监督索引号53092301036100501000

永德县亚练乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建及医德医风建设工作

（1）党建工作方面：卫生院党支部一是加强政治建设，认真贯彻落实主题教育精神，每次集中都要学《中国共产党章程》《党的二十大报告》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等几本书的部分内容，贯彻落实上级党委的重要会议精神，每月认真按照要求开展主题党日活动，按照永德县医共体党委党建工作要求积极开展“三会一课”制度；二是加强组织建设，党支部精心组织，周密部署，把主题教育工作落实到位；三是加强思想建设，指出思想建设是党的基础性建设，党支部始终把坚定理想信念作为思想建设的首要任务，牢牢抓住党性教育核心，着力解决好世界观、人生观、价值观。通过对全院党员干部的教育，工作作风更加扎实，党建工作得到稳步推进，有力促进各项工作健康开展。

（2）党风廉政建设工作：党支部通过党员政治理论学习、电教学习、党课等途径对支部全体党员进行了宣传教育，以此打牢干部职工廉洁从业的思想基础，切实增强党员干部廉洁自律意识，推动形成明底线、知敬畏、守纪律的浓厚氛围。严格执行党风廉政建设各项规定。一是认真贯彻落实上级党委关于党风廉政建设规章制度。坚持逢会必提廉政要求，坚持落实廉洁谈话制度。二是加强党支部廉洁制度建设，制定了《廉政风险防控手册》，把党风廉政建设工作与业务工作紧密结合起来，同部署、同落实、同考核；签订《廉洁协议书》，深入排查廉洁风险点，将廉洁风险防控落到实处。工作与业务工作同部署、同检查，确保党风廉政建设工作各项任务、每个节点都有人抓、有人管，我院严格按照年初与县医共体党委签订的党风廉政建设目标责任书要求，严格执行中央八项规定，认真落实卫生行业“九不准”要求，严格遵守“三重一大”制度，要求院领导积极发挥示范带头作用，以上率下，以身作则，同时对重点科室随时提醒，杜绝公权私用，以权谋私，对违反有关规定的人员严肃处理，从9月份开始，以医药领域腐败问题集中整治为契机，召开了动员会、推进会，对所有领导干部职工包括村医，进行了谈心谈话，让广大干部职工明底线、知敬畏、守纪律，通过医药防腐集中整治谈心谈话工作，目前医院、村卫生室暂未发现腐败问题，一年来卫生院无违规违纪事件发生，创建了一个风清气正、让人民群众满意的基层卫生院。

2.抓实医疗服务质量促服务能力提升

（1）加强业务知识学习，为全面提高全院医务人员的“三基”水平，强化医护质量，以创建国家推荐标准乡镇卫生院等级评审暨社区医院建设“回头看”工作为契机，制定学习计划，落实管理制度，规范医疗行为，我院组织开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、成人单人心肺复苏规范操作、护理实操、手卫生等多学科练兵活动，通过实地演练和上级医师的指导，全院医务人员业务能力得到提升，诊疗服务行为更加规范。

（2）狠抓医疗文书质量管理，认真落实十八项核心制度，医务科定期对当月的病历、处方进行点评，及时梳理查找存在问题，指导培训，限期整改，通过规范管理，医疗文书书写得到规范，同时在诊疗工作上，合理检查、合理用药、因病施治等也进一步规范。

（3）规范科室设置，为了合理使用院内所有科室房间，今年对预防接种门诊进行改建，通过改建，设置更加规范，为接种疫苗的人员创造良好环境。

（4）加强医疗废物管理，严格落实《医疗废物管理条例》，医院内规范设置医疗废物暂存点，所产生的医疗废物进行分类、专人管理，登记，定期统一由临沧市金盛医疗废物处置有限公司集中转运处置。

（5）创建国家推荐标准乡镇卫生院暨社区医院建设也是今年重点工作，从年初我院就成立了以院长为组长的工作领导小组，发动每个科室、每个职能部门人力，对照创等标准逐条逐项落实，在永德县医共体总医院的指导下，2021年10月顺利通过国家推荐标准乡镇卫生院等级评审暨社区医院建设验收之后，我们一直在保持通过的基础上继续提升。

