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永德县第二完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.擦亮党建品牌，赋能学校发展

一是加强党对教育工作的全面领导，认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制。在县委、县委教育工委领导下，本学期选举产生了新一届党委班子，全面领导学校工作，认真履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导责任，党委制定有关权责清单，明晰党委、党委书记、校长工作权责，明确各党委委员职责分工；制定了党委会议事规则、校长办公会议事规则、书记校长沟通联系制度。为充分发挥战斗堡垒和党员先锋模范作用，学校把党支部建在年级组上，支部书记由年级组长或德育组长、教学组长担任，并实行党委委员挂钩联系一个支部+一个年级组责任制，带领支部、年级组推动工作。

二是强化理论学习，推动主题教育走深走实。严格落实理论学习“第一议题”制度，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展好第二批主题教育，通过党委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、党课等形式组织党员教师学习，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效；其次通过组织每周教研活动读书交流会的形式压实教职工政治理论、业务知识学习，并把学习成果运用于工作中，有效推进学校精细化管理，抓早抓小、抓实抓细师德师风建设、学生一日常规管理、教师示范课堂、年级组管理、宿舍网格化管理等，学生违纪情况减少、主动学习激情上升，教师政治规矩、工作作风方面发生了质的转变，学校管理水平显著提高。

2.彰显育人导向，坚持立德树人

一是构建了以清廉为核心+诚信、感恩、励志、健康、劳动、艺术的“1+6”主题文化。通过国旗下讲话、主题班会、体育文艺活动、黑板报、手抄报、演讲比赛、征文活动、家长会、校际交流、社会实践等方式紧密围绕“1+6”主题进一步丰富校园文化内涵，传承和发扬中华优秀传统文化。组织学生参加2023年度云南省青少年“绘画少年力量 画无烟未来”控烟绘画征集活动，2名学生获省级二等奖、2名学生获省级优秀奖。

二是抓绿美校园建设。全面贯彻落实省、市、县绿化美化三年行动计划，按照建设“山更美、水更清、天更蓝、景更美、人更富”的建设目标，推进落实“绿美校园”建设，从增花、增果、增绿、增水、增光、增特色着手，最终实现增教学质量成果、增德育成果目标。学校大力推进硬件设施建设，绿化美化了校园，校容校貌更加靓丽，育人环境更加和谐。学校把“绿美校园”建设和师生养成教育同步推进，在全校上下掀起了“弯弯腰”热潮，师生爱护家园、保护环境意识逐渐提升。

三是抓学生习惯养成。学校以“4-6-8一日常规管理模式”为抓手，建立了班级量化考核办法、宿舍内务管理标准、个人积分管理制度、红黄榜制度、表彰激励制度，用制度管人，以活动育人。通过全体师生的共同努力，同学们的自我管理和自我约束能力显著增强，逐渐养成良好的生活、学习习惯，将为各位同学健康成长奠定基础。2023年度我校被评为省级三好学生5名、省级优秀学生干部2名、省级先进班集体1个。

3.紧盯师德师风，锻造先锋队伍

一是以党的建设引领教师队伍建设。选优配强学校中层干部，把一部分党员教师、骨干教师任用到管理岗位、重要岗位中来，强化理论学习，提高执行力。优化班子队伍建设，调整充实班子成员，严格执行民主集中制，不断提升领导力，充分发挥“火车头效应”，带领全体教师埋头苦干、大胆创新、敢于亮剑，积极工作，主动服务，逐渐产生了“动车组效应”。

二是加强全面从严治党，助推教师专业成长。通过开展师德师风专项整治，引领广大教师带头弘扬和践行社会主义核心价值观，争做“四有好老师”、做好“四个引路人”。抓典型树榜样，在肯定优秀教师成绩的同时，用身边人、身边事来引领其他教师共同并成长。建立师德承诺制度，制定师德失范行为负面清单，对师德失范行为“零容忍”，建立“一师一档”师德档案。关注教师的专业发展，通过更多提供培训、学习机会和职业发展规划等方式，通过“传帮带”培养领导骨干、业务骨干、教学能手等方式，提高教师的教学水平和专业素养，培养名班主任、名教师，为学校的发展提供有力的人才保障。近年来，学校经过机构改革、制度完善、明晰职责、优化分工、加强联动、强化监督等举措，现已逐渐建设成一支责任心强、敢于奉献、勇于斗争、团结协作、风清气正的教师队伍。

