监督索引号53092300536101201000

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针和党对学校教育教学工作的全面领导，抓好中心校党总支建设工作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2.抓好全乡小学教育优质均衡发展，以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，带头抓教研，做表率。

3.抓好学校校长队伍、教师队伍、学生队伍和后勤保障队伍建设。树立一支信念坚、政治强、业务精、作风实的校长和教师队伍，培养一支全面发展的社会主义接班人队伍，建设优秀的后勤保障队伍。

4.抓好财务工作。严格贯彻执行国家法律、法规和财经制度，落实义务教育阶段经费保障机制。

5.抓好校园安全工作。扛实校园安全主体责任，筑牢师生生命安全责任。

6.接受乡党委、政府和上级主管部门双重管理，承办交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我校严格贯彻执行党的方针、政策和路线不动摇，坚定不移落实党对学校教育教学工作的全面领导，在新时代推动学校各项工作高质量发展。2023年度重点做好以下几方面工作：

1.全面落实学校教育教学改革、学校常规工作管理和“双减”政策，积极培养学生德智体美劳全面发展。

2.鼓励教师积极参加省、市、县组织的各类培训活动，取长补短，不断提升教学水平。

3.全面落实师德师风建设，加强教师师德师风学习培训，不断提升教师素质能力。

4.加强学校财务管理和后勤保障工作，不断提高学校后勤服务水平，保障学校各项教育教学的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位20个（10所完小、10所幼儿园）分别是：

1.永德县乌木龙乡中心完小

2.永德县乌木龙乡扎模完小

3.永德县乌木龙乡光彩希望小学

4.永德县乌木龙乡炭山完小

5.永德县乌木龙乡新塘完小

6.永德县乌木龙乡木厂完小

7.永德县乌木龙乡小村完小

8.永德县乌木龙乡菖蒲塘完小

9.永德县乌木龙乡黄皮箐完小

10.永德县乌木龙乡帮卖完小

11.永德县乌木龙乡扎模晨峰幼儿园

12.永德县乌木龙乡石灰地向阳幼儿园

13.永德县乌木龙乡炭山七彩幼儿园

14.永德县乌木龙乡新塘兴育幼儿园

15.永德县乌木龙乡木厂明善幼儿园

16.永德县乌木龙乡小村梦海幼儿园

17.永德县乌木龙乡菖蒲塘园艺幼儿园

18.永德县乌木龙乡黄皮箐星光幼儿园

19.永德县乌木龙乡帮卖蓓贝幼儿园

20.永德县乌木龙乡天使之翼幼儿园

所属单位未独立核算。

（二）决算单位构成

永德县乌木龙彝族乡中心校作为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

纳入永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员112人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2216人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度收入合计24338459.88元。其中：财政拨款收入23254999.68元，占总收入的95.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1083460.20元，占总收入的4.45%。与上年相比，收入合计减少1756335.50元，下降6.73%。其中：财政拨款收入减少2839795.70元，下降10.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1083460.20元，增长100.00%。减少的主要原因一是教师调出及退休，人员经费收入减小；二是义教公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等项目资金收入减小。增加主要原因是课后延时服务费纳入预算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度支出合计25002147.51元。其中：基本支出20514575.31元，占总支出的82.05%；项目支出4487572.20元，占总支出的17.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4505037.28元，下降15.27%。其中：基本支出减少3158839.88元，下降13.34%；项目支出减少1346197.40元，下降23.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因一是教师调出及退休，人员经费支出减小；二是支付办公费、维修（护）费、邮电费、助学金等支出减小。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县乌木龙彝族乡中心校单位机构正常运转的日常支出20514575.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20368713.55元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145861.76元，占基本支出的0.71％。年人均工资福利支出181863.51元、年人均公用经费支出1302.34元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县乌木龙彝族乡中心校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4487572.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费595963.50元，主要用于中心校办公用品、水电费、培训费、维修（护）费等日常支出；二是家庭经济困难学生生活补助1307850.00元，主要用于家庭困难学生生活补助支出；三是用于改善计划资金1588846.00元，主要用于学生鸡蛋、牛奶、营养午餐支出；四是学前教育助学金107342.00元，主要用于学前学生助学金支出；五是其他资金224264.50元，主要用于2023年省级优秀乡村教师奖励金支出200000.00元，县级教师节奖励金支出500.00元，公共租赁住房维修资金支出23764.50元；六是课后延时服务费663306.20元，主要用于开展课后服务办公费、生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出24118687.31元,占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少5388497.48元，下降18.26%,主要原因是一是教师调出及退休，人员经费支出减小；二是支付办公费、维修（护）费、邮电费、助学金等支出减小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20377785.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于学前教育支出218221.00元，小学教育支出19870413.01元，其他普通教育支出220545.00元，特殊教育支出44341.87元，中等职业学校教学设施支出23764.50元，其他教育费附加安排的支出500.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1001048.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位离退休支出826667.06元，机关事业单位职业年金缴费支出123057.80元，死亡抚恤支出51324.00元。

9.卫生健康（类）支出1296152.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于事业单位医疗支出963809.97元，其他行政事业单位医疗支出332342.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1443701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金支出1443701.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本年度本单位除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

本年度本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出,故无因公“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县乌木龙彝族乡中心校资产总额17315304.15元，其中，流动资产6638294.01元，固定资产10677010.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加444977.01元，其中固定资产增加1401200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1556889.54元，其中：政府采购货物支出1556889.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

2023年本部门项目支出共4487572.20元，其中：财政资金3824266.00元，其中：一般公共预算财政拨款3604112.00元，非同级财政拨入营养改善计划资金220154.00元；其他资金663306.20元，其中：课后延时服务费663306.20元。共开展项目自评6个，项目资金3600501.50元。从自评情况看，6个项目评价等级均为“优”，资金专款专用,基本达到了预期绩效目标,有效提高了资金的使用效益。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

永德县乌木龙彝族乡中心校2023年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092300536101201111