监督索引号53092301036100201000

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“保障母婴安全、提高人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务。实施产前诊断与接生、妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监督儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究。计划生育技术服务（终止妊娠、结扎手术、组产手术）、生育指导与避孕咨询、婚前健康与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。三病（淋病、梅毒、艾滋病）监测与管理、两癌（乳腺癌、宫颈癌）筛查与随访管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.婴儿死亡率2.08‰,控制在4‰以内；5岁以下儿童死亡率控制在7‰以内；孕产妇零死亡，控制在12/10万以内；2023年孕产妇系统管理率90.23%；早孕建册率90.23%；产后访视率98.36%。2023年孕产妇产前筛查率为87.59%，已达到上级下达80%指标。2023年3岁以下儿童系统管理率90.71%；新生儿访视率99.01%。2023年新生儿代谢性疾病筛查率99.79%；听力初筛筛查率99.79%。

2.主要从以下几方面抓好工作：一是全面筑牢母婴安全防线 ；二是加强妇幼保健机构服务能力建设；三是提升妇女重大疾病防治水平 ；四是加强儿童健康管理工作；五是实施出生缺陷综合防治工程；六是积极开展妇幼保健中医药服务；七是大力宣传妇幼健康科学知识 。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永德县妇幼保健计划生育服务中心于2015年由永德县妇幼保健院（始建于1965年1月）和永德县计划生育服务站合（始建于1987年6月）并成立，是永德县卫生健康局下属副科级事业单位，是二级（未定等次）妇幼保健院。我单位共设置18个科室，分别为：党支部办公室、综合办公室、财务科、总务科、信息统计科、医保办、药剂科、感染控制科、护理部、医务科、中医科、基层指导科、B超室、检验科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心部门2023年度收入合计11111086.30元。其中：财政拨款收入6042475.63元，占总收入的54.38%；事业收入5068610.67元（含教育收费0元），占总收入的45.62%；未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加1882745.74元，增长20.4%。其中：财政拨款收入增加122618.3元，增长2.07%，增加的主要原因是退休人员经费增加；事业收入增加222660.37元，增长78.34%，增加的主要原因是单位自2023年4月住院部收住病人。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心部门2023年度支出合计12372115.77元。其中：基本支出11800122.59元，占总支出的95.38%；项目支出571993.18元，占总支出的4.62%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计增加3086055.45元，增长33.23%。其中：基本支出增加3991640.17元，增长51.12%，主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出；项目支出减少905584.72元，下降61.29%，主要原因是公卫项目资金拨入较少，故本年内的项目经费支出较少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心等机构正常运转的日常支出11800122.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6929717.41元，占基本支出的58.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4870405.18元，占基本支出的41.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571993.18元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。妇幼保健机构项目支出171944元；基本公共卫生服务项目支出208304.48元；重大公共卫生服务项目支出115382.2元；其他公共卫生项目支出76362.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6070113.81元，占本年支出合计的49.06%。与上年相

比减少904087.774元，下降12.96%。主要原因是财政资金紧张，项目资金未能及时拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出974190.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。比上年同期增加327945.17元，增长50.75%，主要用于2023年事业离退休人员退休费557122.35元，2023年本单位在职人员基本养老保险缴费支出361153.6元，2023年本单位在职人员职业年金缴费支出55914.1元。

9.卫生健康（类）支出4723985.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。比上年同期减少1220006.94元，下降20.53%；主要用于2023年本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费4190690.44元；商品和服务支出526350.2元；对个人和家庭补助支出6945.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出371938元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。比上年同期减少12026元，下降3.13%，主要用于2023年本单位职工住房公积金支出371938元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。本年本单位未购置车辆。本年用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次,接待人次0人;安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年本单位未发生国（境）外公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市永德县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额9780785.69元，其中，流动资产4020263.57元，固定资产净值5740658.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值19863.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2531991.03元，其中固定资产净值增加2248944.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1490522.68元，其中：政府采购货物支出1424022元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出66500.68元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算

管理的单位拨付的财政资金。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业

收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092301036100201111