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永德县明朗中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县明朗中学在上级党委政府及教育主管部门的关心、指导下，全面贯彻教育方针，落实各级教育会议精神，以办人民满意教育为宗旨，以提高教育教学质量为主线，注重学生行为养成教育，突出学校安全工作，实行民主管理，落实学校民生工程，强化师资队伍建设，推动各项教育教学工作健康快步发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强德育工作，力求工作实效。为提高教师综合素质，学校定期组织全体教职工学习党的路线、方针、政策和法律法规，学习教育理论知识，定期举办教师业务培训，努力转变教师的育人理念。同时，还采取了一系列的措施狠抓师德师风建设：一是坚持教职工政治学习制度，结合党史学习教育深入开展教职工的政治学习教育活动，要求教师学习有笔记，有反思；二是结合新形势开展强师德、正师风、树形象教育活动，与教职工签订师德师风承诺书；三是与市、县上级部门同步，加强教职工“六严禁”“六不准”宣传教育，教育广大教职工时刻谨记教师身份，坚持以德立身，教书育人，树立新形象。

2.加强学校内部管理，全面提高管理水平，在内部管理中实行党领导下的校长负责、中层领导参与、教师监督的民主治校的管理体制。凡学校重大事情，均要通过校委会讨论，教师会通过，确保了决策的准确性。充分发挥了工会的职能作用，保证了学校管理的透明、公开。

3.强化教学教研工作，努力提高教学质量

一年来，我校总的工作指导方针是以提高教育教学质量为学校的核心工作，强化教学常规管理，制定了教学常规管理制度，并对教学常规进行分片包干管理，由教导处、教研组共同管理，使学校教学常规管理更加有序科学。为了将提高教育教学质量的目标内化为每个教师的自觉行动，学校加强了教学过程管理，分阶段分学科制定了教学目标及保障措施，并坚持全学期不间断地进行调研性听课，随时发现问题，及时纠正工作失误，使教学工作在整体上有了很大提高。尤其加强毕业班复习工作，由教导处具体负责落实过程管理工作，制定方案措施，督促落实，有效地监控了毕业班复习个管理。

4.注重安全工作，创建平安校园。学校安全工作重于泰山，牵动着每个学生家庭的喜与忧。关乎到社会的稳定与和谐，因此学校十分重视安全工作，健全安全工作管理机制和安全责任制，签订责任书，责任到人，责任到岗，做到了安全第一，警钟长鸣。安全教育常规化，强化安全意识，不断提高安全防范能力。利用宣传栏和板报，向学生宣传安全知识，利用校会宣传教育，每星期五最后一节课下课后，对学生做安全温馨提示，每学期组织开展安全演练，培养学生自救逃生能力。定期邀请法制副校长来校讲座，提高学生的安全意识和自我保护能力，培养学生懂法、守法、用法意识。每月召开一次安全主题班会等形式，加强学生的安全宣传教育，以“大手牵小手”的形式，学生把学到安全知识的带回家，达到教育和警示家长的目的。

5.做好后勤服务工作，落实学校民生工程。树立为教学服务、为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人、环境育人。加强了校园环境建设，营造安全优美的教育环境。开源节流，改善办学条件，做好固定资产和备品的清查登记工作，加强了管理，基本满足了教学需要。本学年对校园进行了绿化，美化。增建了宣传栏，绿化面积，温馨提示语及教育方针政策宣传平台，提升校园文化内涵，优化了育人环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永德县明朗中学共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县明朗中学为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县明朗中学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生767人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县明朗中学2023年度收入合计7471970.53元。其中：财政拨款收入7308059.29元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入163911.24元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计减少258930.86元，下降3.35%。其中：财政拨款收入减少422194.45元，下降5.46%，主要原因是：一是本年度教师减少，所以人员经费减少；二是2023年度学生数减少,财政拨款减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加163263.59元，增长25208.61%。其他收入增加主要原因：一是2023年收取课后服务费；二是收到永德县教育体育局横向转拨2022年度营养改善计划资金。

二、支出决算情况说明

永德县明朗中学2023年度支出合计7916169.93元。其中：基本支出6452626.20元，占总支出的81.51%；项目支出1463543.73元，占总支出的18.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1099473.84元，下降12.20%。其中：基本支出减少723080.96元，下降10.08%；项目支出减少376392.88元，下降20.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：减少的主要原因：一是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，；二是本年度学生营养改善计划资金和困难学生生活补助没能及时安排。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县明朗中学单位机构正常运转的日常支出6452626.20元。比上年同期减少723080.96元，同比下降10.08%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，所以办公经费使用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6407483.00元，占基本支出的99.30％，比上年同期减少677275.79元，同比下降9.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45143.20元，占基本支出的0.70％，比上年同期减少45805.17元，同比下降50.36%。年平均工资福利支出157004.65元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县明朗中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1463543.73元。比上年同期减少376392.88元，下降20.46%。下降主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，所以办公经费使用减少。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出”。

具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支出289657.18元，比上年同期减少820942.31元，同比下降93.72%。下降主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，所以办公经费使用减少。主要用于办公设备购置，确保学校各项工作正常开展；二是义务教育营养改善计划资金支出656574.05元，比上年同期增加268909.43元，同比增长69.37%。变动的主要原因是：2023年度拨付2022年秋季学期营养改善计划资金。主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质；三是家庭困难学生生活补助支出402812.5元，比上年同期增加81250元，同比增长25.27%。变动的主要原因是：2023年度拨付2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金。主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；四是第39个教师节活动资金支出500元，主要用于优秀班主任表彰，落实省委十一届四次全会、市委五届四次全会、县委十四届五次全会精神。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务。五是课后服务资金支出114000元，主要用于开展课后服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县明朗中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7752984.29元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比减少1262011.83元，下降14.00%,主要原因：一是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，所以办公经费使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6660446.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%，比上年同期减少734028.3元，同比下降9.93%，变动的主要原因是：教育管理事务、特殊教育及教育费附加未安排支出。主要用于初中教育6659946.97元，其他教育支出500元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出206203.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。比上年同期减少508291.81元，同比下降71.14%。变动的主要原因是：人员减少及养老保险及职业年金年度基数计算调整；主要用于养老及离退休费支出184831.11元， 死亡抚恤金21372.00元。

9.卫生健康（类）支出410192.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。比上年同期减少30917.72元，同比下降7.01%。变动的主要原因是：人员减少及各类保险基数计算调整。主要用于事业单位医疗保险缴费支出317853.92元、其他行政事业单位医疗支出92338.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出476142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。比上年同期增加11226.00元，同比增长2.41%。增加的主要原因是：年度基数计算调整，基数比上一年增加。主要用于住房公积金支出476142.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护费预算事件,故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县明朗中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的主要原因是：2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。为0的主要原因是：2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次。为0的主要原因是：2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县明朗中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县明朗中学资产总额4724353.72元，其中，流动资产2650020.23元，固定资产2074332.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少417392.32元，其中固定资产减少242095.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536102701111