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永德县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中医医院位于县城南角，成立于1993年，是县内一所集疾病治疗、科研、预防、保健为一体的二级甲等中医医院，全院占地面积6亩，建筑面积3625平方米，现有编制床位299张，实际开放床位181张，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以“发展中医特色优势，病人第一、质量第一、服务第一”。业务范围：急诊科、脾胃病科、外科、肛肠科、骨伤科、内科、肺病科、妇产科、针灸科、治未病科。其中：脾胃病科、外科、肛肠科、骨伤科、肺病科为市级重点专科。拥有CT、DR、全自动生化仪、四维彩超、医用臭氧治疗仪、射频治疗仪、中医红外线成像仪等医疗设备，配置针灸推拿、康复理疗、疼痛、骨伤、肛肠等治疗设备。医院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。2009年末德党镇卫生院挂靠中医医院管理，内设防疫、妇幼保健、社区服务中心。主要职责是：

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和上级主管部门的指导帮助和正确领导下，在全院干部职工团结协作，齐心协力的共同努力下，取得了一定成效，顺利完成各项工作任务。

1.加强党建引领，增强政治纪律政治规矩。一是学习党的二十大精神，在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上坚决与党中央保持高度一致。二是贯彻党的路线、方针、政策和决议，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到思想自觉、政治自觉、行动自觉，用于指导实践、推动工作，不断提升为民服务能力。

2.不断提升医疗服务水平，狠抓收入。

3.高度重视意识形态工作，强化医德医风建设。一是加强宣传教育。二是强化医德医风建设。三是落实患者满意度调查制度。

4.持续推进省级特色优势专科建设的发展。一是加强2个省级中医特色优势专科的建设，引进先进的医疗设备、派送科室骨干到“三甲”医院进修学习，提高两个专科的医疗技术水平和服务质量。二是脾胃病科建设情况。三是肛肠科建设情况。四是加强人才引进和培养。五是加大资金投入。六是大力引进先进医疗设备。

5.深入持久地开展创卫工作，认真履行创卫职责。一是及时成立创卫工作领导小组，明确工作职责和任务分工，确保创卫工作的顺利开展；二是加强宣传教育；三是积极开展整改工作；四是加强与相关部门的协作。

6.提高医疗质量，完善医疗服务体系，确保医疗安全。一是严抓管理，不断完善制度，严抓制度落实；二是规范病历管理，提高病历书写质量。针对2022年医疗质量存在的问题，建立并完善了各项医疗质量管理制度。继续加大十八项核心制度的执行和落实力度。

7.加强业务知识培训，提升基层服务能力。一是建立基层专家工作站；二是下派专业技术人员。

8.加强慢性病综合防治工作宣传阵地建设。

9.严抓安全生产，保障医院正常运行。

10.积极做好医保工作、加强医保政策宣传，严格执行医保政策，开展“先诊疗后付费”服务。

11.重点突出中医特色优势，提倡未病先防的理念。

12.严格药品管理，落实落细国家医改政策。

13.基础设施建设，有条不紊有力推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永德县中医医院共设置29个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、档案室、信息科、感染管理科、医保办、医学装备科、药剂科、总务科、保卫科、内儿科、肺病科、妇产科、外科、肛肠科、骨伤科、针灸科、急诊科、脾胃病科、治未病科、放射科、功能科、心电图室、检验科、预防接种室、公共卫生科。

永德县中医医院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县中医医院作为二级预算单位，纳入永德县中医医院2023年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县中医医院2023年末实有人员编制79人（含德党镇卫生院24人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含德党镇卫生院24人，含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人（含德党镇卫生院24人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县中医医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

永德县中医医院2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算，故公开的《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的情况表》（公开10表）为空表。

永德县中医医院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县中医医院2023年度收入合计47929641.58元。其中：财政拨款收入15787781.43元，占总收入的32.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入31844197.08元（含教育收费0.00元），占总收入的66.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入297663.07元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计减少63842814.00元，下降57.12%。其中：财政拨款收入减少64777108.75元，下降80.40%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加1165668.85元，增长3.80%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少231374.10元，下降43.73%。总收入较上年下降主要原因是2022年财政拨入永德县中医医院整体搬迁建设项目专项债券资金7000万元未形成支出。

二、支出决算情况说明

永德县中医医院2023年度支出合计43592244.29元。其中：基本支出39486237.97元，占总支出的90.58%；项目支出4106006.32元，占总支出的9.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4600339.35元，增长11.80%。其中：基本支出增加2518315.63元，增长6.81%；项目支出增加2082023.72元，增长102.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出较上年增长主要原因：由于医疗业务逐年增长，发生的业务支出随之增长，此外，为满足业务开展的要求，2023年新购置医疗设备286万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县中医医院单位机构正常运转的日常支出39486237.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21952786.07元，占基本支出的55.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17533451.90元，占基本支出的44.40％。人均公用经费236938.54元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4106006.32元。其中：基本建设类项目支出168452.19元，主要用于施孟线公路绿化美化建设2.0公里，改善生态环境。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目支出1014612.05元，主要用于公共卫生工作人员及村医生活补助；已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务资金村医生活补助60365元，主要用于村医养老保险缴纳及生活补助；医疗卫生事业发展三年行动（第二批、第六批）专项资金2100000元，主要用于中医医院医疗设备及办公设备购置，提升医院医疗卫生服务能力；2023年病毒感染过渡期医务人员中央、省级、市级临时性工作补助347700.41元，主要用于2022年12月7日至2023年3月31日病毒感染过渡期本单位医务人员工作补助；永德县医共体改革建设补助资金74676.67元，主要用于我单位设备购置6台，主要用于购买肺功能检测仪1台，电脑5台，人才培养3人次，提升医院医疗服务；2021年重大传染病防控中央结算补助资金340200元，主要用于完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身心健康，加强监测力度，不出现突发疫情，不发生儿童身体健康，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，掌握我县新冠肺炎疫情等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出13619329.24元,占本年支出合计的31.24%。与上年相比增加3054439.06元，增长28.91%,主要原因分析：人员经费增加，因业务开展需要，办公费、水电费、办公设备购置等公用经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1667156.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于：事业单位离退休支出485429.05元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1176301.03元；死亡抚恤金5426.76元。

2.卫生健康（类）支出11348704.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于：在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出9545704.2元；公共卫生支出1379799.05元（其中：基本公共卫生支出1039599.05元，重大公共卫生支出340200元）；行政事业单位医疗支出387370.71元；其他基层医疗卫生机构支出35830.64元。

3.住房保障（类）支出603467.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于：在职在编人员住房改革支出（住房公积金）603467.8元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置预算，也未发生因公出国境及公务用车购置事件，故无因公出国境、公务用车购置预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度永德县中医医院未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县中医医院资产总额149971141.35元，其中，流动资产129687850.69元，固定资产8975564.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9799715.39元，无形资产1396766.63元（净值），其他资产111244.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11583185.94元，其中固定资产增加323917.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额165555元，其中：政府采购货物支出165555元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

永德县中医医院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101401111