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永德县勐汞中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；

5.做好党委政府、教育体育局交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我校主要任务是：做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作，扎实推进学校标准化建设，解决学校“全面改薄”工程规划建设任务。深化课程与教学改革，以教育科研为引领，全面提高教育教学质量。进一步抓好体育特长生的训练和培养工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.永德县勐汞中学教务处；

2.永德县勐汞中学总务处；

3.永德县勐汞中学政教处；

4.永德县勐汞中学办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县勐汞中学为二级预算单位，纳入永德县勐汞中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。单位名称：永德县勐汞中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县勐汞中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生550人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县勐汞中学2023年度收入合计9953125.93元。其中：财政拨款收入9727271.25元，占总收入的97.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225854.68元，占总收入的2.27%。与上年相比，收入合计增加1571541.76元，增长18.75%。其中：财政拨款收入增加1346486.84元，增长16.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加225054.92元，增长28140.31%。主要原因：一是拨付以前年度的营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助和拨缴2021年2022年单位部分养老保险，所以财政拨款收入增加；二是收取2023年秋季学期课后服务费和上级拨入体育活动经费，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县勐汞中学2023年度支出合计10292948.56元。其中：基本支出8612256.55元，占总支出的83.67%；项目支出1680692.01元，占总支出的16.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加973217.63元，增长10.44%。其中：基本支出增加971463.16元，增长12.71%；项目支出增加1754.47元，增长0.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是拨缴2021年4至12月、2022年单位部分养老保险，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县勐汞中学正常运转的日常支出8612256.55元。比上年同期增加971463.16元，同比增长12.71%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8554213.83元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58042.72元，占基本支出的0.67％。年平均工资福利支出225110.89元，年平均公用经费支出1527.44元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县勐汞中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1680692.01元。比上年同期增加1754.47元，同比增长0.10%。其中：一是本单位2023年度未发生基本建设类项目支出；二是商品和服务支出656862.30元，占项目支出39.08%，主要用于确保永德县勐汞中学教育教学工作正常运转的日常公用支出和学生活动支出；三是对个人和家庭的补助支出974469.71元，占项目支出57.98%，主要用于贫困家庭学生生活补助、学生营养改善、食堂人员和安保人员工资支付，切实解决贫困家庭学生上学问题，让学生顺利完成九年义务教育，推动脱贫攻坚成果的巩固，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学；四是资本性支出49360元，占项目支出2.94%，主要用于购买学校的办公设备和图书购置，确保学校教育教学工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县勐汞中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9971004.78元,占本年支出合计的96.87%。与上年相比增加652073.61元，增长7.00%。主要原因是拨付以前年度的营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助；拨缴2021年2022年单位部分养老保险，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7033330.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.54%。比上年同期减少794420.81元，同比下降10.15%。主要用于：（1）工资福利支出5625039.67元，其中：基本工资2502679.00元、津贴补贴727306.00元、绩效工资2395054.67元;（2）商品和服务支出532106.24元，其中：办公费152102.90元、手续费146.40元、水费22779.90元、电费45159.32元、邮电费62244.00元、维修（护）费137112.10元、培训费55598.90元、工会经费49542.72元、其他商品和服务支出7420.00元；（3）对个人和家庭补助支出849834.71元，其中：助学金849834.71元；（4）资本性支出26350.00元，其中：办公设备购置26350.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1967004.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。比上年同期增加1528939.87元，同比增长349.02%。主要用于:（1）事业单位离退休支出382375.30元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1290829.28元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出293800.09元。

9.卫生健康（类）支出452292.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。比上年同期减少62412.45元，同比下降12.13%。主要用于：（1）事业单位医疗支出351156.83元；（2）其他行政事业单位医疗支出101135.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出518377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。比上年同期减少20033.00元，同比下降3.72%。主要用于住房公积金支出518377.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县勐汞中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县勐汞中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县勐汞中学资产总额3783829.19元，其中，流动资产1498741.51元，固定资产2285087.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309544.59元，其中固定资产减少120442.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额125600.00元，其中：政府采购货物支出125600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1680692.01元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约，严格规范和控制各种经费支出。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入96089.10元，支出96089.10元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536101801111