监督索引号53092301036100401000

永德县永康镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好“慢性病康复在基层”的诊疗服务模式，重要方向为慢性病的规范诊断和治疗及预防，包括：高血压、糖尿病、慢性呼吸道疾病，心脑血管疾病。

2.做好创伤外科、普通外科，以创伤性疾病的专科诊治，下腹部常规外科治疗为主。下半年开采购一套腹腔镜，加一套遥测心电监护仪，在2023年10月前开展腹腔镜手术，持续巩固微创外科诊治，重点在痔疮、包皮环切除，胃肠镜专科诊治，做好无痛胃肠镜、镜下取活检、镜下治疗辅以消化专科治疗。

3.以孕期保健、产科接生、新生儿疾病诊治及保健主，采购一套宫腔镜，开展专业妇女疾病普查、诊治、预防，重点开展阴道镜、微波、红外、臭氧等特殊治疗。学科分科储备：妇产、产科。产后康复治疗，优生优育，心理辅导，生理卫生。

4.依托特色中医馆新建设，开展中药饮片、颗粒、中草药特色服务。开展特色理疗诊疗方式：针刺、电针治疗、红外线治疗、中频治疗、手指点火、推拿治疗、拔火罐、中药涂擦、中药敷包、中药熏洗、火针疗法、梅花针治疗、小针刀治疗、关节穿刺术、放血治疗等常规治疗，重点开展好中风、心脑血管意外后遗症康复，先天性疾病康复等。科室发展规划：中医中药科、康复科、治未病科。

5.开展好“名老医生门诊”诊治工作：名老医生门诊是医院的门牌，是解决群众看病难的关键问题，通过开设名老医生门诊，发挥名老医生知名作用、丰富的临床经验，开设疑难杂症综合诊治模式，为群众提供高效、便捷、全方面位的诊疗服务。做好门急诊分诊工作，重点是院内急诊工作，做好院前急诊急救工作，保障院前急救工作的规范转运。

6.开展设仪牙、洁牙技术等口腔科常规诊治，协助门诊处理口腔学科方面的诊治工作。

7.开展以五官诊疗、视力检查，白内障筛查，高血压，糖尿病眼底血管检查等技术，协助门诊处理五官学科方面的诊治工作。

8.开展以传染病防控、健康疾病筛查、学生健康体检项目：积极推进二类疫接种，实现“医防融合”新格局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、功能科、口腔科、碎石科、公卫科、中医科、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、感控科、医务科、后勤保障等,所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。

纳入永德县永康镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：永德县永康镇中心卫生院。

永德县永康镇中心卫生院作为二级预算单位纳入永德县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县永康镇中心卫生院2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编1辆原因为新冠疫情防控期间，由于原来车辆年限已久已无法正常使用，但未报废，为了安全行驶及业务需要于2021年1月新购救护车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表， 2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县永康镇中心卫生院2023年度收入合计40279790.94元。其中：财政拨款收入10208268.11元，占总收入的25.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入29487562.00元（含教育收费元），占总收入的73.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入583960.83元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计减少927599.4元，下降2.25%。其中：财政拨款收入增加409785.85元，增长4.18%；主要原因为：1.2023年财政基本补助收入减少313938.71元，下降4.07%，原因分析2023年增加1人工资及保险费、调整岗位工资、薪级工资267940.17元，单位缴养老保险2022拨581878.88元、2023年未拨；2.2023年财政项目补助收入增加723724.56元，增长34.75%；其中：基本药物项目补助资金减少602360元；基本公共卫生项目补助收入增加1003842.25元；疫情防控临时人员补助增加733128.97元；突发公共卫生项目资金减少444522元；重大公共卫生项目资金增加33635.34元，上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少1116945.76元，下降3.65%；主要原因分析：1.2023年收现金减少5117721.67元；2.2023年收临沧市医疗保障局拨新冠疫苗接种费减少317704元；3.上年上缴永德县人民医院核酸检测费1862262.68元冲卫生院收入，2023年上缴永德县人民医院直接列支出；4.医共体总医院预拨2023年城乡居民医保款增加2211221.16元；5.医保收费减少244996.07元，经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少220439.49元，下降27.4%，主要原因分析为:1.卫健局拨基本公共卫生服务资金减少232866.55元；2.临沧市性病防治协会拨艾滋病防治经费增加10000元；3.卫健局转医保局拨家庭医生签约服务资金减少66061元；4.卫健局拨村医养老保险资金减少112978元；5.其他收入增加181466.06元。

