出减少；二是义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出381562.5元，占项目支出的28.09%，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，比上年同期增加98437.5元，同比增长34.77%，主要原因是本年度发放2022年秋季学期九年级学生家庭经济困难学生生活补助资金；三是义务教育营养改善计划项目支出167953.00元，占项目支出的12.36%，主要用于学生膳食计划早餐、午餐支出，比上年同期减少49330.24元，同比下降22.7%，主要原因是本年度本营养改善计划资金不全部到位；四是教师节活动经费项目支出500.00元，占项目支出的0.07%，主要用于对优秀教师进行表彰，比上年同期增加500.00元，同比增长100.00%，主要原因是上年度没有此项目支出；五是课后延时服务项目支出109650.00元，占项目支出的8.07%，主要用于参与课后服务人员服务费用支出，比上年同期增加109650.00元，同比增长100.00%，主要原因是上年度没有此项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县崇岗中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8527048.50元,占本年支出合计的98.37%。与上年相比减少1372007.71元，下降19.18%,主要原因：一是本年度本单位在编人员减少8人，故基本支出减少；二是本年度本单位学生营养改善计划资助金和家庭经济困难学生生活补助经费没有全额到位，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7126760.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于工资福利支出5862817.43元，商品和服务支出530787.27元，对个人和家庭的补助519715.5元，资本性支出212940.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出531133.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位离退休45633.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出485499.76元。

9.卫生健康（类）支出361422.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于事业单位医疗340370.67元，其他行政事业单位医疗支出21052.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出507732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于住房公积金507732.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件,故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县崇岗中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

本年度本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出,故无因公“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县崇岗中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县崇岗中学资产总额2975777.27元，其中，流动资产1525242.9元，固定资产1449616.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产917.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少717868.87元，其中固定资产增加97382.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

2023年本部门项目支出共1358508.69元，具体项目开支及开展工作情况：一是义务教育公用经费项目支出698843.19元，占项目支出的51.44%；二是义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出381562.5元，占项目支出的28.09%；三是义务教育营养改善计划项目支出167953.00元，占项目支出的12.36%；四是教师节活动经费项目支出500.00元，占项目支出的0.07%；五是课后延时服务项目支出109650.00元，占项目支出的8.07%。此次自评共5个项目，从自评情况看，5个项目评价等级均为“优”，资金能做到专款专用,基本达到了预期绩效目标,充分发挥了项目资金的使用效益。通过自评，掌握了资金管理使用情况，分析了存在的问题及原因，使资金使用效益不断得到提升。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536101901111