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永德县小勐统镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本医疗服务

(1)运用适宜医疗技术和中医药技术开展常见病、多发病诊治。承担应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾、疝气、痔疮等常见下腹部手术，具备孕产妇顺产能力。

(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

2、提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2)严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3)负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实行党委领导下院长负责制，“三重一大”由院务会、支委会研究讨论决定后执行。每月组织职工集中学习重要文件精神，贯彻落实相关工作。加强各科室建设，从提高医护质量上抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，实行绩效工资与工作质量、工作风险程度及成绩挂钩。

2.严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，按上级要求，做好各项核算工作。

3.加强人才队伍建设及培养。制定人才管理体制，充分调动和发挥我院年轻骨干人才的作用。坚持学历教育与非学历教育并重，培养与引进并重，稳定队伍，提高素质，改善结构，优化环境。培养和造就一支与我院医疗卫生需求相适应，用得上、留得住的高层次人才队伍。

4.医疗服务工作。深入开展“平安医院”“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”和“文明服务示范窗口”及“文明服务示范医院”创建活动。我院将“以病人为中心”处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。

5.公共卫生工作。继续加强疾病预防和管理，继续推进艾滋病、结核病等重点传染病诊疗服务转型。切实加强艾滋病、结核病等重点传染病防控，认真做好流感、肠道和呼吸道传染病等多发易发传染病防控；继续加强公共卫生服务项目工作，实施国家基本和重大公共卫生服务项目；扎实开展扩大国家免疫规划工作，确保免疫规划疫苗接种率、居民健康档案规范化电子建档率等达标。

6.加强医德医风建设。加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，坚持把追求社会效益，构建和谐医患关系放在工作的第一位，建立健全医院“廉政、质量、安全、服务、费用”等管理制度，不断提高医疗服务能力及质量。

7.加强安全生产及消防安全工作。严格遵照年度安全生产目标责任和上级有关安全生产工作要求，加强领导，健全组织，层层签订安全生产《目标责任书》，把安全生产责任落实到人。定期开展安全生产知识培训，召开安全生产工作会议，开展安全生产自检自查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、全科医疗科、口腔科、碎石科、眼耳鼻喉科、中医科、公共卫生科、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、后勤保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

永德县小勐统镇卫生院为二级预算单位，无下属单位。

纳入永德县小勐统镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：永德县小勐统镇卫生院。

永德县小勐统镇卫生院作为二级预算单位纳入永德县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县小勐统镇卫生院2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。（特种车辆救护车）

超编原因：本单位实有救护车2辆，其中1辆是2009年购入，由于年限较长存在不安全因素，为了提高安全防范工作能力，最大限度地减少安全隐患，预防和制止各种不安全因素发生，确保安全及时地对病人救护，所以本单位在2021年2月新增了1辆救护车，故超编1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县小勐统镇卫生院2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县小勐统镇卫生院2023年度收入合计16619105.96元。其中：财政拨款收入7560201.81元，占总收入的45.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8794853.39元（含教育收费元），占总收入的52.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入264050.76元，占总收入的1.59%。与上年相比，收入合计减少1133744.26元，下降6.39%。其中：财政拨款收入增加696797.69元，增长10.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1629638.84元，下降15.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少200903.11元，下降43.21%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是人员经费和基本公共卫生服务资金增加，事业收入减少原因是乡镇卫生院业务技术提高缓慢，服务意识有待提高，基础条件改善缓慢，部分手术疾病开展不了，加之农民健康意识增强，农民进城看病住院逐渐增多，导致住院、门诊收入减少。其他收入减少原因是乡村医生养老保险、家庭医生签约服务资金减少。

二、支出决算情况说明

永德县小勐统镇卫生院2023年度支出合计19700346.69元。其中：基本支出17227713.20元，占总支出的87.45%；项目支出2472633.49元，占总支出的12.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少232235.97元，下降1.17%。其中：基本支出增加577361.18元，增长3.47%；项目支出减少809597.15元，下降24.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:基本支出增加是因为人员经费增加；项目支出减少是因为村卫生室基本药物补助资金减少，基本公共卫生服务家庭医生签约资金减少，疫情防控物资专用材料减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县小勐统镇卫生院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17227713.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9871209.73元，占基本支出的57.30％；与上年相比基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加337435.04元，增长3.54%；主要原因分析：人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7356503.47元，占基本支出的42.70％；主要原因分析：专用材料减少。2023年度人均工资福利支出为105012.87元/人/年，人均公用经费为78260.68元/人/年（总人数：94人，在职在编事业人员40人，编外人员54人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县小勐统镇卫生院机构、下属事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2472633.49元。其中：基本建设类项目支出 0.00元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况

1.临财社发〔2023〕53号病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金164805.00元；