3.医保工作稳步开展

我院一直严格执行医保各项政策，公开了价格，规范了收费，治疗上尽量做到优质高效、安全，使患者得到真正实惠。不弄虚作假，合理用药，合理检查，不开大处方，不自立项目收费，对住院病人实行先诊疗、后付费制度，并实行定期公示制度，让老百姓真正体会到这项惠民政策，为下年的积极参合奠定了扎实的基础。

4.公共卫生项目的开展情况

公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，按年初工作计划完成各项目标任务。

（1）稳步推进居民健康档案续管工作，每年一次居民健康档案更新管理按要求录入，对重点人员的档案每季度一次数据更新，各项指标任务均已按目标完成，居民健康档案做到了分村、分类规范化管理，居民健康档案质量不断提高。

（2）多形式开展健康教育活动，提升人民群众健康素养，结合我乡的具体情况，通过门诊首诊、下乡义诊、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动、发放健康教育宣传资料、制作健康教育宣传栏、播放健康教育声像资料等形式开展健康教育活动，以宣传慢性病、传染病、卫生常识入手，开展形式多样、内容丰富的卫生防病宣传活动，全乡共举办健康知识讲座77期次、健康咨询活动9期次，刊出健康教育宣传栏77期，发放健康教育宣传资料累计12种12500份，进行个体化健康教育5200人次，累计接受健康教育7200人次。

（3）强化艾滋病、结核病、麻风病防控项目等常规工作，建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，规范开展发热、腹泻门诊登记，认真做好传染病报告、管理及登记；确保结核病人规范管理率达100%，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，督促其定期复查；积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病知识宣传教育，开展形式多样的艾滋病防治宣传教育活动，落实云南省重点地区艾滋病防治项目亚练乡平掌村为我乡艾滋病防治项目。

5.稳步推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

（1）我院已实现医保一站式结算服务，“先诊疗、后付费”服务模式运行情况良好。2023年受益患者累计达230人次。

（2）对全乡在家建档立卡贫困户，边缘户、脱贫不稳定户、突发不稳定户进行签约，签约率达100%，对签约的4种慢性病每月开展健康服务，服务率100%。

（3）继续实施大病专项救治工作。对纳入三类人群的36种大病救治对象的患者逐户逐人建立台账，及时进行救治，救治率达100%，实施动态管理和监测，三类人群健康状况入户核实率100%。

（4）优化家庭签约医生团队，细化签约服务内容，签约服务率达到100%以上，其中，高血压2170人，糖尿病378人，严重精神障碍249人，肺结核19人，规范管理率均达到了100%。

6.安全生产工作

成立安全生产管理领导小组，制订了一系列安全生产管理制度，采取有力措施，深化安全生产工作普及安全生产知识，增强我院职工的安全意识，积极消除事故隐患，年初与各科室及村卫生室签订了安全生产责任书。充分利用职工大会，村医例会等形式对广大干部职工进行安全教育。定期对房屋建筑安全隐患、医疗安全隐患，消防器材、医疗废物及污水处理等进行及时排查，及时处理化解医患矛盾。做到分管领导周值班，工作人员24小时值班制，每月全院进行安全生产自检自查，及时发现、上报并整改隐患问题。做到人人讲安全，个个会应急。一年内未发生一起安全生产及医疗安全事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：

1.临床科室：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、中医科（康复科）、门（急）诊、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、计划生育科。

