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中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况（一级预算单位公开）

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表（一级预算单位公开）

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，向党和政府反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，指导工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力凝聚共识，积极学习领会党的二十大精神。认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作的重要论述及中央省委市委统战工作会议精神，全国、全省、全市民族宗教、侨联等相关工作会议精神。一是用好县级平台广泛宣传学。通过召开县委主题教育动员会、全县统战工作会议、县委民族工作会议和全县宗教工作会议等多种形式，第一时间对上级有关会议文件精神进行传达学习和部署。二是结合领域工作全面引领学。开展了永德县宗教界“爱党爱国爱社会主义”主题教育，永德县宗教界“崇俭戒奢”主题教育培训，举办了永德县宗教界学习贯彻党的二十大精神专题培训班、永德县归侨侨眷代表学习党的二十大精神专题培训班和永德县学习贯彻党的二十大精神暨铸牢中华民族共同体意识专题培训班。在召开的党外人士座谈会、永德县基督教“两会”和佛教协会第三次代表会议、永德县第二次归侨侨眷代表大会、永德县民族宗教事务工作推进会上，宣讲党的二十大精神。三是抓好机关内部聚焦重点学。结合工作实际，充分利用部务会、干部职工会、“三会一课”、深入挂钩村宣讲等多种形式进行学习，在学习党的二十大精神的基础上，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》等，让全县统战干部全面掌握习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，确保统一战线工作始终沿着正确的方向前进。

2.着力凝聚智慧，高标准高质量推进统一战线工作。发挥统一战线积极作用，强化工作统筹，积极做好基层基础的调研摸底工作，建立相关数据台账，发挥示范引领作用，团结好民主党派、无党派人士、党外知识分子代表、宗教界人士等共同做好统一战线工作。成立了新的社会阶层服务团1个，党外知识分子联谊会1个，挂牌永德县网络人士统战工作实践创新基地1个。组织开展“凝聚铸魂强根基，团结奋进新征程”主题活动4次，参加“寻美中国”“寻美云南”活动8次，社会服务活动1次。一是开展调研统战行动。认真开展全县贯彻落实中央民族工作会议精神、宗教工作调研督查，查缺补漏；开展中国式现代化“三好”精神的实践与探索调研；开展铸牢中华民族共同体意识永德实践调研，强化示范区建设的政治统领；开展中缅印度洋新通道建设调研，为破解制约新通道发展的瓶颈等调研活动。二是开展先锋统战行动。深入推进“四强”教育活动有序开展，制定《永德县委统战部关于在全县统战系统开展“四强”活动的实施方案》，召开全县统战系统的“四强”活动启动会作了部署，推行“月计划周安排日落实”精细化管理工作机制，将工作任务细化每月、每周、每日，结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

3.着力凝聚成效，提质升级民族团结进步创建工作。锚定创建全国民族团结示范县的目标，巩固提升省级民族团结示范县成果，采取统筹联动、宣传发动、示范带动、节庆促动等方式继续推进民族团结进步示范创建工作，切实铸牢中华民族共同体意识。一是抓统筹联动。根据省、市打造新时代民族团结进步创建工作升级版的相关要求，制定出台了《永德县全域打造新时代民族团结进步创建工作升级版的实施意见》，力求在深化内涵、丰富形式、创新方法、健全体系上取得突破；建立永德县民族工作委员制和民族宗教工作协调机制，充分凝聚各方力量、调动各方积极性，为促进新时代民族工作高质量发展提供重要的组织保障。二是抓宣传发动。利用“铸牢中华民族共同体意识”专栏、永德统一战线微信公众号等发布民族团结进步知识5期，创建相关信息37条次，以“融媒体+”不断延伸创建工作触角，不断扩大覆盖面，宣传推广“道中华”微信公众号，关注人数达3000余人。三是抓示范带动。把民族团结进步示范区示范单位、民族团结进步教育基地建设作为新时代党的民族工作的重要抓手，进一步铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，为争创全国民族团结进步示范县打好基础。今年以来推荐申报市级示范单位15家，推荐申报省级示范单位（基地）4家，县级命名示范单位50家，创建铸牢中华民族共同体意识教育示范试点学校2家。四是抓节庆促动。发挥各民族共享的节庆活动对促进各民族交往交流交融的重要作用，赋予“桑沼哩”俐侎文化旅游节、“永德芒果节”新的时代内涵，将中华文化内涵、中华文化符号、中华民族形象融入民族节庆活动的宣传、布景、展演等环节中，“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”花车巡游、铸牢中华民族共同体意识书法摄影展、非遗展演、篝火晚会、无人机表演等独具特色系列活动，促“三交”铸“共识”。