4.探索办学特色，质量稳步提升

一是抓教研教学管理。完善教研工作制度，加强校本教研和培训；构建师徒结对，推动资源共享；通过组织骨干教师上示范课，做经验交流来带动年轻教师成长，不断形成新老教师“双促进”发展，达到优势互补、共同提高目的。扎实推动课堂教学改革，着眼于教好、学好和管好，围绕立德树人核心，继续推行“1-4-7”课堂教学模式，要求教师做到言传身教，行为示范；抓实课堂，提升效率；有效备课，思路清晰；目标明确，措施可行；课后跟踪，扎实有效；要求学生做到有目标、有方向、勤学好问、优化笔记、高效听课、学会分享、追求质量、劳逸结合。今年中考完成县教体局下达目标任务；高考本科上线83人，超额完成市教体局下达的目标任务。在2023年临沧市普通高中教育质量综合评价中，我校2名教师被临沧市委市政府表彰为“优秀管理者”、3名教师被临沧市委市政府表彰为“优秀教师”。

二是高中“艺体”特色办学见成效。近年来，学校落实高中特色办学、多样化办学要求，艺体生规模逐渐扩大，“艺体”氛围日渐浓厚，走特长办学的路子逐步成熟。近三年高考艺体特长本科双上线情况总体向好：2021年上线率占学校本科上线总人数的63%、2022年占50.6%、2023年占的68.7%。本学年，我校特长生规模持续扩大，现有在校特长生高一200人、高二135人、高三146人，共481人。

5.筑牢安全防线，建设平安校园

一是抓安全保障工作。建立家校社协同育人机制，健全各项安全管理制度、应急预案，定期组织应急演练。与教职员工、家长、学生签订安全责任书，责任到人，常抓不懈。组织开展道路交通安全、食品卫生安全、防灾减灾等安全主题教育。普及宣传法律知识，通过主题班会、年级组师生会、晨会、宣传栏、法律讲座、法律知识竞赛等多种形式开展法律法规知识宣传教育。

二是抓心理健康教育工作。构建网格化健康教育管理体系，实行书记、校长包校，副校长、处室负责人包年级、班主任包班、任课教师包小组的层层包保落实机制。学校设有心理健康辅导室，有专职心理教师1名、兼职心理教师1名，利用心理健康课，心理健康主题报告会、开展心理咨询活动等，并开设心理健康教育专栏，设立“班级心理委员”工作制，全方位加强对师生心理健康教育和思想引导，培养健康心理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委办公室、校办公室、教务处、德育处、安管处、总务处，教科室、电教室、督查室、学生资助中心、初中部管理中心、艺体发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

永德县第二完全中学作为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

我单位为二级预算单位，无下属单位。纳入永德县第二完全中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与我部门所属单位范围保持一致。

(三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县第二完全中学2023年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员216人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3134人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县第二完全中学2023年度无政府性基金收入支出预算，也无年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永德县第二完全中学2023年度无国有资本经营收入支出预算，也无年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永德县第二完全中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出预算，也无年初、年末结转结余，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永德县第二完全中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出预算，也无年初、年末结转结余，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县第二完全中学2023年度收入合计39377838.90元。其中：财政拨款收入38596207.45元，占总收入的98.01%；事业收入684618.26元，占总收入的1.74%；其他收入97013.19元，占总收入的0.25%；2023年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少3833226.15元，下降8.87%。其中：财政拨款收入减少2451915.93元，下降5.97%；主要原因是：本年度大部分学生补助及生均公用经费未到位；事业收入减少1474787.74元，下降68.30%；主要原因是：本年度财政专户管理资金大部分未拨回使用；其他收入增加93477.52元，增长2643.84%。主要原因是：本年度教体局横向拨入营养改善计划补助资金。2023年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

