监督索引号53092301036100701000

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展基本医疗服务工作：医疗卫生方面，严格执行紧密型医共体管理、国家基本药物和医保报销政策，能正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，不断改善医德医风，提高服务质量和态度，充分利用医院资源，扩展业务，为居民提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务，全面改善群众看病难、看病贵的问题。

2.开展基本公共卫生服务：全面开展居民健康建档工作，认真开展健康教育，建立健康教育机制，提高全民健康意识，加强0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理工作，切实做好预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理管理工作，加大家庭医生签约工作力度，促进基本公共卫生稳步发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置8个科室，包括：综合科、检验科、放射科、药剂科、院办公室、财务科、公共卫生办公室、健康扶贫办公室。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位，纳入永德县卫生健康局2023年度部门决算的编报范围。

纳入永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院。

纳入永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度收入合计11457720.43元。其中：财政拨款收入4131697.29元，占总收入的36.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7214505.40元（含教育收费0.00元），占总收入的62.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111517.74元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计增加168125.40元，增长1.49%。其中：财政拨款收入增加133749.60元，增长3.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加343363.17元，增长5.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少308987.37元，下降73.48%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是财政拨事业单位人员经费和养老保险增加；事业收入增加原因是门诊、住院收入增加；其他收入减少原因是非专项资金减少。

二、支出决算情况说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度支出合计11982371.75元。其中：基本支出10297057.32元，占总支出的85.94%；项目支出1685314.43元，占总支出的14.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加716004.88元，增长6.36%。其中：基本支出增加1016427.92元，增长10.95%；项目支出减少300423.04元，下降15.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加是人员经费和其他商品和服务支出增加，项目支出减少是基本公共卫生和基本药物制度资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出10297057.32元。比上年同期增加1016427.92元，同比增长10.95%。主要原因分析：基本支出增加是人员经费和其他商品和服务支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6081869.19元，占基本支出的59.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4215188.13元，占基本支出的40.94％。2023年度人均工资福利支出为108604.81元，人均公用经费支出为75271.22元。（总人数:56人，事业人员23人，编外人员33人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1685314.43元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。比上年同期减少300423.04元，同比下降15.13%。主要原因分析：机构用于专项业务工作的经费支出减少原因是基本公共卫生和基本药物制度资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年城乡居民医保结余资金359337.51元；

2.2021年家签医保结余资金16256.00元；

3.13价肺炎疫苗三期临床试验项目资金11370.00元；

4.2022年家签医保结余资金69880.00元；

5.2022年城乡居民医保奖励资金202208.23元；

6.病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助的资金124969.40元；

7.预拨病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金120738.00元；

8.病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金2621.93元；

9.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签个人缴费省级补助资金20110.00元；

10.2022年基本公共卫生服务项目（疫情防控资金）补助资金16624.00元；

11.2022年基本公共卫生服务项目（公共项目包考核预拨）补助资金60506.67元；

12.2022年永德县基本公共卫生服务中央转移支付结算补助资金10000.00元；

13.2023年基本公共卫生服务项目（老龄健康）中央结算补助资金3400.00元；

14.2021年第四季度基本公卫资金33208.00元；

15.2022年医疗卫生事业市级（基本公共卫生项目市级补助）补助资金4500.00元；

16.2022年基本公共卫生服务项目省级结算0至6岁儿童孤独症筛查补助资金5880.00元；

17.2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金80000.00元；

18.2023年基本公共卫生服务项目（项目考核）中央补助资金353493.00元；

19.2023年基本公共卫生服务项目（健康素养）中央结算补助资金1000.00元；

20.2022年基2022年基本公共卫生服务项目（家庭医生签约预拨资金）补助资金24546.20元；

21.2022年基本公共卫生服务项目（综合管理资金）补助资金18976.69元；

22.2022年永德县基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金98000.00元；

23.2023年基本公共卫生服务项目（家庭医生签约）省补助资金46048.80元；

24.2023年重大传染病防控（肿瘤心脑血管事件慢呼伤害监测）中央补助资金1640.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4164905.29元,占本年支出合计的34.76%。与上年相比减少231805.54元，下降5.27%,主要原因是基本公共卫生和基本药物制度资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出277003.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。比上年同期增加144742.88元，同比增长109.44%，主要用于：事业单位离退休费支出89452.20元由基本支出89452.20元，机关事业单位养老保险缴费支出187550.88元由基本支出187550.88元构成。

9.卫生健康（类）支出3669244.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。比上年同期减少398008.42元，同比下降9.79%，主要用于：本单位职工基本工资支出801353.00元由基本支出801353.00元，津贴补贴支出248315.00元由基本支出248315.00元，绩效工资支出1370343.83元由基本支出1370343.83元，职工基本医疗保险缴费支出140982.69元由基本支出140982.69元，其他社会保障缴费支出40143.96元由基本支出40143.96元，工会经费支出14843.04元由基本支出14843.04元，事业单位村医县级生活补助27000.00元由基本支出27000.00元，差旅费支出14400.00元由项目支出14400.00元，培训费支出7743.25元由项目支出7743.25元，专用材料费支出16624.00元由项目支出16624.00元，劳务费支出649799.31元由项目支出649799.31元，其他商品和服务支出9982.80元由项目支出9982.80元，生活补助支出327713.33元由基本支出327713.33元构成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出218658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。比上年同期增加21460元，同比增长10.88%，主要用于：职工住房公积金支出218658.00元由基本支出218658.00元构成。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡卫生院资产总额12953345.75 元，其中，流动资产5153958.46元，固定资产7759094.79 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40292.50 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141329.32元，其中固定资产减少609715.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值298000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。考和依据。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。

各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301036100701111