4.着力凝聚和谐，抓实整改展现宗教领域新常态。认真贯彻落实全国、全省、全市宗教会议精神，用好用活长期以来形成的制度机制，通过日常摸排、执法检查、随机调研、专项整治等方式确保宗教领域和谐稳定。一是积极落实制度政策。根据要求，坚持党建引领，积极开展好宗教日常工作，执行好定期报送制度，做好对宗教领域摸排统计工作，不断摸清底数，做实动态管理。二是依法开展调查监督。依据《云南省宗教事务条例》，坚持“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”基本原则，依法开展宗教领域热点难点问题治理工作，进一步规范宗教活动，守牢安全底线，切实维护民族宗教领域和谐稳定。三是做好安全隐患排查。聚焦人民群众生命财产安全，围绕房屋安全、消防安全、日常管控等方面定期对宗教活动场所开展风险隐患排查分析，积极与乡镇沟通，督促管理小组限期整改，发现问题已整改完成。四是开展联合专项整治。聚焦经济社会和谐稳定发展，民宗、公安、司法多部门联合执法，以“常态管控+专项整治+联合普法”模式，不断提升宗教事务治理能力和水平，发挥基层党建和社会治理“两网”融合优势，及时排查风险隐患。

5.着力凝聚人心，切实抓好海外统战工作。按照要求，圆满完成了县侨联第二届换届选举工作，顺利完成新一轮侨情调查工作任务，一年来，主要采取政策宣传、走访慰问、对外交流和项目争取等方式开展工作。一是加强侨法的宣传。围绕涉侨法律政策宣传“进乡村、进学校、进机关、进侨场、进企业、进社区”等“六进”目标，充分利用“侨胞之家”平台，组织侨眷代表，开展以“宣传侨法、维护侨益、为侨服务”为主题的侨法宣传活动，发放了宣传册2000余份，悬挂宣传标语26条，举办培训班2期，参训人数200余人次。二是充分发挥桥梁和纽带作用。每逢中国传统节日开展走访慰问，建立困难归侨侨眷信息库，通过电话咨询、上门走访等形式了解困难归侨侨眷的生活状况，做好困难台侨属慰问工作，让中华台北同胞、海外侨胞感受到党和政府对家乡亲人的温暖关怀。三是促进对外人士交流。依托临沧对缅的开放政策，围绕全县重点产业，积极开展与海外华侨华人社团、工商联等民间团体、智库机构、高端专业人士的联系交往，强化侨务引资协调服务工作，通过“请进来”涵养永德海外资源，讲好永德故事，促进对外的交流，为推进实施“563”发展计划，作出了新贡献。目前，共接待侨胞及商务人士2批次16人。四是以“党建带侨建、侨建服务党建”，做好基层侨联组织建设及贫困归侨侨眷救助、职业技能培训、涉侨法律援助等服务工作，积极争取国家“侨爱工程”项目，传递党和政府对华人、华侨、归侨、侨眷的关怀。争取到项目资金7万余元。

