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永德县勐底农场卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县勐底农场卫生院是为勐底农场片区居民提供公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康管理服务，提供预防、保健、康复等医疗卫生服务；做好勐底农场片区疾病预防控制及传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，做好勐底农场片区儿童计划免疫，积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度永德县勐底农场卫生院重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，扎实做好基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、医德医风建设，加强人才队伍知识服务能力提升培训等各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设科室，包括：药剂科，综合科，护理部，妇产科，功能科，放射科，公卫办，医保科，财务科，中医科等科室；所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县勐底农场卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

永德县勐底农场卫生院作为二级预算单位纳入永德县卫生健康局2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县勐底农场卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县勐底农场卫生院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

永德县勐底农场卫生院2023年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

永德县勐底农场卫生院2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;

永德县勐底农场卫生院2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县勐底农场卫生院2023年度收入合计7158835.18元。其中：财政拨款收入3101695.86元，占总收入的43.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3822033.89元（含教育收费元），占总收入的53.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入235105.43元，占总收入的3.28%。与上年相比，收入合计增加27685.15元，增长0.39%。其中：财政拨款收入减少257462.68元，下降7.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加145299.42元，增长3.95%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加139848.41元，增长146.81%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因是2023年人员减少，导致人员经费减少；事业收入增加原因是2023年门诊收入、住院收入都增加了；其他收入增加原因是非专项资金增加。

二、支出决算情况说明

永德县勐底农场卫生院2023年度支出合计7476915.07元。其中：基本支出6936613.81元，占总支出的92.77%；项目支出540301.26元，占总支出的7.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加888713.61元，增长13.49%。其中：基本支出增加701311.64元，增长11.25%；项目支出增加187401.97元，增长53.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是因为人员经费、公用经费增加；项目支出增加是因为基本公共卫生服务资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县勐底农场卫生院正常运转的日常支出6936613.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4171616.89元，占基本支出的60.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2764996.92元，占基本支出的39.86％。主要原因分析：人员减少，公用经费增加。2023年度人均工资福利支出为99324.21元，人均公用经费为65833.26元（总人数：42人，在职在编事业人员17人，编外人员25人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县勐底农场卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540301.26元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.家庭医生签约服务基本医保资金支出金额19274元；

2.医保结余清算资金208879.17元；

3.病毒感染过渡期医务人员、临时性工作（中央、省、市）补助资金支出金额94624.74元；

4.基本公卫家庭医生签约补助资金支出金额47237.94元；

5.基本公卫疫情防控项目中央补助资金支出金额24963.80元；

6.基本公卫资金支出金额36345.61元；

7.基本公卫医疗卫生事业市级补助资金支出金额1020.00元；

8.重大公卫重大传染病防控中央补助专项资金支出金额7956.00元；

9.医疗服务与保障能力提升专项补助资金支出金额100000.00元。

主要原因分析：一是本年支出中往年结转结余资金增加，二是因为家庭医生签约补助资金增加，三是卫生院基本公共卫生服务项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县勐底农场卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3101695.86元,占本年支出合计的41.48%。与上年相比减少343337.68元，下降9.97%,主要原因分析：是人员减少，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。8.社会保障和就业（类）支出466490.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。比上年同期减少200921.83元，同比下降30.10%。主要用于财政基本支出466490.29元，其中：事业单位离退休费支出461965.95元，机关事业单位职业年金缴费支出4524.34元；9.卫生健康（类）支出2468458.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。比上年同期减少125268.85元，同比下降4.83%。主要用于财政基本支出2156174.48元，其中：本单位职工基本工资支出674070.00元，津贴补贴支出210947.00元，绩效工资支出1107066.82元，职工基本医疗保险缴费120129.44元，其他社会保障缴费29976.42元，工会经费支出13984.80元；财政项目支出312284.09元，其中：商品和服务支出117523.35元，对个人和家庭的补助94760.74元，资本性支出100000元。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出166747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。比上年同期减少17147.00元，同比下降9.32%。主要用于财政基本支出166747.00元，其中：职工住房公积金支出166747.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县勐底农场卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县勐底农场卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县勐底农场卫生院资产总额6699643.58元，其中，流动资产2439559.97元，固定资产4103640.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程116718.00元，无形资产39725.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118628.02元，其中固定资产减少376551.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值289778.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（八）事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

（九）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

监督索引号53092301036101501111