2.医技科室：医学检验科、放射科、超声科、心电图、药剂科。

3.职能科室：党支部办、院办、医务科、护理部、财务科、感控科、病案管理科、后勤。

4.基本公共卫生科：慢病管理中心、预防保健科、孕产妇保健科、儿童保健科、中医药服务科。

所属单位0个

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。纳入永德县卫生健康局2023年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县亚练乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（特种车辆救护车）。超编1辆（超编原因是：以前年度购入救护车1辆已年限久远，无法正常使用，但未报废，为了考虑车辆出行安全问题2021年又新购入救护车1辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县亚练乡卫生院2023年度收入合计13271033.49元。其中：财政拨款收入4141826.50元，占总收入的31.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9022177.77元（含教育收费0.00元），占总收入的67.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107029.22元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加502932.66元，增长3.94%。其中：财政拨款收入增加60665.07元，增长1.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加874676.92元，增长10.74%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少432409.33元，下降80.16%。主要原因分析是：财政拨款收入增加原因是人员经费和财政拨机关事业单位基本养老保险缴费增加。事业收入增加原因是门诊、住院收入增加，其他收入减少原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永德县亚练乡卫生院2023年度支出合计15281081.81元。其中：基本支出13203654.62元，占总支出的86.41%；项目支出2077427.19元，占总支出的13.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4100969.56元，增长36.68%。其中：基本支出增加4408722.76元，增长50.13%；项目支出减少307753.20元，下降12.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是：基本支出增加是因人员经费和其他商品服务支出增加；项目支出减少是因基本公共卫生和基药补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县亚练乡卫生院单位机构正常运转的日常支出13203654.62元。比上年同期日常支出增加4408722.76元，同比增长50.13%；主要原因分析是：日常支出增加是因人员经费和其他商品服务支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4821954.97元，占基本支出的36.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8381699.65元，占基本支出的63.48％。2023年度人均工资福利支出为71969.48元，人均公用经费为125099.99元（总人数:67人，事业人员24人，编外人员43人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县亚练乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2077427.19元。比上年同期用于专项业务工作的经费支出减少307753.2元，同比下降12.90%。主要原因分析是：因基本公共卫生和基药补助资金减少。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.13价肺炎球菌多糖结合疫苗Ⅲ期临床试验项目下拨乡镇委托业务经费50145.00元

2.2021年基本公共卫生服务妇幼项目资金60331.00元

3.2021年城乡居民基本医疗保险打包付费清算资金560367.59元

4.2021年医保考核奖励性激励资金402211.16元

5.2021年家庭医生签约服务医保结余资金17059.00元

6.2022年家庭医生签约服务医保基金68342.00元

7.病毒感染过渡期医务人员的临时性工作省级补助资金86627.62元

8.预拨病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金124215.00元

9.预拨病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金1817.50元

10.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金10219.00元

11.2021年卫生监督协管站服务经费10000.00元

12.2023年基本公共卫生服务项目（项目考核）中央补助资金261495.00元

13.2022年基本公共卫生服务项目（综合管理资金）补助资金47135.00元

14.2022年永德县基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金90000.00元

15.2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金70000.00元

16.2022年基本公共卫生服务项目（公共项目包考核预拨）补助资金86366.03元

17.2021年4季度基本公卫考核直达资金8586.44元

18.2022年医疗卫生事业市级（基本公共卫生项目市级补助）补助资金5400.00元

19.2023年基本公共卫生服务项目（家庭医生签约）省补助资金37102.80元

20.2022年基本公共卫生服务项目（家庭医生签约预拨资金）补助资金65007.05元

21.2022年基本公共卫生服务项目省级结算健康促进补助资金5000.00元

22.2022年永德县基本公共卫生服务中央转移支付结算补助资金10000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县亚练乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4150412.94元,占本年支出合计的27.16%。与上年相比减少709307.20元，下降14.6%,主要原因是：基本公共卫生和基本药物制度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

8.社会保障和就业（类）支出278047.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。比上年同期社会保障和就业（类）支出增加148074.56元，同比增长113.93%。主要用于：事业单位离退休支出87548.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出179075.52元,生活补助11424.00元。

9.卫生健康（类）支出3642444.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。比上年同期卫生健康（类）支出减少886105.76元，同比下降19.57%。主要用于：本单位职工基本工资834465.00元、津贴补贴224543.00元、绩效工资1425603.01元、职工基本医疗保险缴费147262.02元、其他社会保障41107.55元、商品和服务支出443056.32元、 对个人和家庭的补助526407.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

19.住房保障（类）支出229921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。比上年同期住房保障（类）支出增加28724元，同比增长14.28%。主要用于：职工住房公积金支出229921元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县亚练乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县亚练乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加00.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县亚练乡卫生院资产总额15351157.04 元，其中，流动资产7327243.3元，固定资产7985323.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产元38590.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少352257.69元，其中固定资产增加382753.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值299225.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301036100501111