6.着力凝聚力量，推助力全县经济高质量发展。加强与工商联对接联系，共同开展经济统战行动，向企业宣传党的政策，采取有效措施为企纾困，通过全县民营企业的健康发展，进而推动永德高质量发展。一是积极争取推进实施民族项目。让2023年，永德县民族宗教事务局共争取到项目资金555万元，实施项目8个，其中：400万元用于实施4个民族团结进步示范村建设（每个民族团结进步示范村项目以自然村为单位，每个示范村项目资金100万元），60万元用于2个民族团结进步示范社区建设（每个民族团结进步示范社区项目以社区为单位，每个示范社区项目资金30万元），20万元用于实施永德县2023年民族新型经营主体贷款贴息项目，34万元用于实施少数民族优秀文化保护传承项目，12万元用于实施民族团结保障工程，9万元用于实施永德县永康镇2023年端德村红石榴产业园建设项目，20万元用于实施2个民族村寨旅游提升工程。民族团结进步示范村、示范社区项目建设内容有产业路沙石化、道路硬化、民族团结场所建设、必要的照明设施安装、灌溉沟渠维修、野生茶园建设、红石榴种植、生活垃圾污水处理、人居环境整治、弥补能够带动少数民族群众就业和群众增收企业贷款贴息以及示范户创建。少数民族传统优秀文化传承保护项目建设内容有永德县布朗族歌舞文化、永德县彝族俐侎人传统乐器和永德县布朗族传统武术、陀螺文化的传承保护，通过购买舞蹈道具、乐器、制作服装、组建表演团队、拍摄纪录片等方式来达到传承保护的目的。年内实现所有项目完工验收。二是切实为企纾困解难。始终把为会员服务放在日常工作的首位，牵头组织相关部门对永德御源餐饮服务有限公司等4家企业的诉求问题进行初核，完成核查报告4篇。对会员企业永德佳仁口腔的用电诉求问题进行协调化解。组织召开金融协调会1次，为3家企业解决融资难问题；通过积极汇报协调，申请到20万专项资金作为企业贷款贴息资金对企业进行贴息，帮助部分企业缓解资金困难。三是推动全县民营经济健康发展。全县广大民营企业发挥自身优势，切实履行社会责任、回报社会，为推进全县经济社会发展贡献企业力量。通过“万企兴万村”活动开展村企党建联建、绿美捐赠、产业培训等活动52场次，累计捐款捐物41万元，助学12人。通过对外宣传联谊，东莞春润助学联谊会、东莞市大兴化工有限公司等企业参与到助学活动中来，共为山区完小捐款14万元。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牵线联系服务好湖北长江商报“2023云南永德公益行”项目落地永德，预计实现投资700万元。协助完成了大山户威灰叶猴保护站建立，各类公益项目有序推进。协助县委、县政府做好以商招商工作，引进永康商贸城招商企业1户,推荐13户企业参与全市6期“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会，前往中东部地区推介优质茶叶、大米、坚果等农产品，助力全县农产品走出省外，走向全国。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：干部党派股、民族事务股、宗教事务股、台侨事务股、办公室。所属单位1个，永德县海外文教服务中心。

我单位为一级预算单位，下属的1个事业单位不独立核算。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，下属的1个事业单位不独立核算。

纳入中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党永德县委员会统一战线工作部部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年度收入合计3495029.77元。其中：财政拨款收入3495029.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少971182.00元，下降1.75%。其中：财政拨款收入减少971182.00元，下降21.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。本年财政拨款收入与上年对比变动较大的主要原因是本年度民族团结进步示范创建项目资金减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年度支出合计3579390.52元。其中：基本支出2946552.90元，占总支出的82.32%；项目支出632837.62元，占总支出的17.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1349456.85元，下降27.38%。主要原因是本年度项目减少，项目资金支付减少。其中：基本支出增加102125.19元，增长3.59%，主要原因是：一是人员工资调增，二是人员变动，全年调入2人；项目支出减少1451582.04元，下降69.64%，主要原因是本年度民族团结进步示范创建项目减少，项目资金支付减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2946552.90元。与上年对比增加102125.19元，增长3.59%。增加的主要原因：一是人员工资调增。二是人员变动，全年调入2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2778438.89元，占基本支出的94.29％；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费168114.01元，占基本支出的5.71％。年人均工资福利支出173652.43元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出8005.43元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632837.62元，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。与上年相比，项目支出减少1451582.04元，下降69.64%，主要原因是本年度项目减少，项目资金支付减少，具体项目开支及开展工作情况是：