二、支出决算情况说明

永德县永康镇中心卫生院2023年度支出合计40489051.59元。其中：基本支出37187167.15元，占总支出的91.84%；项目支出3301884.44元，占总支出的8.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加346153.28元，增长0.86%。其中：基本支出增加1141805.54元，增长3.17%；主要原因分析为：1.人员经费减少3200350.37元；2.商品和服务支出减少6642200.67元；3.对个人和家庭补助增加10648205.16；4.资本性支出增加636151.42元。项目支出减少795652.26元，下降19.42%；主要原因分析为：1.2023年基本公共卫生服务资金减少413763.6元；2.重大公共卫生经费减少6733.35元；3.卫健局转医保局拨家庭医生签约服务资金减少66061元；4.卫健局拨村医养老保险资金减少112978元；5.基本药物项目补助资金减少619190元；6.突发公共卫生项目资金减少444522元；7.医疗机构能力提升资金减少150000元；8.病毒感染临时性补助增加733128.97元；9.2021年医保结余资金增加118095元；10.疫苗项目资金增加179631.72元；11.儿童营养改善培训费减少13260元。资金上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县永康镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出37187167.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21964683.28元，占基本支出的59.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15222483.87元，占基本支出的40.93％。

2023年度人均工资福利支出为94269.03元（按卫生院总人数为233人测算，其中在职人员54人、编外人员179人），人均公用经费为65332.55元（按卫生院总人数为233人测算，其中在职人员54人、编外人员179人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县永康镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3301884.44元。

其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出.

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年基本公共卫生服务资金2025791.65元；比上年同期减少413763.6元，下降16.96%，主要分析原因为基本公共卫生项目资金未拨卫生院部分；

2.重大公共卫生经费81345.1元；比上年同期减少6733.35元，下降7.64%，主要分析原因为艾滋病防治经费拨款减少；

3.卫健局转医保局拨家庭医生签约服务资金150257元，比上年同期减少66061元，下降30.54，主要分析原因为家庭医生签约人数减少；

4.已脱贫家庭医生签约服务资金13635元；比上年同期减少16386元，下降54.58%，主要分析原因为已脱贫家庭医生签约人数减少；

5病毒感染临时性补助733128.97元；比上年同期增加733128.97元，主要分析原因为此项目为新增项目；

6.医保结余资金118095元；比上年同期增加118095元，主要分析原因为2023年拨2022年城乡居民医保打包付费结余资金；

7.疾控中心拨疫苗苗研项目资金179631.72元；比上年同期增加179631.72元，主要分析原因为疾控中心拨入新冠疫苗研项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县永康镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出10208268.11元,占本年支出合计的25.21%。与上年相比减少799826.45元，下降7.27%,主要原因为：1.2023年财政基本补助支出减少313938.71元，下降4.07%，原因分析2023年增加1人工资及保险费、调整岗位工资、薪级工资267940.17元，单位缴养老保险2022拨581878.88元、2023年未拨；2.2023年财政项目补助支出减少485887.74元，下降14.76%；其中：基本药物项目补助资金减少619190元；基本公共卫生项目补助支出减少38940.05元；疫情防控临时人员补助支出增加733128.97元；突发公共卫生项目资金支出减少444522元；重大公共卫生项目资金支出增加33635.34元；医疗机构能力提升资金减少150000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出312854.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，比上年同期减少530979.72元，下降62.92%；主要用于2023年事业离退休人员退休费261955.8元，职业年金缴费支出45199.16元，死亡抚恤支出5700元。

9.卫生健康（类）支出9345115.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。比上年同期增加2985745.97元，增长46.95%；主要用于2023年本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费6434102.75元；商品和服务支出2030193.43元；对个人和家庭补助支出880818.97元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出550298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。比上年同期增加37486元，增长7.31%；主要用于2023年本单位职工住房公积金支出550298元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县永康镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆，2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县永康镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县永康镇中心卫生院资产总额25305409.61元，其中，流动资产10662627.99元，固定资产14513432.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43349.22元（净值），其他资产86000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71938.99元，其中固定资产减少143882.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值315930元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301036100401111