2.临财社发〔2023〕114号病毒感染过渡期医务人员市级临时性工作补助资金3370.76元；

3.临财社发〔2023〕93号病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金160661.04元；

4.临财社发〔2023〕97号2023年基本药物中央结算补助资金17500.00元；

5.临财社发〔2023〕62号2023年基本药物省级结算补助资金29656.00元；

6.临财社发〔2023〕23号2023年脱贫重点人群低收入人群家签省级补助资金19040.00元；

7.临财社发〔2023〕76号2023年脱贫重点人群低收入人群家签结算补助资金1656.00元；

8.永卫健发〔2022〕17号卫健局拨2021年卫生监督协管站服务费20000.00元；

9.临财社发〔2022〕16号2022年基本公共卫生服务项目家签预拨资金45209.60元；

10.临财社发〔2023〕31号2023年基本公共卫生服务项目家签省级补助资金73413.60元；

11.临财社发〔2022〕159号2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金10640.00元；

12.临财社发〔2023〕22号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金541749.00元；

13.临财社发〔2022〕191号2022年基本公共卫生服务健康促进补助资金8000.00元；

14.临财社发〔2023〕103号2023年基本公共卫生服务健康素养市级补助资金2500.00元；

15.临财社发〔2022〕16号2022年基本公共卫生服务项目包考核预拨资金633424.22元；

16.临财社发〔2022〕115号2022年基本公共卫生服务项目省级补助第二批资金280000.00元；

17.临财社发〔2023〕22号2023年基本公共卫生服务疫情防控中央补助资金205521.00元；

18.临财社发〔2021〕37号预拨2021年四季度基本公卫资金7179.40元；

19.临财社发〔2022〕160号2022年基本公共卫生服务中央补助结算资金10000.00元；

20.临财社发〔2023〕103号2023年基本公共卫生服务老龄健康市级补助资金15500.00元；

21.临财社发〔2022〕38号2022年基本公共卫生服务项目省级补助专项资金138163.80元；

22.临财社发〔2022〕191号2022年基本公共卫生0至6岁儿童孤独症筛查补助资金11610.00元；

23.临财社发〔2023〕57号2022年重大传染病防控结算项目资金1100.00元；

24.临财社发〔2023〕47号2023年重大传染病肿瘤心脑血管慢呼伤害监测中央补助资金5660.00元；

25.永财社发〔2022〕108号2021年重大传染病防控中央补助专项资金48828.00元；

26.临财社发〔2023〕47号2023年重大传染病扩大免疫规划中央补助资金1000.00元；

27.临财社发〔2023〕47号2023年重大传染病食品安全风险监测中央补助资金400.00元；

28.临财社发〔2022〕64号2022年重大传染病扩大国家免疫规划中央补助资金16046.07元。

与上年相比，项目支出减少809597.15元，下降24.67%；其中：实施基本药物制度中央、省级补助资金减少393968.00元，同比下降89.31%；基本公共卫生服务资金减少124219.22元，同比下降6.97%；基本公共卫生疫情防控资金减少205597.00元，同比下降50%。主要原因分析：村卫生室基本药物补助资金已转到主管局发放，2023年基本公共卫生服务的家庭医生签约资金未使用，疫情防控物资专用材料减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县小勐统镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7567381.2元,占本年支出合计的38.41%。与上年相比减少304757.51元，下降3.87%,主要原因是：村卫生室基本药物补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170230.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。与上年对比社会保障和就业（类）支出减少333398.48元，下降66.2%；原因分析：本单位本年度未发生机关事业单位养老保险缴费支出。主要用于：事业单位离退休费支出131968.45元；机关事业单位职业年金缴费支出38262.51元。

9.卫生健康（类）支出7018388.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。与上年对比卫生健康（类）支出减少16247.03元，下降0.23%。主要用于：本单位职工基本工资支出1400529.00元，津贴补贴支出403098.00元，绩效工资2354132.40元，职工基本医疗保险缴费248395.04元，其他社会保障缴费69089.84元， 工会经费25710.48元，村卫生室生活补助64800.00元，基本药物制度生活补助支出67852.00元，病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金328836.80元，基本公共卫生生活补助支出92203.00元，基本公共卫生办公费20000.00元，基本公共卫生差旅费支出27860.00元，基本公共卫生培训费31246.07元，基本公共卫生专用材料费205521.00元，基本公共卫生劳务费1654846.62元，基本公共卫生办公设备购置44268.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出378762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。与上年对比住房保障（类）支出增加44888.00元，增长13.44%，主要用于：在职职工住房公积金支出378762.00元

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县小勐统镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县小勐统镇卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县小勐统镇卫生院资产总额18964182.89元，其中，流动资产5999900.33元，固定资产12923990.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40292.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1013824.42元，其中固定资产减少1214403.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值318580元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度无授予中小企业合同

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

（六）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

（七）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(八)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（九）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301036100801111