1.归侨侨眷港澳台侨眷属春节慰问经费项目支出2500元，主要用于归侨侨眷港澳台侨眷属春节慰问支出；

2.民族及宗教人士代表春节慰问经费项目支出7500元，主要用于民族及宗教人士代表春节慰问支出；

3.永德县第二次归侨侨眷代表大会经费支出45540元，主要用于永德县第二次归侨侨眷代表大会经费支出；

4.永德县基督教“两会”和永德县佛教协会第三次代表大会经费支出41760元，主要用于永德县基督教“两会”和永德县佛教协会第三次代表大会经费支出；

5.永德县永康镇端德村红石榴产业园建设项目支出90000元，主要用于永康镇端德村发展种植红石榴——“黑美人”酸甜石榴种苗补助支出；

6.永德县2023年民族团结保障工程经费项目支出120000元，主要用于民族团结宣传印刷，开展民族宗教政策、法律法规培训等支出；

7.永德县布朗族文化精品工程项目支出132000元，主要用于购置歌舞服装（含道具），组建民间文艺表演队伍，开展文艺培训，舞蹈创作，制作影像光盘资料等支出；

8.永德县佤族社会历史文化抢救保护项目经费支出1220元，主要用于印刷出版资料支出；

9.宗教工作“一网两单”工作经费支出8068.23元，主要用于宗教工作网格化日常管理支出；

10.“一网两单”工作经费支出10470元，主要用于调研走访、培训等支出；

11.2020年统战专项资金支出19072.52元，主要用于开展统战工作检查、宣传等支出；

12.2022年统战专项资金支出22384.62元，主要用于开展统战工作检查、宣传等支出；

13.永德县民族宗教事务局“美丽公路”建设资金支出76322.25元，主要用于责任路段施孟线美丽公路建设支出；

14.中共永德县委统战部综合考评奖励资金项目支出56000元，用于为主要用于发放2016年度15人考核奖金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出3503068.27元,占本年支出合计的97.87%。与上年相比减少1297499.02元，下降27.03%,主要原因是本年度民族团结进步示范创建项目减少，项目资金支付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2259702.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.51%。比上年同期减少1059701.85元，同比下降31.92%。其中：

“2012301行政运行支出”6,816.00元，主要用于民族上层人士生活补助支出；

“2012304民族工作专项支出”1,220.00元，主要用于永德县佤族社会历史文化抢救保护项目印刷出版支出；

“2012399其他民族事务支出”7,500.00元，主要用于民族及宗教人士代表春节慰问支出；

“2013401行政运行支出”2,033,371.46元，主要用于基本工资、津贴补贴，办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费等支出；

“2013402一般行政管理事务”56,000.00元，主要用于发放2016年度15人考核奖金支出；

“2013404宗教事务支出”46,760.00元，主要用于“两会”会长、副会长生活补助支出；

“2013405华侨事务支出”2500元，主要用于归侨侨眷港澳台侨眷属春节慰问经费支出；

“2013499其他统战事务支出”105,535.37元，主要用于统战工作及“两会”换届经费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出580600.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。比上年同期增加270718.8元，同比增长87.36%。其中：

“2080501行政单位离退休”112,527.80元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”238,845.28元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”229,227.88元，主要用于缴纳职工基职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出147090.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，比上年同期减少12720.97元，同比下降7.96%。其中：

“2101101行政单位医疗”138,808.49元，主要用于为职工缴纳医疗保险金；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”8,281.99元，主要用于缴纳职工大病医疗保险金支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出342000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。比上年同期减少458000.00元，同比下降57.25%。其中：

“2130505生产发展支出”222,000.00元，主要用于永德县布朗族文化精品工程项目资金支出及永德县永康镇端德村红石榴产业园建设项目资金支出；

“2139999其他农林水支出”12,0000.00元，主要用于永德县2023年民族团结保障工程项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出173674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。比上年同期减少37795.00元，同比下降17.87%。

“2210201住房公积金”173,674.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20692.00元，决算为16046.25元，完成年初预算的77.55%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11757.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.27%，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为8694.00元，决算为4289.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.73%，完成年初预算的49.33%，具体是国内接待费支出决算4289.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20694.00元，支出决算为16046.25元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11757.25元，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为8694.00元，决算为4289.00元，完成年初预算的49.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为自中央八项规定要求以来，我单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32552.85元，下降66.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17941.89元，下降60.41%；公务接待费支出决算减少14610.96元，下降77.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是民族团结进步示范县创建等专项业务减少，业务指导减少，车辆使用频率减少，故公务用车运行维护费较上年减少；二是民族团结进步示范县创建等专项业务减少，检查验收接待减少，故公务接待费费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位执行公务活动，各种专项检查，开展项目调研检查验收、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导统战、民族宗教及侨联相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出168114.01元，比上年减少8427.61元，下降4.77%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”，压减非急需、非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购，故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永德县委员会统一战线工作部资产总额850,436.02元，其中，流动资产606874.53元，固定资产151894.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91666.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10716.1元，其中固定资产减少15949.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12429.72元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8829.72元，2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党永德县委员会统一战线工作部通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97.5分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300421301111