永德县第二完全中学2023年度支出合计39909261.26元。其中：基本支出33740940.78元，占总支出的84.54%；项目支出6168320.48元，占总支出的15.46%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少7852679.92元，下降16.44%。其中：基本支出减少5447937.59元，下降13.90%，主要原因是退休教师人数增加，年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少；项目支出减少2404742.33元，下降28.05%，主要原因是本年度财政专户管理资金大部分未拨回使用，大部分学生补助及生均公用经费未到位。2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县第二完全中学单位机构正常运转的日常支出33740940.78元。比上年同期减少5447937.59元，同比下降13.90%，主要原因是退休教师人数增加，年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33497855.98元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243084.80元，占基本支出的0.72％。年人均工资福利支出155082.67元。

（二）项目支出情况2023年度用于保障永德县第二完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6168320.48元。比上年同期减少2404742.33元，同比下降28.05%，主要原因：一是2023年秋季学期营养改善计划资金未支付；二是2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金未支付；三是2023年高中国家助学金未支付。其中：初中学生资助支出854125.00元（其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助支出821250.00元，8个少数民族助学金32875.00元），占项目支出的13.85%；义教公用经费支出1437570.54元（其中：办公费、水电费等商品和服务支出1136851.54元，办公设备购置等资本性支出300719.00元），占项目支出的23.30%；营养改善计划资金支出416184.00元，占项目支出的6.75%；优秀教师奖金支出51000.00元，占项目支出的0.83%；公共租赁住房维修资金73156.00元，占项目支出的1.18%；个税手续费支出4663.19元，占项目支出的0.08%；高中建档立卡学生生活补助205000.00元，占项目支出的3.32%；高中国家助学金935250.00元，占项目支出的15.16%；高中建档立卡家庭学生免学费资金402303.30元，占项目支出的6.52%；普通高中生均公用经费633984.17元（其中：办公费、水电费等商品和服务支出633984.17元），占项目支出的10.28%；高中县级公用经费（财政专户管理资金）支出1155084.28元（其中：办公费、水电费等商品和服务支出462463.80元，对个人的生活补助692620.48元），占项目支出的18.73%。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出；本单位2023年度未发生对企业补助；本单位2023年度未发生对社会保障基金补助；本单位2023年度未发生其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县第二完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出38657163.79元,占本年支出合计的96.86%。与上年相比减少6932866.13元，下降15.21%,主要原因是本年度公用经费未能拨付、高中国家助学金、义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等学生补助未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32791430.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。比上年同期减少4156132.24元，同比下降11.25%,主要原因是退休教师人数增加。主要用于初中教育15189568.21元，高中教育17449940.72元，特殊学校教育77765.84元，中等职业学校教学设施73156.00元，其他教育费附加安排的支出1000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1163657.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，比上年同期减少2723229.23元，同比下降70.06%，主要原因是2022年安排基本养老保险缴费支出，2023年无基本养老保险缴费支出。主要用于事业单位离退休846585.93元，机关事业单位职业年金缴费支出300291.06元，死亡抚恤16780.44元；

9.卫生健康（类）支出2187233.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，比上年同期减少124938.66元，同比下降5.40%，主要原因是退休人员增加。主要用于事业单位医疗1706374.79元，其他行政事业单位医疗支出480858.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2514842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，比上年同期增加71434元，同比增长2.92%，主要原因是年度基数计算调整，基数比上一年增大。主要用于住房公积金2514842.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县第二完全中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同等于上一年。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。为0的原因是2023年度本单位无编制内车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。为0的原因是2023年度本单位未发生公务接待活动及因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县第二完全中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县第二完全中学资产总额20328792.13元，其中，流动资产4505391.96元，固定资产15329751.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产493649.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3740412.00元，其中固定资产减少1795721.31元。2023年本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额213949.00元，其中：政府采购货物支出157711.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56238.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的一般公共预算财政拨款项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金4916223.01元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重大事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536100301111